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1、1嵩阳公司 xx 煤业公司材料管理办法(暂行)第一章 总 则第一条 为理顺我公司材料管理工作，提高公司管理水平，更好地服务矿井安全生产，减少材料浪费，有效控制材料成本，特制定本管理办法。第二条 供销科是公司材料管理的主要职能部门，主要负责物资计划编制、组织物资采购、组织到货验收、负责仓库管理、物资领用审批及现场管理、材料交旧领新等工作。第三条 材料按管理类别分为定额材料、限额材料、和系统管理材料。第四条 定额材料：是指区队直接消耗与产量（或进尺）成正比例变化的材料。包括炸药、雷管、荆芭、椽子、塑料网、坑木、塑料网假顶带、炮土、水泥、石子、沙子、速凝剂、风筒等。承包给采煤队、掘进队、通风队管理使
2、用。第五条 限额材料：是指与产量、进尺不同步变化的材料，与管理因素关系较大的材料。如皮带、溜子、电瓶车配件等设备维护所需的材料，将按月计划指标承包给各队使用。第六条 系统管理材料：为了便于管理，根据各职能部门的职责范围将一次性投入大、对生产影响较大，各区队无法直接控制的材料划归为各系统管理。按管理范围分为生产科主管的采掘大型、支护费用；机电科主管的机运大型、设备修理、安装拆除材料；通风科主管的通风大型材料；供销科主管的矿管工程、劳保、矿管大型材料。2第二章 物资计划管理第七条 物资采购计划编制申报程序：1、 定、限额材料计划由各生产区队根据当月安全生产任务编制需求计划，经区队负责人签字后报各业
3、务主管部门审核，主管部门负责人签字后交供销科汇总。2、 系统管理材料计划由各生产区队和业务主管部门编制，经部门负责人签字后报系统领导、总经理审核，审签后交供销科汇总。3、 低值易耗品及办公用品计划由各部门负责人审核，由综合办公室汇总后报供销科。第八条 物资计划编制要求：各单位所编制的计划必须注明材料物资的名称、规格、型号、数量、单价所需时间等，必要时注明生产厂家。第九条 每月 24 日供销科对公司物资计划对照库存审核后，分类汇总（包括分供应公司采购和自行采购）编制出下月的物资采购计划，28 日前由公司领导组织会审。第十条 会审后的物资采购计划由计划员、供销科长、后勤矿长、总经理签字后进入采购程
4、序。本计划一式四份，主管领导一份、后勤矿长一份、财务经营科一份、供销科一份。每月将上月采购计划归档，临时计划参照此程序执行。第十一条 供销科严格按计划采购，不得计划外采购物资。第十二条 在安全生产中出现的突发性急用物资，使用单位应立即提供急需材料计划，并注明工程项目、用途、物资名称、规格型号、数量及到货时间，经部门负责人和主管领导及总经理审批后报供销科。特急物资可由矿领导直接安排，事后由领用单位补办手续。第十三条 需特殊加工的物资，要考虑到加工周期，应提前 1 个月上报，并注明到货日期。矿井储备物资，如大型设备，主付井提升钢丝绳，应提前 6 个月上报。3第三章 物资验收管理第十四条 公司成立物
5、资验收小组组 长：副组长：成员由供销科、综合办公室、生产科、通风防突科、机电科抽调人员参加。第十五条 物资到货后由供销科组织验收，供销科、综合办公室负责核对物资计划、到货数量、 “三证”情况，供销科妥善保管“三证”。生产科、机电科、通风防突科负责验收质量，综合办公室同时负责验收监督工作。第十六条 经验收发现有质量问题的，由供销科写出质量问题通知单交供应商或供应站及时解决处理，不能影响生产第十七条 物资验收合格后，参加验收人员开具物资验收入库单并共同签字。第十八条 库管人员应做到无计划、无会审、无验收物资不得入库。第四章 仓库台账及存货管理第十九条 仓库物资必须建账和挂牌管理，并做到账、卡、物相
6、符。第二十条 材料台账按供应公司物资分类明细建立并登记材料物资数量的金额的入库、出库存和结存。第二十一条 物资台账必须按数量金额式账簿登记，同时对物资的名称、规格型号、单价等物资信息进行登记。第二十二条 库管人员登记材料台账要做到日清月结，对日常发生的业务做到及时入账。第二十三条 库管人员按照物资验收入库单上所列物资数量、单价4登记在物资台账借方。第二十四条 发料时必须依据物资领用单，并按照领用单上所列物资数量、单价登记在物资台账的贷方。第二十五条 物资出库单价按“先进先出法”计算。每月 26 日终止当月物资领用，进行结账。28 日前将当月物资的收、发、存量（含金额）报表报财务经营科。第二十六
