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1、采供部管理手册审 批： 李晓东 审 核： 卢凤英 编 制： 武梅梅 生效日期：2011 年 7 月 1 日 1目 录一、采供部组织结构2二、 采供部部门职责3三、采供部岗位职责51、采供总监岗位职责52、采供主管岗位职责63、采供副主管岗位职责64、采供内勤岗位职责75、原料库管岗位职责86、辅料库管岗位职责87、拌料工岗位职责 98、磨料工岗位职责109、拌料工岗位职责102一、采供部组织结构及人员编制企业为确保采购职能的实现，在设计采购部组织结构时，须充分考虑、分析采购需求，生产经营的规模与发展规划，内外部环境，管理水平，供应市场结构，物资价格弹性，产品技术，客户需求等方面的影响，确保采购
2、组织的高效性、灵活性。依据企业实际情况，特制定以下组织结构图：采供总监采供主管采供副主管采供内勤 辅料库管 原料库管图 1-1 组织架构人员编制表：序号 岗位名称 核定编制（人）1 采购总监 12 采购内勤 13 原料库管 14 辅料库管 15 拌料工 26 磨料工 17 选料工 48 磨酱工 1合计 12二、采供部部门职责从生产制造企业全面质量管理的角度来看，采供部承担的职责始于接请购3单之前，并延至填写订单之后，包括审核采购申请、采购谈判、采购议价、订货、验收、退货等。其岗位职责如图 2-1 所述。4职责1根据生产计划和安全库存编制不同时期的物资采购计划，经批准后实施；负责编制采购预算，经
3、批准后实施；审查各类采购申请，核查采购的必要性、采购规格与数量是否恰当；收集、整理供应商资料，建立供应商管理档案，定期评估供应商；做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存；收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标；实施采购活动，包括询价、比价、议价、签订合同、下订单、跟单、催货、结算；等；做好市场供求信息及价格调查，实现优质采购，确保生产及经营活动的需要；职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8部门制度、流程标准的建立和监督执行；仓储规划，合理利用仓容及各种资源，各类物资摆放得当，尽量减少库存损失；职责9职责10职责11职责12职责13企业所
4、购各类物资入库前的验收，产品或物资出库前的质量检查，对验收不合格的物资拒绝办理出入库手续并提出处理意见；各类物资库存盘点管理，合理处理滞料、废料；各类物资的装卸、搬运及分拣、拆包、理货管理；职责14 仓库消防、治安管理，避免出现安全事故；职责15 根据车间生产计划下达预处理车间（拣料、磨料、拌料）生产任务；5图 2-1 部门职责三、采供部岗位职责1、采购总监岗位职责职责16其他相关职责职责1参与企业规划目标、规章制度、重点工作计划的制定，并组织贯彻执行；职责2根据企业经营目标制定采购战略规划，为重大采购决策提供建议和信息支持；职责3组织制定采购部相关规章制度、工作规范和工作计划，并监督、检查执
5、行情况；职责4审核采购工作计划的制定、分解、实施及考核，并准确传达和执行企业的指导精神；职责5做好物资信息工作，建立牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道，建立物资供应档案，处理与协调和供应商之间关系；职责6与公司各部门加强沟通和协调配合，对物资供应发生的异常情况或生产任务的临时调整变动能快速做出处理；职责7优化采购计划，努力降低采购的成本，尽量压缩库存，减少占用资金； 职责8根据公司规定，安排下月付款计划并提交到财务部； 职责9监督检查原辅料库的日常管理及安全库存量的制定、预警；职责13职责12负责本部门团队建设及上级交办的其他事务；职责11负责 HACCP 体系文件评审资料的
6、审核；职责10配方保密工作及采购廉洁工作的开展与监督；6图 3-1 采供总监岗位职责2、采供主管岗位职责图 3-2 采供主管岗位职责3、采供副主管岗位职责职责6安排预处理车间生产，保证半成品生产正常，满足生产需求；职责2统计预处理车间半成品每日生产数量并负责月末结账工作，保证财务核算准确；职责3月末填写预处理车间产出与耗用报表；职责4每月末督促库管做好物料盘点工作，审核盘点表，并将盘点表报送财务部。职责5保持原辅料库存合理，减少资金占用；职责1根据生产部提交的生产用料需求，结合原辅料库存，审核本部门制定的采购计划；职责5负责本部门的日常管理，以及与其他部门间的协调工作；职责4监督原辅料入库前的
