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1、 至 祥 基 本 法 1目目 录录第一章 考勤与请假制度第二章 财务管理制度物品申购管理财务报销管理第三章 行政管理制度服装管理通讯管理交通管理宿舍管理招待费管理 至 祥 基 本 法 2第四章 保密制度第五章 薪酬福利制度第六章 招聘解聘制度第七章 培训制度 至 祥 基 本 法 3第一章 考勤与请假制度一、考勤制度1、员工上班时间为上午 9：00 12：00 ，下午 14：0018 ：00。一个月内允许三次 10 分钟之内的迟到，但每超过 10 分钟的每次扣罚 20 元，上午超过 10 点上班又未请假者作旷工处理，旷工每次扣罚两天的工资。本月累计迟到 6 次、旷工 5 次以上者公司将给予辞退处
2、理。2、公司实行大小周末制度，大周末周六周日不上班，小周末周六照常上班周日休息。3、办公室员工上班实行打卡考勤制度，每位员工上班必须到行政部打卡。因工作关系直接去办理公司事务者，员工应提前向本部门领导通告并说明事由；经理级别以上员工则应向总经理助理通告并说明事由。回办公室后员工应及时呈报部门负责人办理签字核销手续，经理级别以上员工应及时呈报总经理助理办理签字核销手续。签字核销必须在第二天前办理，超过第三天未核销按旷工处理。4、 业 务 部 门 应 工 作 需 要 夜 间 加 班 ， 第 二 天 可 适 当 推 迟 打 卡 时 间 ， 具 体 安排 如 下 ：a. 夜 间 加 班 时 间 超 过
3、 10： 00， 第 二 天 打 卡 时 间 可 延 迟 至 9： 30； 至 祥 基 本 法 4b. 夜 间 加 班 时 间 超 过 12： 00， 第 二 天 打 卡 时 间 可 延 迟 至 10： 00；c. 夜 间 加 班 时 间 通 宵 ， 第 二 天 打 卡 时 间 可 延 迟 至 下 午 2： 00；以 上 打 卡 到 时 间 ， 需 根 据 加 班 申 请 表 填 写 时 间 ，及时呈报部门负责人办理签字核销手续，总监级别以上员工应及时呈报总经理办理签字核销手续。签字核销必须在第二天前办理，超过第三天未核销按事假处理。5、公司实行按个人考勤表审核出勤并据以发放工资的制度，各员工
4、应重视执行，严禁代人打卡，严禁虚假填写时间，违者每次扣罚双方各 30 元。6、上班时间各部门员工外出办事应经本部门经理批准，到行政部如实填写员工外出登记表，返回办公室后应向部门经理反馈外出办事的结果，经理级别以上员工外出则应向总经理助理汇报。因特殊情况外出办理个人事务者应经总经理助理及公司行政部批准，否则按旷工处理。外出办事员工必须在行政部登记出入情况，不 按 公 司 规 定 的 程 序 办 理 按 办 私 事 处 理 。7、 在 试 用 期 的 员 工 ， 如 一 个 月 之 内 员 工 自 行 离 职 者 ， 公 司 将 不 计 发 其 该月 工 资 。8、 试 用 期 间 前 5 天 为
5、 见 习 期 ， 如 员 工 不符合公司条件的，公司可解聘该员工并不计发见习期工资。二 、 请 假 制 度1、员工请假须提前通知，请假需填写请假单 ，说明请假事由，经部门负责人同意并呈报公司行政部、人力资源部，经部门公司领导批准方 至 祥 基 本 法 5可请假，擅自休假者按旷工处理。事假扣发工资，病假提供政府公立医院证明，报公司审批，否则按事假处理。2、请假审批权限：（1）请假一天以内经部门经理签字同意并由行政部备案。（2）请假一天以上，由部门领导和区域总经理助理审批，行政部备案。（3）总监以上级别人员请假一律报总经理审批，行政部备案。3、事假均为无薪假，事假一年累计原则上不得超过 12 天，
6、事假可抵年假。4、病假须出具政府公立医院证明与病历。5、工伤病假必须有医院证明，工伤病假期间享受全薪。6、因紧急情况确实无法提前请假者，须以电话或委托他人的形式通知所在部门经理或总经理助理，并在返回岗位后即时补办请假手续。7、员工旷工一天扣除两天工资，连续旷工 5 天，或一年内旷工累计达8 天作自动离职处理。病事假工资的计发标准1、员工未出勤或病事假按员工工资除当月天数计算出日工资，剩未出勤或病事假的天数扣发，日工资=工资当月天数。2、驻点置业顾问工资采取日工资计算，置业顾问按出勤天数计发工资，遇法定假日（春节、五一节、国庆节）置业顾问上班的按加班计发一倍工资，其他置业顾问在法定假日没有安排加
7、班的按未出勤处理不计发工资。 至 祥 基 本 法 6置业顾问每月有四天的休息日，但必须由销售经理安排时间轮休，因工作需要不能轮休的可以在以后期间安排补休，但不计发工资。置业顾问日工资= 工资（当月天数 -4 天）。本章涉及表格：考勤表、员工外出登记表、请假单未签到行政部考勤表人力资源部工资表总公司行政部行政部备案考勤审批流程部门经理核销总公司财务部签到外派本地财务部领取工资行政部领取请假单 部门经理审批总经理助理审批行政部备案总经理审批请假审批流程 至 祥 基 本 法 7总经理助理总经理行政部（备案）管理层请假考勤审批对应人员接口:公共关系事业部策略资源中心、行政部、人力资源部行政部人力资源部
