项目可行性研究报告标准文本(附件3)

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1、0附件 3林业贴息贷款项目可行性研究报告标 准 文 本项 目 名 称 林下 1064 亩生态果园扩建项目 项 目 类 别 扩建 申 报 单 位 上栗县美林果树种植专业合作社（签章）申 报 日 期 2014-09-10 1一、项目申报书1项 目 名 称 林下 1064 亩生态果园扩建项目2项 目 单 位 类 别 林 业龙头 企 业 工业原料林 林场、苗圃 自然保护区 森林公园 大额 个人造林 林 业职工 农户 木本油料 林下经济 其他3. 项 目 属 性 新建 续建 改建 扩建 4申 请 金 额 申贷总额 300 万元，当年贷款额 300 万元5项 目 单 位 名 称 上栗县美林果树种植专业合作

2、社法人代表：文敏 项目经办人：施骥联系电话（手机）：13607993576 联系电话（手机）：13607992185企业机构代码证号：05163321-1 传真号码：开户银行：长平信用社 邮政编码：3370086项目单位基本情况银行帐号：121168400000012995 地址：上栗县长平乡平基村7申请理由林下经济属于循环经济，除了带动当地农户增收，改良当地经济发展结构外，还能起到保护当地环境、改善长平因雨季导致部分水土流失的问题。林下果木经济能使经济效益与社会效益达到高度结合，具有很高的可行性。在我县大力发展林下经济具备优良的物质条件和深厚的群众基础，潜藏着巨大的经济效益、生态效益和社会效

3、益，是县域经济发展的一次重要机遇。随着林地郁闭度逐年增大，林业与农业争地，林下土地资源闲置等矛盾问题日益突出，发展林下经济越来越被我市各级政府部门重视。本项目扩建林下生态果园 530 余亩，使项目总面积达到 1064 亩，能极大的调动当地农户的生产积极性，提供上百个劳动就业岗位，使上百个农户家庭增收过万元。2注：林业龙头企业指省级以上林业龙头企业二、项目可行性研究报告项目单位基本情况：上栗县美林果树种植专业合作社成立于 2012 年 8 月,合作社注册资本 500 万元，现有管理人员 20 人，职工 130 人。该社现种有 532 亩各种果木，且全部按无公害生产操作规程进行操作。该社位于上栗县

4、长平乡，人口 50000 余人，当地无工商企业，村民收入主要来源于农耕及小作坊制造，属于上栗县贫困乡。长平乡自然环境优越，降雨资源丰富，无工业污染，有大量山地资源，为发展林下经济提供了得天独厚的条件。项目建设内容1、扩建林下果木种植面积 532 亩；2、修建林道；3、建立商业服务点及货运站；4、 、建设观光采摘设施，开发各色林业休闲活动。项目投资规模及资金构成：(需写明项目总投资规模、资金构成及计划申报当年投资规模）项目总投资额 1200 万元，其中 900 万由合作社自筹解决，根据项目建设规模向银行贷款 300 万元。企业自筹资金来源：自由发展资金和林农参与项目的再入股资金。1项目概要项目主

5、要技术经济指标： 林下生态果园扩建项目，计划用两年时间（2014 年-2015 年）完成。通过项目扩建，总销售收入 844.8 万元，生产成本 591.36 万元，销售税金及附加 2.5 万元，利润 250.94，投资回报率 20.91%，投资回收期 4.78 年。3项目建设年限：项目建设期为两年(2014 年-2015 年)，项目投产期为第三年，周期 7 年。4项目可行性研究报告项目建设背景：当前，我国经济社会发展正处于重要的战略机遇期，林业发展也处于一个十分难得的有利时期，林业功能在不断扩展、效用在不断延伸、内涵在不断丰富，在经济社会发展全局中的地位越来越重要，作用越来越突出，任务越来越繁

6、重。林业既是最大的循环经济体，又是最适合农村发展的产业之一，对新农村建设意义重大。在我县大力发展林下经济具备优良的物质条件和深厚的群众基础，潜藏着巨大的经济效益、生态效益和社会效益，是当地经济发展的一次重要机遇。发展林下经济，不仅有效增加了农民收入， 促进了林地资源的良性发展，而且成为当地经济发展的重要增长点。项目现状：进入新世纪来，江西省林业产业处于加速发展阶段，林业产业日益壮大。2013 年林业产业总产值达到 2000 多亿元，进入全国八强，是 2006 年的 3.77 倍，年均增长 46.2%。随着林业产业日益壮大，全省林业产业结构也不断优化。2013年全省林业一、二、三产业产值分别比

7、2000 年增长了 2.79 倍、4.11 倍和 17.1倍，各产业的比重也由 2006 年的 61.6:34.7:3.7 调整为 45.7:37.8:16.5，林业产业结构得到显著改善。江西大力发展林下经济、着力打造生态富民产业“升级版”取得显著成效，2013 年全省林业总产值首次突破 2000 亿元，达到 2006 亿元，同比增长 23%，标志着江西由林业大省向林业强省迈进取得突破性进展。2背景分析项目建设的意义：发展林下经济是保护森林资源、实现绿色增长的迫切需要；能促进农民就业增收、实现不砍树也能致富；能满足社会需求、拉动经济发展；此外发展林下经济是全面深化林改、巩固林改成果的重要抓手。