7、条 仓库内货架摆放要布置合理，便于物资上架及人员进出。仓库外物资摆放要上垛整齐，地面干净。第二十七条 供销科应建立健全各项仓库管理制度。主要有：保管人员岗位责任制度、材料出入库制度、台账登记制度、发放退货制度、委托加工制度、卫生保障制度和仓库安全制度等。第二十八条 仓库积压物资超过三个月或不需用材料物资，库管员以书面形式报供销科处理。第二十九条 易爆易燃的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火” 。第三十条 材料发放以“先进先出”原则发料，未按规定办妥领料手续不得发料。第六章 材料领用及现场管理第三十一条 材料领用审批程序：1、 开具领料单：用料单位持材料计划开具领料单据（加
8、盖单位主管章、经领章） 。2、 各职能部门对定、限额材料进行审批；系统领导对大型材料进行审批；非生产物资由总经理审批。3、 供销科材料会计审批（审核、划价） 。4、 仓库凭审批后的领料单发料。第三十二条 需交旧的物资要交旧料后由收旧料人员加盖“旧料已交”章后再行审批。5第三十三条 对大型材料、安全费用、维简材料、矿管工程等重要材料的审批，要加盖专项材料章，方可审批。第三十四条 非安全生产急需，严禁借用材料。因安全生产急需等情况，不能按正常程序办理，需用材料时，由用料单位出具借据，经调度室值班领导签字后可直接到供应仓库借用。借用材料在 48 小时内必须补齐全部手续。第三十五条 退料手续：由退料单
9、位按领取时的材料单价和所退料数量填写“红字”领料单（一式六份） ，同领料程序一样审批后和所退实物报送材料仓库。第三十六条 供销科材料管理人员要做到“五到现场” 制度：一是非正常的投入必须到现场、二是大型材料集中投入必须到现场、三是工作面安装拆除必须到现场、四是专项工程投入必须到现场、五是有疑问的投入必须到现场。第三十七条 供销科要对井下现场材料使用进行日常监督、检查。在现场管理中，对材料消耗异常情况（人为因素或管理不善造成材料浪费和设备损坏数量较多或金额较大的）由供销科进行组织分析。并根据分析结果和责任划分进行处理。第七章 交旧领新材料管理第三十八条 物资交旧领新管理部门的职责划分及回收指标1
10、、机电科负责管理的物资种类及回收指标：（1）潜水泵、风泵回收率 100%（2）各种蓄电池回收率 100%（3）各种运输带回收率 100%（4）防爆五小电器回收率 100%（5）联轴节回收率 100%6（6）信号电缆回收率 80%（7）刮板、链环回收率 80%（8）中部槽、过渡槽、溜煤槽回收率 100%（9）轴类:绞车、矿车、刮板机、运输机等各种动力机械轴类回收率 100%（10）各种滚筒回收率回收率 100%（11）刮板机链条回收率 100%（12）撑杆、吊件、托辊回收率 100%（13）钢丝绳回收率 85%（14）35mm 2以上动力电缆回收率 100%（15）工具类：电工、钳工、机修工、电
11、焊工工具回收率 100%，冲击钻、电锤、切割机、电焊机、砂轮机、断线钳、台钳等回收率 100%（16）灯具类：灯管、灯架、灯泡、节能灯等回收率 100%（17）电磁线、电焊条回收率：焊头数按焊条 90%回收（18）矿车轮对、传动板、结合板、压盖等回收率 100%（19）矿灯、自救器回收率 100%2、生产科负责管理物资种类及回收率：（1）各种计量器具、热学计量器具、电学计量器具等回收率 100%（2）钻杆类：煤钻杆回收率 90%，风钻杆回收率 80%，防突、探水钻杆回收率 60%（3）轴承类：内孔 75mm 以上的回收率 100%，75mm 以下回收率80%（4）水暖配件：阀门、水嘴、接古、弯
12、头、三通等回收率 100%7（5）锨、镐、架子车配件回收率 100%（6）钻头类：煤钻头回收率 90%，风钻头、防突、探水钻头回收率 80%（7）煤电钻、风钻、风镐、防爆插销回收率 100%（8）导链、滑轮回收率 100%（9）高压胶管回收率 90%第三十九条 凡属以上规定范围之内领取的物资必须交旧料并加盖物资交旧领新章，否则，仓库不得发料。第四十条 各职能部门要严格履行以上划分的职责，做到职责明确，监管到位。第四十一条 凡需新增不能交旧的物资，必须经主管业务部门负责人签批后供销科方可审批。第四十二条 每月 25 日至月底为废旧物资的交旧时间，逾期不交的按差额材料价值的 100%对责任单位执行罚款。第四十三条 供销科对回收的物资要妥善保管，定期由生产科、机电科、综合办公室等相关单位对回收物资进行鉴定，对有修复价值的物资由公司统一安排修理，对经鉴定确实没有修复价值的废旧物资，按照上级部门有关规定安排处理。附件一：物资采购计划表附件二：物资验收入库单附件三：领料单附件四：发料凭证汇总表附件五：物资库存报表附件六：委托加工物资出库单附件七：材料指标范围划分表嵩阳 xx(登封)煤业有限公司7二一一年八月
