《办公室工作内容及其管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公室工作内容及其管理（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1办公室岗位职责1、主持办公室全面工作；2、负责制定组织实施本部门的工作计划；3、负责本部门的制度建设及日常管理工作；4、负责管理公司档案管理及其他法人资料的保管和授权使用工作；5、负责管理公司文印室工作；6、负责公司网络通讯管理；7、负责写好每周事记，负责汇总公司各种基本情况；8、负责公司车辆管理；9、负责公司固定资产和低值易耗品管理及采购工作；10、负责公司会议管理工作；11、负责完成董事会、总经理安排的各种临时性工作。12、管理公司食堂，担负食堂成本核算等具体工作。 13、负责公司文件材料的打、复印和传真的收发、登记工作；14、负责公司办公室电脑、复印机设备的保养维护工作，出现设备故障及
2、时通知维修单位上门；15、全面负责公司公文处理档案管理工作；16、负责做好公司各类档案资料的搜集、整理和立券归档工作； 217、做好档案保管及借阅工作；18、做好印章保管工作；19、全面负责车辆管理、调度、维修、保养、油料供应等工作；20、负责车队人员的定岗、定责、派车、考核、评估、奖罚等工作；21、加强司机的职业道德安全教育，提高业务素质，掌握各类车辆的技术状况，建立健全车辆档案；22、严把用车关，禁止公车私用；23、确保公司领导及各部门用车，服务周到、安全行车；24、做好车辆费用预算、公里油料消耗、总结报表，按时报财务部；25、做好出车记录。司机岗位职责1、服从命令，听领导指挥，值班时，不
3、擅自离开岗位，服从值班规定。2、不私自出车、不私自载人、载货。3、按到出车任务后，保证按时出车和收车，不得耽误工作。4、搞好车辆维护保养，保持车内外卫生，做到车容干净整洁、严格执行交通法规及驾驶员规定，保证行车安全。35、不准借车给任何人。6、发现机械故障未及时处理；或违章行车者，造成车辆损坏或其它后果的，全部责任由本人承担。7、完成任务后，及时检查车辆并向办公室汇报，不准私自在外停留过夜。8、严守纪律，态度和蔼，安全礼让；保守公司机密。9、对于因个人主观原因，造成的工作不到位或工作失误，被交警罚款等不予报销，由个人承担。因失职造成重大损失或不良影响者公司将其辞退直至追究刑事责任。食堂管理员岗
4、位职责一、严格执行食堂管理制度，不徇私舞弊；二、严格出入库手续，认真执行验收、签字制度，搞好成本核算。三、逐月盘点、清库、结帐并及时汇报，伙食帐目要日清月结，根据季节，合理安排伙食标准。四、合理安排好一周的食谱。五、监督检查食堂卫生管理。六、合理安排炊事人员，搞好定岗、考核、评估、奖惩工作；4七、管理员工用餐秩序，认真检查饭、菜、汤情况，以及公物使用情况；八、严格执行食堂管理规定。炊事员岗位职责1、负责食堂饭菜制作，保证按时开餐。2、遵守操作规程，保证饭菜质量和卫生。3、合理安排菜样、搭配营养。二、文印管理规定1、打字程序1、本着节约用纸的原则，初稿可利用废纸打印，待校稿完全正确后，再用好的打
5、印纸。2、办公室对接收的文件材料，必须及时完成，打印完的文件材料，应将原稿和打印文件放在一起，点清份数，及时送交申请打印人员审阅。2、复印程序、复印机由办公室负责使用，其他人员不得擅自动用复印机，因擅自动用复印机致使机器发生故障，影响工作者，对其所造成的一切后果负全部责任。、复印量在 40 张以上的，须经办公室负责人签字后方可复印。、办公室对所接收的文件材料，必须及时复印，并将所复印的文件材料装订好，连同原稿一起送交申请复印人员，不要存5放于复印室里。、复印纸张要进行登记，复印文件所需纸张的数量、类型、材料内容都要填写清楚，经办人签名登记。、每月底文印员应对各部门和下属公司所复印文件的数量进行
6、统计，以便清算。3、传真程序、传真由办公室负责，其它工作人员不得私自动用传真机或用传真机打电话。、除本市传真外，向其它地区传真文件必须由各部门负责人签字，办公室见签批后的“传真申请单”方可传真。、办公室要及时准确地收、发传真文件。、收、发传真必须登记备案。4、要求、打字室要保持清洁、干净、文明的工作环境，对其所负责的设备要定期保养。、办公室对其所负责的材料及时 掌握用量，需要采购的材料提前一周申报采购。、打印文件、材料的过程中，留下的废纸、废文件页，不能随便乱扔或送到垃圾箱里，要及时销毁，以免泄露。、当天没有打印完的文件，或已打印未送出的文件要妥善保管，下班时应整理清楚。、对重要的文件、数据应
