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1、GZ 市 NB 有限公司质 量 手 册（根据 IATF 16949:2016 标准制定）(A0 版)编 制 金 勇审 核批 准受 控 状 态 ：分发编号：JX-M001 使用部门：品质部2016 年 12 月 30 日 发布 2017 年 01 月 18 日 实质量手册 GZ 市 NB 有限公司编号：JX-M001 A0第 1 页 /共 48 页施前 言本质量手册依据 IATF16949：2016 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。本质量手册引用 ISO9001:2015 所规定的概念和术语的定义。本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发
2、布。本手册的管理 Management 按文件管理 Management 程序实施 本手册的附件是手册的附录 本手册由总经办归口管理 Management。质 量 手 册 发行版本：A修改版次：0前言章 节 号：0.1 1 页质量手册 GZ 市 NB 有限公司编号：JX-M001 A0第 2 页 /共 48 页目 录章节号 IATF 条款/标题内容 识别过程 页码0.1 前言 10.2 手册目录 260.3 颁布令 70.4 质量方针和质量目标 80.5 企业概况 91 管理 Management 原则 102 引用标准和术语 11123 质量管理 Management 体系 134 组织环境
3、 14154.1 理解组织及其环境 144.2 理解相关方的需求和期望 144.3 确定质量管理 Management 体系的范围 144.3.1 确定质量管理 Management 体系的范围-补充 144.3.2 顾客特定要求 144.4 质量管理 Management 体系及其过程 144.4.1 总则 154.4.1.1 产品与过程的符合性 154.4.1.2 产品安全 154.4.2 过程方法 155 领导作用 165.1 领导作用和承诺 165.1.1 总则 165.1.2 以顾客为关注焦点 165.2 质量方针 165.3 组织的作用、职责和权限 165.3.1 组织的作用、职责
4、和权限补充 165.3.2 产品要求与纠正措施的职责和权限M1 领导作用166 策划 176.1 应对风险和机遇的措施 176.1.1 确定需处理风险的机会 176.1.2 策划与处理方案 176.1.2.1 风险分析 176.1.2.2 预防措施M2 策划17质 量 手 册 发行版本：A修改版次：0手册目录章 节 号：0.2 5 页质量手册 GZ 市 NB 有限公司编号：JX-M001 A0第 3 页 /共 48 页6.1.2.3 应急计划 176.2 质量目标及实现的策划 176.2.1 重量目标 176.2.2 策划和实施 176.2.2.1 质量目标及实现的策划补充 177 支持 18
5、237.1 资源 187.1.1 总则 187.1.2 人员 187.1.3 基础设施 197.1.3.1 工厂、设施和设备计划S1 基础设施管理 Management 197.1.4 过程运行环境 197.1.4.1 过程运行环境补充 197.1.5 监视和测量资源 207.1.5.1 总则 207.1.5.1.1 测量系统分析 207.1.5.2 测量溯源 207.1.5.2.1 校准/验证记录 207.1.5.3 实验室要求 207.1.5.3.1 内部实验室 207.1.5.3.2 外部实验室S2 监视和测量资源管理Management207.1.6 组织知识 217.2 能力 217
6、.2.1 培训 217.1.1.1 在职培训 217.3 意识 217.3.1 意识补充 217.3.2 员工激励与授权S3 人力资源管理 Management217.4 沟通 227.5 形成文件的信息 227.5.1 总则 227.5.1.1 质量管理 Management 体系文件 227.5.1.2 质量手册 227.5.2 编制和更新 227.5.3 形成文件信息的控制 227.5.3.2.1 记录的保存 237.5.3.2.2 工程规范S4 文件记录管理 Management238 运行 24368.1 运行策划和控制 248.2 产品和服务的要求 248.2.1 顾客沟通 248
7、.2.1.1 顾客沟通补充 248.2.1.2 顾客沟通培训C1 市场营销248.2.2 产品和服务要求的确定 C2 报价及项目 24质量手册 GZ 市 NB 有限公司编号：JX-M001 A0第 4 页 /共 48 页8.2.2.1 产品和服务要求的确定补充 确定 258.2.3 产品和服务要求的评审 268.2.3.1* 268.2.3.1.1 产品和服务要求的评审补充 268.2.3.1.2 顾客指定的特殊要求 268.2.3.1.3 组织制造可行性 268.2.3.2* 268.2.4 与产品和服务要求的更改C3 订单管理Management268.3 产品和服务的设计和开发 268.
