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1、仓 库 物 料 出 入 库 管 理 办 法1.0 目 的为 规 范 仓 库 作 业 ， 指 导 仓 库 人 员 日 常 作 业 行 为 ， 特 制 定 以 下 管 理 办 法2.0 范 围 仓 库 工 作 人 员 3.0 职 责 仓 库 管 理 员 负 责 物 料 的 入 库 、 发 料 、 退 料 、 储 存 、 包 装 、 防 护 工 作 ；采 购 部 负 责 物 料 的 收 料 、 报 检 ；品 质 保 障 部 负 责 对 物 料 的 检 验 和 不 良 品 处 置 方 式 的 确 定 ；4.0 物 料 出 入 库 规 定 4.1 物 料 入 库 4.1.1 采 购 收 货 后 报 检
2、并 办 理 入 库 单 ， 经 由 品 质 保 障 部 检 测 合 格 后 连 同 “入 库 单 ”一 起 交 给 仓 库 ， 入 库 单 据 必 须 填 写 完 整 ， 供 应 商 单 位 名 称 应 填写 全 称 ， 名 称 、 规 格 型 号 、 数 量 填 写 齐 全 ， 注 明 入 库 时 间 且 字 迹 清 晰 经 由财 务 、 采 购 、 仓 库 、 检 测 共 同 签 字 方 才 生 效 ； 同 时 坚 决 拒 绝 不 合 格 品 以 及手 续 不 全 的 物 资 入 库 ；4.1.2 仓 库 收 到 物 料 后 需 与 “入 库 单 ”校 对 ， 核 对 物 料 的 产 品
3、描 述 并盘 点 数 量 ， 避 免 出 错 ， 无 误 后 需 要 将 物 料 放 到 仓 库 内 部 指 定 位 置 ； 物 料 摆放 需 要 按 照 划 分 的 区 域 进 行 摆 放 ， 不 得 随 意 摆 放 物 料 。 原 则 上 当 天 收 货 的物 料 需 要 当 天 处 理 完 毕 。 不 测 试 的 当 天 安 排 点 数 ， 进 行 “入 库 单 ”入 库 信 息的 统 计 ， 点 数 入 库 。 4.1.3 仓 库 入 库 必 须 严 格 按 照 规 定 对 每 一 个 入 库 单 入 库 物 料 进 行 数 量确 认 ， 即 是 确 认 登 帐 入 库 数 量 和 实
4、 际 入 库 数 量 是 否 相 符 ， 不 符 合 的 需 要 追 查原 因 到 底 和 解 决 完 成 ， 及 时 登 记 卡 片 。4.2 物 料 发 出4.2.1 同一规格的原料、半成品、成品应按 “先进后出”的原则进行发放。所 有 物 料 （ 包 括 原 材 料 、 半 成 品 ） 领 料 出 库 时 必 须 办 理 出 库 手 续 ；4.2.2 车 间 领 用 的 物 料 必 须 由 生 产 部 主 管 （ 或 其 指 定 人 员 ） 统 一 领 取 ，领 料 人 员 凭 技 术 开 发 部 开 具 的 材 料 定 额 领 料 清 单 到 仓 库 领 料 ； 正 常 范 围 内的
5、生 产 损 耗 ， 可 凭 生 产 部 主 管 签 字 认 可 的 车 间 维 修 领 料 单 到 仓 管 员 处 领 取 物品 ， 仓 管 员 应 及 时 做 好 登 记 并 与 正 常 生 产 领 料 区 分 ；4.2.3 售 后 部 门 因 维 修 需 要 领 料 ， 须 凭 售 后 部 门 主 管 签 字 认 可 的 售 后维 修 领 料 单 到 仓 管 员 处 领 取 售 后 维 修 所 需 材 料 ， 仓 管 员 须 仔 细 核 对 维 修 领 料单 ；4.2.4 行 政 等 其 他 各 部 门 须 凭 由 其 分 管 领 导 签 字 后 的 领 料 单 领 取 ， 领料 员 和
