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1、检查接待的准备流程实施部门 指定接待部门 流程编号 文件依据 接待工作管理规程 文件编号批准人 发布日期 流 程单元 负责接待部门 分管领导 办公室和后勤管理部节点 A B C12345678910落实检查组成员名单（包括姓名、职务或职称、专业） ，检查的主要目的、主要内容、检查流程和检查方式等拟定接待方案及工作分工报分管领导 同意提前向参与迎检工作的陪同领导及相关人员发出通知，必要时召开迎检预备会布置相关工作准备迎检的汇报材料及备检资料，通知受检部门做好相关准备督促办公室落实迎检地点、水果、茶水、欢迎牌、座位牌、会场横幅、摄影人员等按要求落实根据检查需要确定接待流程、检查路线及陪同人员确定参
2、加意见反馈会的人员及时间督促后勤管理部落实后勤保障工作 按要求落实落实工作餐地点、菜单、酒水、陪同人员等检查接待中的工作流程实施部门 指定接待部门 流程编号 文件依据 接待工作管理规程 文件编号批准人 发布日期 流 程单元 负责接待部门 迎接人员 医院领导 听取反馈人员节点 A B C1234567891011根据检查组的要求确定是否派车迎接检查组提前到门口迎接检查组介绍主要陪同人员及致欢迎辞听取检查组的介绍及检查要求根据检查要求和检查接待方案安排相关人员陪同检查听取意见反馈安排检查人员及陪同人员进行工作餐必要时向检查部门汇报整改措施及整改结果送走检查组将检查中反馈的结果向医院领导汇报和相关部
3、门通传制定整改措施并监督落实访问接待的准备流程实施部门 指定接待部门 流程编号 文件依据 接待工作管理规程 文件编号批准人 发布日期 流 程单元 负责接待部门 分管领导 办公室和后勤管理部节点 A B C123456789落实来访人员名单（包括姓名、职务或职称、专业，必要时包括其背景资料） 、来访的主要目的或是主要事项、入住酒店、来访行程安排等拟定接待方案及工作分工报分管领导 同意提前向参与接待工作的陪同领导及相关人员发出通知，必要时召开来访接待布置相关工作准备交流（汇报）材料督促办公室落实迎检地点、水果、茶水、欢迎牌、座位牌、会场横幅、摄影人员、交换的礼品等按要求落实根据需要或是来宾的要求拟
4、定接待流程、参观路线并确定陪同人员督促后勤管理部落实后勤保障工作 按要求落实落实工作餐地点、菜单、酒水、陪同人员等访问接待过程工作流程实施部门 指定接待部门 流程编号 文件依据 接待工作管理规程 文件编号批准人 发布日期 流 程单元 负责接待部门 迎接人员 医院领导节点 A B C12345678910根据来访人员需要确定是否安排接机、接车提前到门口迎接来访人员介绍主要陪同人员及致欢迎辞安排来访人员与本院人员进行座谈交流安排来访人员到科室进行对口交流及院内参观安排接待宴请报销相关费用一般接待没有此步骤事前必须确定并事先通知迎接人员根据实际情况可与下一步骤进行对调；一般接待没有此步骤要事先确定陪
5、同人员必要时由科教信息部安排学术讲座或由办公室安排外出参观安排人员送走来访人员将接待经过向相关领导汇报或是向相关部门通传必要时撰写来访报道业务招待费审批管理流程实施部门 财务部 流程编号文件依据 财务支出管理制度 文件编号批准人 发布日期流 程单元 经办人 分管领导 院长 财务部节点 A B C D1234567891011安排医院各项接待业务签批1000 元以下 (含)签批 签批1000 元以上审批后持“借款单”到医院财务部办理借款手续领取支票办理还款（或报销）手续按签批权限，审批人可在最后一张发票注明此次报销发票的张数和合计金额或在支出审批表签名先填写“借款单” （要注明就餐单位的名称）
6、，写明接待理由预计费用按审批权限报批办理借款手续开具支票接待任务结束后，经办人应在 3 个工作日内填写支出审批表将发票黏贴好在支出审批表后，每笔业务招待费用须注明接待的单位、事由以及单据的张数和报销金额，发票张数较多的情况，经办人在每张发票背面签字医院领导审批后，凭上述资料到财务部办理还款（或报销）手续，次月还款的需填写“预付款核销单”外单位劳务费支付审批管理流程实施部门 财务部 流程编号 文件依据 财务支出管理制度 文件编号 批准人 发布日期 流 程单元 用款科室 分管领导 法人代表 财务部节点 A B C D123456先向财务部了解相关税费的计算依据审批1000 元以下 (含)超出规定标