7、验收，产品或物资出库前的质量检查，对验收不合格的物资拒绝办理入库手续并提出处理意见；职责1协助采供总监完善本部门的规章制度，并监督执行情况；职责2参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度； 职责3参与采购物资验收，出现问题及时与供应商联系，协商处理办法职责7按时、保质保量的完成上级交办的其他工作；7图 3-3 采供副主管岗位职责4、采购内勤岗位职责职责7按时、保质保量的完成上级交办的其他工作；职责1负责分析原材料历史使用数据，依据月生产计划编制月采购计划上报总监；职责2负责原辅料、低值易耗品出、入库手续的办理，相关单据的整理归档职责3负责每月供货商预付款和结账手续的办理；职责4
8、对非计划备货物资，根据生产临时性变动编制临时性采购计划，以满足生产需求；职责5收发其他部门下发的受控文件和非受控文件，并对其留档；职责6依据审批后的采购计划下达采购订单，根据实际情况调整供货期，并定期向采供总监汇报采购计划的执行情况及存在的问题；职责7负责供应商证件的索取、收集、整理、建档工作 职责8根据原辅料库管盘点数编制盘点汇总表及差异上报报采供副主管职责9负责 HACCP 体系文件评审日常资料的填写制作职责10负责办公用品计划的上报、领取及分发等日常工作职责11合理安排外加工原料的出库与入库，保证生产需求；职责6负责纸箱的采购，对其验收不合格的纸箱拒绝办理入库手续并提出处理意见；8图 3
9、-4 采供内勤岗位职责/5、原料库管岗位职责图 3-5 原料库管岗位职责6、辅料库管岗位职责职责1负责原料的入库验收工作职责2妥善存放原料，合理有效地使用仓库面积； 职责3做好原料库房的防潮、防火、防盗、通风、卫生清洁等工作，并定期检查消防设施，发现问题及时处理；职责4及时办理见单之后的原料物资出库手续，不延误生产用料职责5严格执行原辅料可追溯性管理办法做好库存物资台账卡登记等工作职责6负责根据安全库存数量，及时反映原料库存情况，及时通知内勤订货；职责7每月末对原料库房进行盘点，并将盘点数报至采供内勤处，对账实不符物料说明原因。职责8完成上级交办的其他工作职责13完成上级领导安排的其他工作任务
10、； 职责1负责辅料和低值易耗品的入库验收工作职责2妥善存放辅料和低值易耗品，合理有效地使用仓库面积；职责8经常进行盘点，做到日清月结，每月末必须对库存物资进行实物盘点，发现盈余、短缺，残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报上级及有关部门，未经批准，不得擅自调账；职责9积极配合财务部门进行全面盘点和抽点工作，定期与财务部门对账，保证账表、账账、账物相符；（与第七条内容进行整合编写）职责12负责内外包装袋的采购执行，对不合格品处理意见跟供货商的协商沟通。9图 3-6 辅料库管岗位职责7、拌料工岗位职责图 3-7 拌料工岗位职责8、磨料工岗位职责职责1负责拌料车间的卫生保持清洁，物料
11、摆放整齐职责2负责每日根据生产车间主任前日下达的拌料计划进行拌料，做到不耽误车间生产职责3负责每日向采购内勤上报车间拌料芝麻库存，已备内勤及时进货。职责4负责每日按照领料计划单于下午 17:00 领取次日所需物料职责5负责完成临时性拌料任务（在有临时生产任务的前提下） 职责6负责完成领导安排的其他任务 职责1负责磨料车间的卫生保持清洁，物料摆放整齐职责3做好辅料库房的防潮、防火、防盗、通风、卫生清洁等工作，并定期检查消防设施，发现问题及时处理；职责4及时办理见单之后的辅料出库手续，不延误生产用料；低值易耗品随时办理出库职责7每月末对辅料库房进行盘点，并将盘点数报至采供内勤处，对账实不符物料说明
12、原因。职责5严格执行原辅料可追溯性管理办法做好库存物资台账卡登记等工作职责6负责根据安全库存数量，及时反映辅料库存情况，及时通知内勤订货；职责8完成上级交办的其他工作 10图 3-8 磨料工岗位职责9、选料工岗位职责图 3-9 选料工岗位职责职责2负责每日根据生产车间主任前日下达的磨料计划进行磨料，做到不耽误车间生产职责3负责每日按照领料计划单于下午 17:00 领取次日所需物料职责5负责完成临时性拌料任务（在有临时生产任务的前提下）职责6负责完成领导安排的其他任务 职责1负责选料车间的卫生保持清洁，物料摆放整齐；职责2负责每日根据生产车间主任前日下达的选料计划进行选料，做到不耽误车间生产；职责3负责每日按照领料计划单于下午 17:00 领取次日所需物料职责4负责完成临时性选料任务（在有临时生产任务的前提下）职责5负责保质保量完成每日安排的选料任务职责6负责完成领导安排的其他任务 职责4按时、保质保量的完每日的磨料任务；
