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1、一般行业企业隐患排查月报表表 号： 淄 B208-7 号企业法人代码： 制表机关： 淄博市安全生产监督管理局审批机关： 淄博市统计局批准文号： 淄统发【2010】19 号企业详细名称： 淄 博 天 盾 防 腐有效期至： 2012 年 12 月2011 年 06 月 抽查结果：乡镇区县科处中心【】 序号 检查项 目 检查内容 自查情况 存在问题或有关情况 隐患整改五落实情况 检查责任人 安全生产责任制建立、落实情况安全生产责任制的主要条目： 11责任制考核时间：1 月20 日检查人： 孙 振 刚相关负责人和安全管理人员任命文件。 【详细】 考核结果：（奖惩情况） 对 焊 接 车 间 进 行 奖
2、励 落 实 班 组 长孙 振 刚规程建立、落实情况规程内容或名称、编号。【详细】 执行情况：按 规 程 执 行 无 此 项耿 丽 萍一安全管理制度 安全生产规章制度建立、落实情况规章内容或名称、编号。【详细】 执行情况：按 规 章 执 行 无 此 项耿 丽 萍二重大危险源与安全评价 按照关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协字200456 号）重大危险源名称：重大危险源位置： 无 此 项 无 此 项附件 1重大危险源申报范围的要求，对重大危险源进行了辨识并备案备案部门： 备案时间：年月 按规定配置应急救援器材存放地点清单。 【详细】 执行情况：无 此 项按规定组织评估或评价 评价单
3、位： 评估（评价）时间：年月 备案部门： 执行情况：生产场所、储存场所、具有危险的区域性地段安全警示标志设置情况应设警示标志16 处；已设警示标志16 处。检查完好情况时间：6 月20 日检查人： 耿 丽 萍完好情况： 设 置 完 好 无 此 项耿 丽 萍三作业场所安全措施 现场照明、应急照明设施配置情况检查时间：6 年20 月检查人： 耿 丽 萍完 好 无 此 项耿 丽 萍工作场所职业病危害因素检测情况应检测场所1 处；实监测 1 处。检查人： 耿 丽 萍执行情况： 完 好 无 此 项耿 丽 萍特种设备包括锅炉、电梯、压力容器（含工业气瓶）、厂内机动车辆、起重设备、压力管道等按规定注册、检验
4、情况应检测 4 台；实检测 4 台。各类特种设备的检测时间、检测部门清单。 【详细】 在 检 测 期 内 无 此 项耿 丽 萍易散发有毒有害、易燃易爆气体的场所（仓库或车间）安装、配置气体检测报警装置情况应设置 0 处；实设置 0 处。检查时间： 6 月20 日检查人： 耿 丽 萍 无 此 项检测、报警系统压力表、安全阀、液位计等安全附件定期校验情况应校验 2 只；实设置 2 只。检查人： 耿 丽 萍 完 好 无 此 项耿 丽 萍金属切削机床、冲剪压机械、木工机械、砂轮机、注塑机、输送机械、风动工具等机械设备外露旋转、施压等危险部位的防护罩（网、屏、栏等）设置情况应校验 4 处；实设置 4 处
5、。检查人： 耿 丽 萍 完 好 无 此 项耿 丽 萍生产设备的负荷制动器、行程限制器、制动及限速装置完好情况检查维护 1 次；检查时间： 6 月20 日检查人： 耿 丽 萍 完 好 无 此 项耿 丽 萍常规防护设施平台、走道的踢脚板、护栏、斜梯扶手、直梯的护笼配置情况检查维护 1 次；检查时间： 6 月20 日检查人： 耿 丽 萍 完 好 无 此 项耿 丽 萍各种电气设备的接地情况应接地 10 处；实接地 10 处。检查人： 耿 丽 萍 良 好 无 此 项耿 丽 萍变压器、断路器及电气绝缘工器具定期检验检测情况检查时间： 6 月20 日检查人： 耿 丽 萍 定 期 检 测 ， 线 头 有 松
6、动 现 象 立 即 更 换耿 丽 萍配电室的安全防护设施配置情况检查时间： 6 月20 日检查人： 耿 丽 萍 良 好 无 此 项耿 丽 萍电气安全DCS 控制室的安全管理情况检查时间： 月日检查人： 无 此 项劳动防护用品和器具配置情况劳动防护用品和器具种类：5检查发放记录时间：6 月25 日检查人： 耿 丽 萍 定 期 发 放 无 此 项耿 丽 萍动火作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业、吊装作业等危险危险性作业0 次 【详细】 无 此 项作业票的办理、执行情况消防设施及消防通道，避雷设施的配置及检测情况检查时间： 6 月20 日检查人： 耿 丽 萍 消防、避雷设施验收、检测报告。
7、【详细】良 好 无 此 项耿 丽 萍生产安全事故应急预案的编制、备案、演练、培训和修订情况 演练时间： 月日预案文本 【详细】四应急救援 应急救援器材配置、维护管理情况 检查时间： 6 月20 日检查人： 耿 丽 萍 良 好无 此 项耿 丽 萍企业主要负责人和安全生产管理人员,培训持证情况 安全管理人员持证情况【详细】持 证 上 岗 无 此 项耿 丽 萍五培训教育 特种作业人员持证上岗情况 特种作业人员人数： 3特种作业证数量：4特种作业人员名单、证书编号和有效日期。 【详细】培 训 合 格无 此 项耿 丽 萍其他从业人员培训情况 培训时间： 2011-6-15 培训人数： 5 责任人： 孙
8、振 刚 培 训 合 格 无 此 项孙 振 刚落实事故“四不放过”原则的情况上月事故起数：0 处理结果。 【详细】 无 此 项对事故负有责任的人员处理情况处理结果。 【详细】 无 此 项六事故调查和处理、隐患整改 隐患排查治理情况上月安全检查1 次 本期查出安全隐患1 条 本期已整改隐患1 条累计未整改隐患0 条； 检查时间： 6 月20 日检查人： 耿 丽 萍 【详细】 无 此 项耿 丽 萍七安全机构、人员配置情况 安全生产管理机构和人员设置设置情况 安全管理机构名称：安 全 办 公 室分管安全负责人姓名：孙 振 刚安全管理人员人数：2相关负责人和安全管理人员任命文件。 【详细】 持 证 上
9、岗 无 此 项耿 丽 萍八贯彻执行“三同时”制度 新建、改、扩建工程项目安全设施监督管理情况设立评价单位、项目设计单位、设计单位资质、有资质的施工单位、文书证书编号、批准文书编号、批准日期。【详细】 无 此 项九 其它 需上报其它问题 【详细】 主管部门审查意见 0单位负责人： 孙 振 刚 填表人： 窦 晓 会 联系电话： 8697968 填报时间： 2011-07-03 返 回注：1、本表应在每月终了，下月 1-5 日填报。 2、本表未涉及的检查内容，请按照相关规定认真进行自查。3、本表所列检查项目中需要说明的问题或无相关内容的，请在（存在问题或有关情况）栏中说明。4、本表（隐患整改“五落实”情况）栏中隐患整改“五落实”为“责任、措施、资金、时限和预案”。