7、准支付的 审批 审批1000 元以上凭审批报告到财务部办理领款手续，填写外单位人员劳务费支付表交收款人签收并提供收款人的身份证复印件一份或收款单位的发票给财务部支付款项办理结算提出申请报告, 说明邀请外单位和人员的原因以及支付劳务费的标准接受社会捐赠财产管理流程实施部门 财务部 流程编号文件依据 接受社会捐赠财产管理制度 文件编号批准人 发布日期流 程单元 院领导 捐赠方 相关接收部门 财务部节点 A B C D12345同意接受社会捐赠财产填写社会机构或个人自愿捐赠财产登记表实物类根据上表对捐赠物资进行核对，并对捐赠物资的产品资格、功能、质量等方面进行验收，确认无误办理交接手续并填写广州市妇
8、儿医院接受社会捐赠财产登记表现金类统一收缴出具财政部门统一印制的社会捐赠收据交给捐赠方医院对外捐赠资产的流程实施部门 财务部 流程编号 文件依据 接受社会捐赠财产管理制度 文件编号 FD-PO-01-007批准人 发布日期 2010 年 10 月 4 日流 程单元 经办科室 医院行政办公会议 财务部 资产管理部门节点 A B C D123456789提出申请报告，说明对外捐赠单位、原因、意义和相关法律文件报医院行政办公会议审批审批填报的行政事业单位国有资产处置审批表一式四份，附带要求的 相关资料行政事业单位国有资产处置审批表附带文件包括：能够证明捐赠资产价值的有效凭证（如购货发票或收据、工程决
9、算副本、记账凭证影印件、固定资产卡片等）及产权证明等资料将上述资料按照不同级别报送审批（包括卫生局、财政局、广州市政府）收回审批表后，要求对方提供接受捐赠的收据（财政局的）根据经过审核后相关资料编制记账凭证，及时注销有关财务固定资产总账同时将有关资产数量金额明细账的注销属于存货等实物资产提供有关审批文件到资产管理部门办理资产减少手续办理资产减少手续属于货币资产再将有关资料交给财务部提供有关审批文件、医院办公会议通知、申请报告，收据、接受单位的名称和账号等资料交财务部新入职员工全院性岗前培训流程实施部门 人力资源部 流程编号文件依据 职工岗前培训制度 文件编号批准人 发布日期流 程单元 人力资源
10、部 新入职员工 相关培训实施部门 新入职员工所在部门节点 A B C D123456定期集中为新职工安排岗前培训(内容/实施计划)组织实施培训办公室：医院总体介绍；医院文化、宗旨、规章制度和主要工作程序介绍人力资源部：医院对新职工的要求及工作人员岗位职责介绍；职工福利介绍纪检审计监察室：医院工作人员职业道德及礼仪教育后勤管理部：安全知识教育医务部：感染控制教育；心理健康教育；患者权利介绍；心肺复苏操作技能参与并完成培训按“新入职员部门内部岗前培训流程”组织内部培训培训记录备案保存培训资料，并请相应部门定期修改护理部：母乳喂养知识组织考核具体培训内容可根据实际需要做出调整不合格合格新入职员部门内
11、部岗前培训流程实施部门 人力资源部 流程编号 文件依据 职工岗前培训制度 文件编号批准人 发布日期流 程单元 新职工本部门负责人 培训实施人员 新入职员工 新入职员工所在部门节点 A B C D123456结合本部门有关的特定工作内容，制定新入职员工部门内部的岗位培训实施计划按培训计划组织实施岗前培训参与并完成培训审核能否独立上班对新入职员工进行工作能力评估对部门内部培训记录备案保存培训资料，并定期修改员工事假审批流程实施部门 人力资源部 流程编号文件依据 职工休假管理制度 文件编号批准人 发布日期流 程单元 请事假职工 科室负责人 部（所、室）负责 人 人力资源部 医院主任/党委书记节点 A B C D E123456提前提交书面申请审批意见 审批审批意见 意见1 天以内12 天(含)以内27 天以内7 天(含 7 天)以上 意见 意见 意见 审批按规定超出休假时间视为旷工处理按审批结果休假监督休假情况，如员工在规定时间内未返回工作岗位，通知人力资源部对审批结果进行备案，并向相关部门及其本人反馈