8、3.1 总则 268.3.2 设计和开发策划 268.3.2.1 设计和开发策划补充 268.3.2.2 产品设计技能 268.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发 268.3.3 设计和开发输入 278.3.3.1 产品设计输入 278.3.3.2 制造过程设计输入 278.3.3.3 特殊特性 278.3.4 设计和开发控制 278.3.4.1 监视 278.3.4.2 设计和开发确认 278.3.4.3 原型样件方案 278.3.4.4 产品批准过程 278.3.5 设计和开发输出 278.3.5.1 设计和开发输出补充 278.3.5.2 制造过程设计输出 278.3.6 设计和开发
9、更改 278.3.6.1 设计和开发更改补充C4 过程设计和开发278.4 外部提供过程、产品和服务的控制 288.4.1 总则 288.4.1.1 总则补充 288.4.1.2 供应商的选择过程 288.4.1.3 顾客指定货源 288.4.2 控制类型和程度 288.4.2.1 控制类型和程度补充 288.4.2.2 法律法规要求 288.4.2.3 供应商质量管理 Management 体系开发 288.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 288.4.2.4 供应商的监视 288.4.2.4.1 第二方审核 288.4.2.5 供应商开发 288.4.3 外部供方
10、的信息 288.4.3.1 外部供方的信息补充S5 采购控制298.5 生产和服务提供 C5 产品制造 29质量手册 GZ 市 NB 有限公司编号：JX-M001 A0第 5 页 /共 48 页8.5.1 生产和服务提供的控制 308.5.1.1 控制计划 308.5.1.2 标准化作业操作指引和目视化标准 308.5.1.3 作业准备验证 308.5.1.4 停工后验证 308.5.1.5 全面生产维护 308.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装及设备的管理ManagementS6 设备管理ManagementS7 工装管理Management318.5.1.7 生产排程 318.5
11、.2 标识和可追溯性 318.5.2.1 标识和可追溯性补充 318.5.3 顾客或外部供方的财产C5 产品制造318.5.4 防护 328.5.4.1 防护补充 S8 产品防护 328.5.5 交付后的活动 338.5.5.1 服务信息的反馈 338.5.5.2 与客户的服务协议C6 产品交付C7 顾客反馈处理 338.5.6 更改控制 338.5.6.1 更改控制补充 338.5.6.2 过程控制的临时更改 338.6 产品和服务的放行 348.6.1 产品和服务的放行补充 348.6.2 全尺寸检验与功能性试验 348.6.3 外观项目 348.6.4 外部提供产品和服务符合性的验证和接
12、收 348.6.5 法律法规符合性 348.6.6 接收准则S9 产品和服务的放行348.7 不合格输出的控制 348.7.1* 348.7.1.1 客户的让步授权 348.7.1.2 不合格品控制顾客规定的过程 358.7.1.3 可疑产品的控制 358.7.1.4 返工产品的控制 358.7.1.5 返修产品的控制 358.7.1.6 顾客通知 358.7.1.7 不合格品的处置 368.7.2 组织应保留形成文件的信息S10 不合格品控制369 绩效评价 37419.1 监视、测量、分析和评价 379.1.1 总则 379.1.1.1 制造过程的监视和测量 379.1.1.2 统计工具的
13、确定 379.1.1.3 统计概念的应用 37质量手册 GZ 市 NB 有限公司编号：JX-M001 A0第 6 页 /共 48 页9.1.2 顾客满意 389.1.2.1 顾客满意补充S11 顾客满意度测量 389.1.3 分析与评价 389.1.3.1 优先级 M3 分析与评价 389.2 内部审核 389.2.1 内部审核方案 389.2.2 制造过程审核 399.2.2.1 内部审核方案 399.2.2.2 质量管理 Management 体系审核 399.2.2.3 制造过程审核 399.2.2.4 产品审核M4 内部评审399.3 管理 Management 评审 409.3.1
14、总则 409.3.1.1 总则补充 409.3.2 管理 Management 评审的输入 419.3.2.1 管理 Management 评审的输入补充 419.3.3 管理 Management 评审的输出M5 管理Management 评审419.3.3.1 管理 Management 评审的输出补充 4110 改进 424310.1 总则 4210.2 不合格和纠正措施 4210.2.1 处理 4210.2.2 证据信息 4210.2.3 问题解决 4210.2.4 防错 4210.2.5 保修管理 Management 体系 4210.2.6 客户投诉和使用现场失效试验分析 4210
15、.3 持续改进 4310.3.1 持续改进补充M6 改进43附件一 质量负责人任命书 44附件二 组织架构 45附件三 职能分配表 4647附件四 拟/修订履历 48质量手册 GZ 市 NB 有限公司编号：JX-M001 A0第 7 页 /共 48 页颁 布 令GZ 市 NB 有限公司( 以下简称本公司 )的质量手册 根据IATF16949：2016 质量管理Management 体系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本质量手册和其它质量管理 Managemen
16、t 体系文件的规定，确保质量管理 Management 体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：积极参与质量管理 Management 体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理 Management 体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望； 严格执行体系文件，防止一切与质量管理 Management 体系要求不一致的情况发生；本公司鼓励并支持员工的创新精神,员工发现的有关质量管理 Management 体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照 IATF16949：2016 的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理