7、有备份，一旦发生系统故障，可恢复原始文件数据。三、文件收集、归档管理规定61、工作程序收集整理档案立卷归档档案保管档案使用2、工作细节、各部门档案由各部门保存，保证档案无一流失。、分类、整理、归档、使档案齐全，整洁有序。、编制案卷目录，做到快速查看。、对档案进行维护，保管并根据需要调阅、出借等。、应归档的文件要收集齐全、完整，按照文件的分类立卷，以便反映出公司的历史及便于保管和利用。、各部门将处理完毕的文件整理立卷，定期移交办公室集中保存。、凡是已办理完毕，反映公司经营活动，具有备查利用价值的文件资料均应进行归档，归档时案卷封面填写清楚卷内文件齐全，经移交双方核对并履行签字手续。、各部门因业务
8、需要调阅档案时，应经部门负责人核准办公室主任同意后，方可调阅，并在“借阅档案登记表”上填写借出日期和档案归还时间，方可办理。3、内容、公司章程、营业执照、税务登记证、代码证；、股东名册；、组织机构及其职责；、行政办公室的记录；纪要、讨论通过的文件；、政府机关核准的文件；、不动产所有权及其他债权资料；7、工程设计图等工程有关项目资料；、征用土地文件材料；、本公司的文件和重要业务文件；、本公司重要的专题，典型的调查报告；、本公司关于重要问题的请示与上级的批复；、本公司年度以上的重要专题的工作总结、报告；、本公司与有关单位签订的合同、协定、协议书等文件材料；、本公司关于参加会议重要大活动形成的文件材
9、料；、专题项目的可性报告等资料；、其他经核定须保存的文件。四、公司公章管理规定一、公章保管1、公章由办公室专人保管，未经董事长或总经理批准不得随意交由他人保管和使用。因故需临时交接，须经董事长或总经理批准并严格办理交接手续。2、公章不得随意乱放，非工作时间，公章要存放在保险柜内。二、公章使用1、一般性材料（介绍信、身份证明、证件复印件等） ，须经办公室负责人审核后，方可盖章。 82、公司文件必须经董事长或总经理签批后方可盖章，原件交办公室存档。3、合同、协议必须履行主管领导审核、董事长或总经理签字的程序后方可盖章，原件交档案室存档。4、公章保管人必须认真审查和了解用印内容，每次用印都必须要求具
10、体经办人认真填写印章使用登记表 ，并负责文件的登记、存档、保管和查阅。5、公章禁止带出办公区外使用，特殊情况确需携带外出使用时，必须经董事长或总经理批准，指定专人携带、专人监督公章使用和登记备案。 6、对加盖公章的材料，落款单位必须与印模一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。 7、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经董事长或总经理同意，并登记备案。三、对加盖印章审核不严，违反公章使用规定，给公司名誉、声誉造成影响、给公司利益带来损失、给公司带来法律纠纷的，公司将视情节轻重及其造成后果是否严重，对相关责任人给予经济处罚和通报批评、降职、免职、辞退
11、、除名等行政处分直至追究其法律责任。五、办公室档案室管理制度（一） 、档案保管制度9、原则上各部门档案自行保管，综合档案由办公室统一保管2、 部门不方便管理的由办公室统一保管3、对档案进行科学分类、排列、编目，以便查找。 4、熟悉档案室情况，对库藏档案和资料的保管情况定期进行检查核对，做到帐物相符。对破损和字迹褪色的档案，应及时修补、复制。 5、档案管理人员变动，必须严格办理移交手续，交接双方和监交人签名确认。（二） 、档案保密制度1、不随意谈论档案材料的情况和内容，非管理人员不准随便翻阅档案资料。2、查阅档案只查与本人工作有关的内容，其他档案内容不得随意翻阅摘抄。3、借阅档案资料必须进行登记