6、仓 管 员 应 核 对 物 品 的 名 称 、 规 格 、 数 量 等 ， 核 对 无 误 后 仓 管 方 可 发 料 ，发 料 需 由 领 料 人 签 字 ， 发 料 后 凭 领 料 单 及 时 登 记 入 卡 、 入 帐 ；4.2.5 成 品 发 出 必 须 由 市 场 部 开 具 发 货 通 知 单 ， 经 财 务 部 签 字 ， 仓 库 管理 人 员 凭 审 核 后 的 发 货 通 知 单 填 写 出 库 单 一 式 三 份 方 可 办 理 发 货 相 关 手 续 ；4.2.6 业 务 员 有 产 品 试 用 需 求 的 ， 须 凭 协 议 由 商 务 部 办 理 相 关 手 续 ，经
7、 由 分 管 领 导 签 字 后 方 可 出 库 ， 试 用 期 原 则 上 不 能 超 过 三 个 月 且 不 能 试 用 。试 用 期 结 束 后 ， 仓 管 员 有 权 追 回 试 用 产 品 ， 并 由 品 保 部 对 产 品 的 性 能 外 观 进行 全 面 检 测 ， 合 格 后 出 具 检 测 结 果 方 可 入 库 ；4.3 物 料 退 库4.3.1 生 产 部 在 生 产 过 程 中 发 现 不 能 正 常 使 用 的 物 料 ， 退 回 仓 库 前 须 经品 保 部 检 测 ， 如 由 人 为 原 因 造 成 损 耗 的 须 追 究 当 事 人 责 任 ， 如 因 质 量
8、问 题 造成 不 能 正 常 使 用 ， 则 由 仓 管 员 联 系 采 购 部 门 ， 由 采 购 人 员 负 责 跟 厂 家 沟 通 进行 调 换 ；4.3.2 由 售 后 完 成 维 修 后 的 产 品 经 品 保 部 检 测 合 格 后 ， 入 库 进 入 返修 完 工 产 品 区 待 处 理 ， 仓 库 应 单 独 登 记 卡 片 区 别 正 常 产 品 进 行 管 理 。 4.3.3 试 用 退 回 的 产 品 经 品 保 部 检 测 合 格 后 ， 由 商 务 部 出 具 说 明 经 由 分管 领 导 共 同 签 字 ， 方 可 办 理 退 库 手 续 ， 产 品 应 进 入 返
9、 修 完 工 产 品 区 待 处 理 ；4.3.4 对 于 可 以 正 常 试 用 的 退 库 产 品 ， 仓 库 需 要 根 据 检 测 结 果 区 别 对 待 ，不 影 响 二 次 销 售 的 产 品 部 分 可 以 退 回 产 成 品 库 ， 影 响 二 次 销 售 的 产 品 部 分 需要 计 入 返 修 完 工 产 品 库 ；4.4 物 料 报 废 4.4.1 仓 管 员 发 现 库 存 物 料 不 良 时 需 要 及 时 处 理 或 报 告 上 级 处 理 。 4.4.2 采 购 入 库 来 料 不 良 须 由 采 购 与 供 应 商 联 系 负 责 处 理 ， 经 品 保 检 测
10、后 ， 判 定 不 合 格 品 范 围 的 杜 绝 入 库 ；4.4.3 客 户 退 回 产 品 ， 须 有 商 务 部 追 查 退 回 原 因 ， 如 由 销 售 合 同 或 发 货单 填 写 错 误 导 致 产 品 退 回 的 ， 由 品 保 部 检 测 合 格 后 方 可 入 库 ， 并 由 商 务 部 追踪 处 理 该 批 产 品 ， 产 生 损 失 由 相 关 责 任 人 承 担 ； 4.4.4 售 后 退 回 的 产 品 ， 经 检 测 后 无 法 修 复 正 常 试 用 的 产 品 ， 由 仓 库发 起 报 废 程 序 且 由 售 后 负 责 书 面 说 明 原 因 ， 及 时