8、研究部策划部总经理助理 总经理行政部（备案）1 天以内1 天以上代理事业部经理助理销售主管经理助理（备案）1 天以上1 天以内第二章 财务管理制度总部与区域财务控管制度根据公司对区域的管理宗旨，就财务方面对区域实行“宏观监控，微观放开”的管理模式，制定对区域的财务控管制度。项目经理（批示）项目总监/见习项目总监(意见) 总经理行政部（备案） 至 祥 基 本 法 8一、区域总经理职权1、费用审批权 区域费用控制由区域总经理控管，区域总经理是成本中心的负责人，对区域各项费用全盘管理。对独立设置财务核算的区域，每月对发生的费用情况及分析，各项财务报表报总部备案实行宏观监控；对异地项目没有设置财务的区
9、域，每月对各项费用、收入等帐单交总部核算，由总部全程控管。2、机构设置权、人事任免权 各区域对本区域的内部机构设置，可根据实际情况，以利于业务发展的原则设置机构；对人员的职位有任免权力。但对机构设置、人员任职情况应报送总部备案，并转交财务部作数据分析备用。3、经济分配权 对于总公司下拨的费用，包括提成等区域总经理有权分配，总部采取微观放开的原则。二、区域各职能部门与财务对接制度1、销售报告 各区域项目负责人对在售楼盘每月报总部备案，销售报告必须是完成购房手续，经发展商签字确认的销售报表（格式见附表）。2、销售汇总报告 各区域项目负责人对在售楼盘每月报汇总报告。汇总报告应注明开盘至报告当月实现销
10、售数量、金额、面积、销售占委托面积百分比（格式见附表）。3、代理费结算情况报告表 各区域项目负责人对在售楼盘对已完成销售的楼盘根据合同应结代理费、已结代理费，未结代理费、其中本月代理 至 祥 基 本 法 9费情况并每月报总部财务备案作监控使用归档。（格式见附表）4、代理费结算以总部监控制度为原则 各区域项目负责人对已完成销售的楼盘负责与发展商结算，财务配合的原则，总部财务每月对各项目负责人应结算代理费情况进行督促、协调、建议实行监控制度。5、财产核对制度 各区域所购置的固定资产每月应与总部核对确保财产安全。具体由区域分管行政方面的人员与总部对接。6、资金限额制度 各区域对于已设置财务的区域，每
11、月所收取的代理费必须在 10 天之内电划到总部，原则上不能在各区域扣存，对于日常费用可以由区域总经理核定报总部批示方可部分留存备用。对于没有设置区域财务的项目由总部划定 500010000 元不等的备用金，代理费由总部直接收帐。7、帐务处理费用明细名称统一化 各区域对于设置财务的区域在帐务处理上与总部保持统一口径，便于统一核算和统一分析，具体由各区域财务与总部对接，实行与总部一致的核算制度。 与财务对接报表范本类型1、月项目销售报告表范本* 项目 * 月已完成购房手续销售报告表房号或铺号 单价 合同总价 付款方式 签合同时间合 计 * 至 祥 基 本 法 10项目经理： 发展商签字：年 月 日
12、 2、项目汇总月报告表范本* * 项目 * * 月已完成购房手续汇总销售报告表时间累计 已完成购房手续总楼价已完成购房手续面积已售面积占委托面积百分比总套数*月*月 * * *% *项目经理： *年*月* 日 3、代理费汇总月报表范本项目代理费汇总累计报表时间累计 累计代理费 已结代理费 未结代理费 其中本月应结代理费*月*月 * * * *4、代理费结算报告范本项目代理费结算报告*公司： 至 祥 基 本 法 11感谢贵公司的支持！自开盘至*月份止，经我公司销售并办完购房手续共*套，面积*，合同楼价共* 元。根据双方签定的代理合同第*条第* 款规定：对于已完成购房手续并签定购房合同的楼宇按合同
13、楼价*%结算代理费，并于每月*日之前结算代理费。根据代理合同，我司应按*%结算代理费，现至*月止经我司销售的楼价共* 元，代理费为*元（*元*%），贵司已结算*元，尚余*元未结算。现申请结算代理费人民币*元（￥* 元），请贵司领导核实后，请给予支付为盼！顺祝商祺！*公司（公章）*年*月* 日三、物品申购制度1、购买财物应填写物品申购单，申购单必须注明 物品名称、规格、型号、数量等内容。2、申购单需先经本部门领导签字批准认可后，交由公司行政部统一执行寻找合适供应商、议价、论价、预支款项等事宜。 至 祥 基 本 法 123、发生其它费用支出时（如印刷、软件购买、办公设备购买与维修，等），应填写项目
14、申批单经本部门领导签字批准认可后，交由行政部统一执行后续事宜。4、为杜绝采购及费用支出环节中繁杂关系，申请部门的员工不得参与购买与费用支出事项中的议价、论价过程，但应本着合作的原则，配合行政部完成工作。行政部门应公正选择有能力和负责的供应商和合作者，货比三家，禁止受贿与腐败行为。四、财务报销制度1、公共部门员工（行政人事部、公共关系事业部、财务部）报销费用，首先填写 费用报销单，并附有效发票在粘贴单上，先由该部门的经理审核签字后再交行政部，经行政主管核实、审定后报区域总经理审批，经区域总经理批复的费用报销，由出纳统一通知领款。2、代理事业部员工费用报销，首先填写 费用报销单，并附有效发票报项目总监审核，项目总监直接并交行政部行政部负责人签字、核实，由行政部统一报区域总经理批示，经总经理批示后报销单交财务部，由区域财务统一上报总部财务中心审核，经总部董事长批复，由总公司出纳汇款到指定帐户，并由区