8、进行林下生态果木种植不但能满足城乡居民的物质文化需求，还能带动当地经济效益的增长和农户经济收益的增加。此外，项目建成后还能吸纳大量的农村剩余劳动力，优化当地经济结构，对于经济发展和社会稳定都能起到显著作用。5项目可行性研究报告项目建设目标：以各种林下果木为主体，打造一个集果木种植、观光娱乐、采摘、举办各类活动的现代林业生态园。创造林下生态果木的循环经济价值，增加合作社自身收入，并最大限度的带动当地经济增长和农民收入的增加。项目实施范围和地点：上栗县长平乡平基村、大塘村、长平村、落星村，项目总面积 1064 亩。3方案设计项目建设进度：（每年计划完成的任务量）项目总投资额 1200 万元，分两年

9、建设完成，2014-2015 年投资 500 万元，占总投资额的 41.47%；2015-2016 年投资 700 万元，占总投资额的 58.53%。6项目可行性研究报告销售收入1、年总收入 1056 万元，项目总收入=总收入-农户分成 20%=1056-211.2=844.8 万成本效益1、年总成本 591.36 万元，A、固定资产折旧 106.4 万元，B、修理 36.9，C 工资 234 万元，D 可变成本 149.3 万元，E、利息 64.76 万元，利润=总收入-总成本-总税费=844.8-591.36-2.5=250.94 万元。销售税金及附加每年缴纳税费 2.5 万元。.财务效益

10、总销售收入 844.8 万元，生产成本 591.36 万元，销售税金及附加 2.5 万元，利润 250.94，投资回报率 20.91%，投资回收期 4.78 年。社会效益林下果木经济在生态建设中具有重要地位，在应对气候变化中具有特殊地位。项目的建成对当地小气候调节及水土保持有显著成效。项目吸纳大量剩余劳动力从事种植生产活动，对社会稳定起到一定作用。4效益分析风险分析果木种植开发主要受经济周期的影响及自然灾害的影响具有一定的风险，项目的建成可以提高抵御灾害的能力，使项目建设的风险降低到最低程度。预算投资总额通过估算项目总投资额为 1200 万元，其中山林权租费 15 万元，项目固定资产投资 55

11、0 万元。投资构成分析1、山林权租费 15 万元；2、规划设计费 50 万元；3、环保项目建设 200 万元；4、安全项目建设180 万元；5、果园建设及固定资产 550 万元。资金筹措项目总投资 1200 万元，其中企业自筹解决 900 万元，向银行贷款 300 万元。其中：项目单位投入项目单位投入 900 万元5项目估算及资金筹措银行贷款银行贷款 300 万元注：项目规划图以附件方式上报7项目可行性研究报告单位：万元项目预算明细 工作量 单价 预算金额 备注合 计 12001 山林权租用费 1000 亩*2 0.0075 152 规划作业设计费 1 25 253 林道建设 2000m 0.

12、1 2004 果园成本 1064 亩 0.566 6025 环 保 设 施 若干 98 986 接待站 1 个 25 257 仓库 1 个 40 408 办公楼 1 栋 100 1009. 绿化设施带 2000 0.025 5010. 消防设施 20 套 0.5 1011. 不可预见支出 356项目投资估算备注：项目预算总金额必须与林业贴息贷款项目计划申报表项目总投资金额相等8项目可行性研究报告7产业经营与农民增收评价林业产业化林业在贯彻可持续发展战略中具有重要地位，在生态建设中具有首要地位，在应对气候变化中具有特殊地位。林业肩负改善生态、促进发展的重大使命，是经济和社会可持续发展的基础。项目

13、共种植林下果木 1064 亩，形成了林下经济的规模化经营，形成完整的林下经济产业链。农民增收评价项目建设规划以优质的林下果木种植为标准，通过项目建设，解决了农村大量闲置劳动力，农民就可以得到实惠增加收入，每年达 234 万元，还可获得年 20%的分红及项目建设 210 多万元；此外还有山林租用费用收益，同时项目建设每年可为周围农民提供上百个劳动就业机会。8结论该项目的建设无论从财务上讲，还是从农民增收、农林业发展、农村稳定上讲，都是可行度极高的项目，它解决了林农生产生活问题，增加劳动就业，繁荣当地经济，促进了当地农村经济的发展。该项目建成后，经济效益可观、生态效益明显、社会效益显著，项目是可行

14、的，也是必要的。通过对项目全面的分析评价，该项目建设可行性较高，建议有关部门尽快予以批准，并抓紧项目实施，尽快进入投产期，尽早产生出项目应有的经济、社会、环境生态效益。项目单位（盖章）： 法人代表（签字）： 财务主管（签字）：9项目单位责任项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责,若有虚假，愿承担一切后果和责任。法人代表（签字）：9项目可行性研究报告10有关资料审核2013 年或 2014 年上半年财务报表是否已审计：审计事务所名称（签章）：计划申报表填列的资产债务数据（法人情况）与审计报告是否相符： 计划申报表填列的项目情况与项目可行性报告标准文本内容是否相符： 工商营业执照是否已年检：林业

15、龙头企业资质是否有效（审核认定文件）：国家级 省级单位造林成本（营造林部门、工作站审核）： （树种） 元/亩； （树种） 元/亩； （树种） 元/亩； （树种） 元/亩单位造林成本是否合理，是否符合本地实际（营造林部门、工作站审核）：贷款意向银行名称：是否已接洽：林地情况：拥有林权证面积：实际租赁林地面积： 是否占有生态公益林面积是否在自然保护区内：与 2013、2014 年林业贴息贷款建设项目情况区别：以上资料林业主管部门审核人签名（可以多人）：10项目可行性研究报告县（市、区）林业局意见：负责人（签字）：年 月 日单 位（盖章）：年 月 日 11.主管部门意见设区市林业局意见：负责人（签字）：年 月 日单 位（盖章）：年 月 日1