11、申 请 报 废 处 理 ；5.0 仓 库 卫 生 、 安 全 管 理5.1 仓 管 人 员 对 负 责 区 域 内 进 行 清 洁 整 理 工 作 ， 清 理 掉 不 要 不 用 和坏 的 东 西 ， 将 需 要 使 用 的 物 料 和 设 备 按 指 定 区 域 进 行 整 理 达 到 整 齐 、 整 洁 、干 净 、 卫 生 、 合 理 摆 放 的 要 求 。 5.2 详 情 参 见 物 料 元 器 件 管 理 办 法6.0 物 料 管 理 （ 异 常 处 理 及 呆 滞 物 料 处 理 ） 6.1 物 料 品 质 维 护6.1.1 在 物 料 收 货 、 点 数 、 借 料 、 摆 放
12、、 入 库 、 归 位 、 储 存 的 过 程中 ， 遵 循 物 料 元 器 件 管 理 办 法 ， 防 止 物 料 损 坏 ， 发 现 物 料 异 常 信 息 ， 如 储位 不 对 、 帐 物 不 符 、 品 质 问 题 需 要 及 时 反 馈 处 理 ； 6.1.2 每 月 对 库 存 物 料 进 行 呆 滞 分 析 并 将 结 果 上 报 。 6.1.3 保 持 物 料 的 正 确 标 示 和 定 期 检 查 ， 由 仓 库 管 理 责 任 人 负 责 。 对标 示 错 误 的 需 要 追 查 相 关 责 任 。 6.2 单 据 、 卡 、 帐 务 管 理 6.2.1 每 日 出 入 库
13、 单 据 需 及 时 给 到 财 务 ；6.2.2 每 种 产 品 的 卡 片 账 应 及 时 逐 笔 登 记 ， 做 到 账 实 相 符 。 6.2.3 每 月 的 单 据 登 帐 人 员 需 要 保 管 好 。 上 月 仓 库 所 有 单 据 统 一 由 指定 责 任 人 进 行 分 类 保 管 。 遗 失 需 要 追 查 相 关 责 任 。 6.3 盘 点 管 理 6.3.1 仓 管 员 每 日 需 对 保 管 物 料 进 行 及 时 盘 点 ， 月 末 出 具 盘 点 表 ；6.3.2 盘 点 时 需 要 尽 量 保 证 盘 点 数 量 的 准 确 性 和 公 正 性 ， 弄 虚 作
14、假 ，虚 报 数 据 ， 盘 点 粗 心 大 意 导 致 漏 盘 、 少 盘 、 多 盘 ， 书 写 数 据 潦 草 、 错 误 ， 丢失 盘 点 表 ， 随 意 换 岗 等 ， 不 按 盘 点 作 业 流 程 作 业 等 需 要 根 据 情 况 追 查 相 关 责任 。 6.3.3 盘 点 过 程 中 发 现 异 常 问 题 及 时 反 馈 处 理 ， 盘 点 初 盘 、 复 盘 责任 人 均 需 要 签 名 确 认 以 对 结 果 负 责 。 6.3.4 库 存 物 料 发 现 帐 物 不 符 时 需 要 查 明 原 因 ， 查 明 原 因 后 根 据 责 任轻 重 进 行 处 理 。 7
15、.0 包 装 管 理 规 定 7.1 包 装 前 物 料 确 认 7.1.1 仓 库 管 理 员 根 据 出 库 单 上 数 据 取 货 、 发 货 并 确 认 。7.1.2 销 售 部 相 关 负 责 人 需 要 按 要 求 在 物 料 进 行 包 装 前 检 查 物 料 是否 有 取 货 错 误 及 其 他 错 误 并 确 认 签 字 方 可 出 库 ；7.2 包 装 过 程 7.2.1 包 装 人 员 在 包 装 产 品 前 需 要 检 查 物 料 数 量 、 规 格 型 号 正 确 、并 熟 知 包 装 要 求 和 规 范 ， 根 据 生 产 任 务 单 的 要 求 对 产 品 进 行 包 装 ；7.2.2 在 装 箱 过 程 中 以 品 质 保 护 的 原 则 进 行 处 理 ， 避 免 压 坏 产 品 。 装箱 完 成 后 总 称 重 时 仔 细 记 录 ； 保 证 发 货 所 有 环 节 万 无 一 失 。8.0 其 他仓库现场管理工作必须严格按照 6S 要求、ISO9000 标准执行。
