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1、仓库盘点管理制度目的1.1 制 定 合 理 的 盘 点 作 业 管 理 流 程 ， 以 确 保 公 司 库 存 物 料 盘 点 的 正 确 性 ，达 到 仓 库 物 料 有 效 管 理 和 公 司 财 产 有 效 管 理 的 目 的 。 2.1 盘 点 范 围 ： 仓 库 所 有 库 存 物 料 3.1 职 责 仓 库 部 ： 负 责 组 织 、 实 施 仓 库 盘 点 作 业 、 最 终 盘 点 数 据 的 查 核 ， 校 正 ，盘 点 总 结 。 财 务 部 ： 负 责 稽 核 仓 库 盘 点 作 业 数 据 ， 以 反 馈 其 正 确 性 。 IT 部 ： 负 责 盘 点 差 异 数 据
2、 的 批 量 调 整 。 管 理 流 程4.1 盘 点 方 式 4.1.1 定 期 盘 点 4.1.1.1 月 末 盘 点 4.1.1.1.1 仓 库 平 均 每 月 组 织 一 次 盘 点 ， 盘 点 时 间 一 般 在 每 月 的 月 底 ； 4.1.1.1.2 月 末 盘 点 由 仓 库 负 责 组 织 ， 财 务 部 负 责 稽 核 ； 4.1.1.2 年 终 盘 点 4.1.1.2.1 仓 库 每 年 进 行 一 次 大 盘 点 ， 盘 点 时 间 一 般 在 年 终 放 假 前 的 销 售淡 季 ； 4.1.1.2.2 年 终 盘 点 由 仓 库 负 责 组 织 ， 财 务 部 负
3、 责 稽 核 ； 4.1.1.3 定 期 盘 点 作 业 流 程 参 照 6.2-6.11 执 行 ； 4.1.2 不 定 期 盘 点 4.1.2.1 不 定 期 盘 点 由 仓 库 自 行 根 据 需 要 进 行 安 排 ， 盘 点 流 程 参 考 4.2-4.11， 且 可 灵 活 调 整 ； 4.2 盘 点 方 法 及 注 意 事 项 4.2.1 盘 点 采 用 实 盘 实 点 方 式 ， 禁 止 目 测 数 量 、 估 计 数 量 ； 4.2.2 盘 点 时 注 意 物 料 的 摆 放 ， 盘 点 后 需 要 对 物 料 进 行 整 理 ， 保 持 原 来 的或 合 理 的 摆 放 顺
4、 序 ； 4.2.3 所 负 责 区 域 内 物 料 需 要 全 部 盘 点 完 毕 并 按 要 求 做 相 应 记 录 ； 4.2.4 参 照 初 盘 、 复 盘 、 查 核 、 稽 核 时 需 要 注 意 的 事 项 ； 4.2.5 盘 点 过 程 中 注 意 保 管 好 “盘 点 表 ”， 避 免 遗 失 ， 造 成 严 重 后 果 ； 4.3 盘 点 计 划 4.3.1 盘 点 计 划 书 4.3.1.1 月 底 盘 点 由 仓 库 和 财 务 部 自 发 根 据 工 作 情 况 组 织 进 行 ， 年 终 盘 点 需要 征 得 总 经 理 的 同 意 ； 4.3.1.2 开 始 准
5、备 盘 点 一 周 前 需 要 制 作 好 “盘 点 计 划 书 ”， 计 划 中 需 要 对盘 点 具 体 时 间 、 仓 库 停 止 作 业 时 间 、 帐 务 冻 结 时 间 、 初 盘 时 间 、 复 盘 时 间 、人 员 安 排 及 分 工 、 相 关 部 门 配 合 及 注 意 事 项 做 详 细 计 划 。 4.3.2 时 间 安 排 4.3.2.1 初 盘 时 间 ： 确 定 初 步 的 盘 点 结 果 数 据 ； 我 司 初 盘 时 间 计 划 在 一 天 内完 成 ； 4.3.2.2 复 盘 时 间 ： 验 证 初 盘 结 果 数 据 的 准 确 性 ； 我 司 复 盘 时