12、，收回时要核对无误后入库。4、不准将所借档案转借他人，不得将所借档案带回家或公共场所。5、销毁期满档案必须报公司领导，登记造册，需报主管部门备案的报主管部门。10六、接待工作管理规定1、弄清客人基本情况，了解客人的单位、姓名、身份、性别、人数等，掌握客人抵达的具体时间及乘座车（船、飞机）的班次。2、按照公司要求确定接待标准。对陪同人员、交通工具、食宿、活动内容及方式、费用开支等方面提出具体意见，报请公司领导批准。3、安排好客人的食宿和接待用车，视情况通知有关部门和单位做好相关材料等准备工作。4、一般客人可以由对口部门负责人到机场(码头)接待，重要客人应由办公室负责人或公司领导出面迎接。5、安排
13、好来宾住宿和商务活动日程，根据确定的活动日程及时通知有关部门。6、公司领导会见来宾要安排好会见的时间、地点等。7、根据来宾的情况，安排宴请的规模、地点、时间和陪同人员。8、按日程安排组织好来宾的各项活动，安排好陪同人员。9、协助来宾结算宿费、餐费、订购返程（车船、飞机）票等。10、及时、高效处理客人提出的问题和要求。11、接待人员衣着整洁，精神饱满，举止得体，态度谦恭，用语文明，让来宾感到亲切、自然。1112、妥善安排送客事项。来访接待方案表接待方案编号：接 待 等 级 来访方式接 待 时 间来 访 人 员来 访 性 质来访人员名单公司接待领导接待路 线安排其12它事项安排附：来访人员名单来访
14、人员名单序号 职务或部门 姓 名接待工作通知单客 人 姓 名 单 位 职 务抵 达 日 期 航 班 号 人 数接 待 部 门 接 待 人 员车 辆安 排住 宿 地 点 在 州 天 数 配 合13部 门备 注七、固定资产管理办法第一条 目的为加强固定资产的保管及使用管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本规定。第二条 固定资产的定义本规则所称固定资产是指单位价值在 1000 元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。另外，耐用时间在一年以上、单位价值达不到规定标准的大批同类物资，也作为固定资产管理，包括房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设
15、备、辅助设备等。第三条 固定资产的主管部门固定资产由公司办公室统一进行管理，主管部门的职责包括：1、随时掌握固定资产的使用状况。设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片；2、负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。3、 负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产卡片，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、14启用等事项。4、根据使用部门的使用情况，组织编制固定资产维修计划，编报固定资产更新计划。5、对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产和人为破坏、丢失固定资产的，要严格追查责任，视情节给予处罚
16、。第四条 固定资产的使用部门各使用固定资产的职能部门为固定资产的使用部门，使用部门的职责包括：1、负责本部门的固定资产管理工作，要明确使用、保管、维护的责任者。2、 严格执行固定资产操作规程和维护保养制度，确保固定资产的完好、清洁和安全使用。3、建立固定资产台帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。4、根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。第五条 固定资产的核算部门公司财务部为公司固定资产的核算部门，核算部门的主要职责包括：1、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐2、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理3、财务部会同固定资产主管部门对固定资产进行盘点，做15到帐实相符，保持帐、物、卡一致。第六条 固定资产的