6、 间 根 据 情 况 安排 在 第 一 天 完 成 或 在 第 二 天 进 行 ； 4.3.2.3 查 核 时 间 ： 验 证 初 盘 、 复 盘 数 据 的 正 确 性 ； 我 司 查 核 时 间 安 排 在 初盘 、 复 盘 过 程 中 或 复 盘 完 成 后 由 仓 库 内 部 指 定 人 员 操 作 ； 4.3.2.4 稽 核 时 间 ： 稽 核 初 盘 、 复 盘 的 盘 点 数 据 ， 发 现 问 题 ， 指 正 错 误 ； 我司 稽 核 时 间 根 据 稽 核 人 员 的 安 排 而 定 ， 在 初 盘 、 复 盘 的 过 程 中 或 结 束 后 都 可以 进 行 ， 一 般 在
7、 复 盘 结 束 后 进 行 ； 4.3.2.5 盘 点 开 始 时 间 和 盘 点 计 划 共 用 时 间 根 据 当 月 销 售 情 况 、 工 作 任 务 情况 来 确 定 ， 总 体 原 则 是 保 证 盘 点 质 量 和 不 严 重 影 响 仓 库 正 常 工 作 任 务 ； 4.3.3 人 员 安 排 4.3.3.1 人 员 分 工 4.3.3.1.1 初 盘 人 ： 负 责 盘 点 过 程 中 物 料 的 确 认 和 点 数 、 正 确 记 录 盘 点 表 ，将 盘 点 数 据 记 录 在 “盘 点 数 量 ”一 栏 ； 4.3.3.1.2 复 查 人 ： 初 盘 完 成 后 ，
8、 由 复 盘 人 负 责 对 初 盘 人 负 责 区 域 内 的 物 料进 行 复 盘 ， 将 正 确 结 果 记 录 在 “复 盘 数 量 ”一 栏 ； 4.3.3.1.3 查 核 人 ： 复 盘 完 成 后 由 查 核 人 负 责 对 异 常 数 量 进 行 查 核 ， 将 查 核数 量 记 录 在 “查 核 数 量 ”一 栏 中 ； 4.3.3.1.4 稽 核 人 ： 在 盘 点 过 程 中 或 盘 点 结 束 后 ， 由 总 经 理 和 财 务 部 、 行 政部 指 派 的 稽 核 人 、 和 仓 库 经 理 负 责 对 盘 点 过 程 予 以 监 督 、 盘 点 物 料 数 量 、
9、或稽 核 已 盘 点 的 物 料 数 量 ； 4.3.3.1.5 数 据 录 入 员 ： 负 责 盘 点 查 核 后 的 盘 点 数 据 录 入 电 子 档 的 “盘 点表 ”中 ； 4.3.3.1.6 根 据 以 上 人 员 分 工 设 置 、 仓 库 需 要 对 盘 点 区 域 进 行 分 析 进 行 人 员责 任 安 排 ； 4.3.4 相 关 部 门 配 合 事 项 4.3.4.1 盘 点 前 一 周 发 “仓 库 盘 点 计 划 “通 知 财 务 部 、 深 圳 QC 组 、 深 圳 采购 组 、 客 服 主 管 、 EBAY 销 售 主 管 、 IT 主 管 ， 并 抄 送 总 经
10、 理 ， 说 明 相 关 盘 点事 宜 ； 仓 库 盘 点 期 间 禁 止 物 料 出 入 库 ； 4.3.4.2 盘 点 三 天 前 要 求 采 购 部 尽 量 要 求 供 应 商 或 档 口 将 货 物 提 前 送 至 仓 库收 货 ， 以 提 前 完 成 收 货 及 入 库 任 务 ， 避 免 影 响 正 常 发 货 ； 4.3.4.3 盘 点 三 天 前 通 知 QC 部 ， 要 求 其 在 盘 点 前 4 小 时 完 成 检 验 任 务 ， 以便 仓 库 及 时 完 成 物 料 入 库 任 务 ； 4.3.4.4 盘 点 前 和 IT 部 主 管 沟 通 好 ， 预 计 什 么 时
11、间 将 最 终 盘 点 数 据 给 到 ，由 其 安 排 对 数 据 进 行 库 存 调 整 工 作 ； 4.3.5 物 资 准 备 4.3.5.1 盘 点 前 需 要 准 备 A4 夹 板 、 笔 、 透 明 胶 、 盘 点 盘 点 卡 ； 4.3.6 盘 点 工 作 准 备 4.3.6.1 盘 点 一 周 前 开 始 追 回 借 料 ， 在 盘 点 前 一 天 将 借 料 全 部 追 回 ， 未 追 回的 要 求 其 补 相 关 单 据 ； 因 时 间 关 系 未 追 回 也 未 补 单 据 的 ， 借 料 数 量 作 为 库 存盘 点 ， 并 在 盘 点 表 上 注 明 ， 借 料 单
12、作 为 依 据 ； 4.3.6.2 盘 点 前 需 要 将 所 有 能 入 库 归 位 的 物 料 全 部 归 位 入 库 登 帐 ， 不 能 归 位入 库 或 未 登 帐 的 进 行 特 殊 标 示 注 明 不 参 加 本 次 盘 点 ； 4.3.6.3 将 仓 库 所 有 物 料 进 行 整 理 整 顿 标 示 ， 所 有 物 料 外 箱 上 都 要 求 有 相 应物 料 SKU、 储 位 标 示 。 同 一 储 位 物 料 不 能 放 超 过 2 米 远 的 距 离 ， 且 同 一 货 架的 物 料 不 能 放 在 另 一 货 架 上 。 4.3.6.4 盘 点 前 仓 库 帐 务 需
13、要 全 部 处 理 完 毕 ； 4.3.6.5 帐 务 处 理 完 毕 后 需 要 制 作 “仓 库 盘 点 表 ”， 表 的 格 式 请 参 照 附 件 ；并 将 完 成 后 的 电 子 档 发 邮 件 给 对 应 财 务 人 员 （ 有 单 项 金 额 ） ； 4.3.6.6 在 盘 点 计 划 时 间 只 有 一 天 的 情 况 下 ， 需 要 组 织 人 员 先 对 库 存 物 料 进行 初 盘 ； 4.4 盘 点 会 议 及 培 训 4.4.1 仓 库 盘 点 前 需 要 组 织 参 加 盘 点 人 员 进 行 盘 点 作 业 培 训 ， 包 括 盘 点 作 业流 程 培 训 、 上
14、 次 盘 点 错 误 经 验 、 盘 点 中 需 要 注 意 事 项 等 ； 4.4.2 仓 库 盘 点 前 需 要 组 织 相 关 参 加 人 员 召 开 会 议 ， 以 便 落 实 盘 点 各 项 事 宜 ，包 括 盘 点 人 员 及 分 工 安 排 、 异 常 事 项 如 何 处 理 、 时 间 安 排 等 ； 4.4.3 盘 点 前 根 据 需 要 进 行 “模 拟 盘 点 ”， 模 拟 盘 点 的 主 要 目 的 是 让 所 有参 加 盘 点 的 人 员 了 解 和 掌 握 盘 点 的 操 作 流 程 和 细 节 ， 避 免 出 现 错 误 ； 4.5 盘 点 工 作 奖 惩 4.5
15、.1 在 盘 点 过 程 中 需 要 本 着 “细 心 、 负 责 、 诚 实 ”的 原 则 进 行 盘 点 ； 4.5.2 盘 点 过 程 中 严 禁 弄 虚 作 假 ， 虚 报 数 据 ， 盘 点 粗 心 大 意 导 致 漏 盘 、 少 盘 、多 盘 ， 书 写 数 据 潦 草 、 错 误 ， 丢 失 盘 点 表 ， 随 意 换 岗 ； 复 盘 人 不 按 要 求 对 初盘 异 常 数 据 进 行 复 盘 ， “偷 工 减 料 ”； 不 按 盘 点 作 业 流 程 作 业 等 （ 特 殊 情 况需 要 领 导 批 准 ） ； 4.5.3 对 在 盘 点 过 程 中 表 现 特 别 优 异
16、和 特 别 差 的 人 员 参 考 “仓 库 管 理 及 奖惩 制 度 ”做 相 应 考 核 ； 4.5.4 仓 库 根 据 最 终 “盘 点 差 异 表 ”数 据 及 原 因 对 相 关 责 任 人 进 行 考 核 ； 4.6 盘 点 作 业 流 程 4.6.1 初 盘 前 盘 点 4.6.1.1 因 时 间 安 排 原 因 ， 盘 点 总 共 只 有 一 天 或 时 间 非 常 紧 张 的 情 况 下 ， 可安 排 合 适 人 员 先 对 库 存 物 料 进 行 初 盘 前 盘 点 ； 4.6.1.2 初 盘 前 盘 点 作 业 方 法 及 注 意 事 项 4.6.1.2.1 最 大 限 度 保 证 盘 点 数 量 准 确 ； 4.6.1.2.2 盘 点 完 成 后 将 外 箱 口 用 胶 布 封 上 ， 并 要 求 将 盘 点 卡 贴 在 外 箱 上 ； 4.6.1.2.3 已 经 过 盘 点 封 箱 的 物
