[工程科技]天津某集团质量手册_secret

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1、 页码 1/10.0 质量手册目录章节号 ISO9001:2000标准条款 标 题 页数 总页号0.0 质量手册目录 1 10.1 4.1 质量手册发布令 1 20.2 5.5.2 管理者代表任命书 1 30.3 4.2 质量手册管理 2 450.4 公司概况 1 61.0 5.3； 5.4 质量方针和质量总目标批准页 1 72.0 5.5.1 组织结构和职责 12 8193.0 1；2；3 范围、引用标准、术语和定义 1 204.0 4 质量管理体系 6 21-265.0 5 管理职责 5 27-316.0 6 资源管理 3 32-347.0 7 产品实现 13 35-478.0 8 测量、

2、分析和改进 8 48-559.0 质量管理体系程序文件 和作业文件目录 2 56-5710.0 质量手册修改记录 1 58页码 1/10.1 质量手册发布令本质量手册依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求 ，结合公司实际情况编写。本质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标，是描述公司质量管理体系的纲领性文件，是公司实施房地产开发质量管理活动、实现质量方针和质量目标的规章和准则。现予以批准发布，自 2004 年 6 月 16 日起实施。公司所属各部门和全体员工务必认真学习，深入领会，切实贯彻执行。*集团有限公司 总经理：孟 群图为二四年九月廿一日通过英

3、国劳氏质量认证有限公司之认证证书页码 1/10.2 管理者代表任命书兹任命*先生为*集团有限公司房地产的开发和销售质量管理活动的管理者代表，具有以下方面的职责和权限：1 确保按照 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 标准建立、实施并保持质量管理体系。2 随时向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需求。3 提高公司全体员工满足顾客要求的意识。4 负责或授权房地产事业部对质量手册内容进行解释。5 负责质量管理体系有关事宜的对外联络工作。*集团有限公司页码 1/20.3 质量手册管理1 质量手册的编制和批准1. 1 文件编写在管理者代表的领导下，公司组成质量管理体

4、系文件编写小组(以下简称编写小组)，负责编写质量管理体系文件草案。质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件和质量记录。编写小组成员以房地产事业部工作人员为主体，其他有关部门工作人员及聘请外部咨询顾问参加。有关部门指：集团公司职能部室、工程项目管理部（以下简称项目部）和售楼中心。1. 2 讨论研究公司各部门根据质量管理体系文件草案组织详细的讨论研究，提出修改意见，文件编写小组负责修订。1. 3 草案评议管理者代表负责组织专门会议，对草案进行评议，形成正式稿。1. 4 定稿发布总经理全面审阅质量手册及主要程序文件和作业文件的正式稿，签署发布令，正式批准质量手册。2 质量手册修改和换版2.

5、 1 年度修订公司每年举行一次由总经理主持的管理评审会议，提出对质量手册及相应文件的修订意见，确认后实施修改。页码 2/22.2 实施修改在管理者代表领导下，房地产事业部组织对文件进行修改，确定修订草案。2. 3 修订草案批准修订草案由管理者代表审核后报总经理批准。3 解释权质量手册的解释权归管理者代表或由他授权的房地产事业部。4 质量手册发放集团公司办公室负责质量手册的发放和控制，执行体系管理性文件控制程序 。页码 1/10.4 公 司 概 况*集团有限公司成立于 1996 年，是经天津市委、市政府批准组建的综合性国有大型企业集团，隶属*投资控股有限公司。目前，泰达集团拥有一家上市公司、十余

6、家全资子公司及四十多家控股或参股企业，主要经营门类涉及城市成片开发、金融产业、环保产业、制造业、体育产业及餐饮酒店等现代服务业。集团公司拥有天津市房地产开发企业二级资质。泰达集团的团队理念是：坦诚、简洁、求真、务实。泰 达 集 团 是 一 个 思 维 创 新 的 企 业 。 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 泰 达 集 团 适 时制 定 企 业 发 展 战 略 ， 将 自 己 定 位 为 “城 市 资 源 运 营 实 践 者 ”， 确 定 了 “231”发 展 模 式 ， 即 “两 大 板 块 、 三 个 层 次 、 一 个 联 盟 ”： 以 土 地 资 源 为 主 的 成 片土 地 开 发

7、 以 及 中 短 期 金 融 产 品 为 主 的 金 融 资 产 投 资 ； 在 对 成 片 的 土 地 资 源和 与 土 地 相 关 的 金 融 资 产 进 行 投 资 、 在 土 地 资 源 基 础 上 的 房 地 产 开 发 以 及对 城 市 资 源 运 营 的 其 他 非 核 心 业 务 等 三 个 层 次 上 开 发 运 营 ； 并 打 造 一 个 土地 资 源 运 营 和 金 融 资 产 投 资 的 战 略 联 盟 。2004 年 9 月 17 日 ， 集 团 公 司 房 地 产 的 开 发 和 销 售 ISO9001:2000 质 量管 理 体 系 通 过 了 英 国 劳 氏 认

8、 证 公 司 的 认 证 ,并 于 2007 年 通 过 换 证 审 核 。 本 着一 切 为 了 顾 客 满 意 的 宗 旨 ， 弘 扬 “追 求 卓 越 ， 服 务 社 会 ”质 量 方 针 ， 持 续 提高 房 地 产 开 发 建 设 管 理 水 平 ， 自 主 创 新 ， 打 造 精 品 工 程 ， 为 天 津 市 城 市 建设 和 滨 海 新 区 开 发 开 放 做 出 新 贡 献 。 页码 1/11.0 质量方针和质量总目标批准页1.1 本公司质量方针：追求卓越 服务社会追求卓越：追求质量卓越 以完美工程质量合格率回报用户追求环境卓越 以绿色环保为企业长远目标保护环境健康发展追求品

9、牌卓越 以一流产品标准锻造“泰达”服务品牌服务社会产品服务社会 以住宅和商业房地产为最终产品服务小众社会理念服务社会 以“泰达”追求卓越精神服务大众社会责任服务社会 以国企反哺精神回馈全社会本公司质量方针应使集团公司全体员工得到理解并贯彻执行，总经理定期组织质量方针的评审。1.2 本公司质量总目标：1.2.1 单位工程合格率单位工程合格率 100； 1.2.2 按期竣工交付率重合同守信誉，确保房地产开发项目按期竣工交付率95； 1.2.3 顾客满意度未来一年内顾客满意度达到 85，二年内达到 90；二年以后保持在 95%以上。各部门根据集团公司的质量总目标，结合本部门职能制定质量分目标，纳入各

10、部门质量目标文件，经总经理批准后执行。*集团有限公司总经理： 页码 1/122.0 质量管理体系组织结构和职责 2.1 集团公司质量管理体系组织结构图质量管理体系网络生产经营管理架构集团公司总经理管理者代表投资发展部房地产事业部办公室财务部售楼中心项目部1项目部2项目部N人力资源部主管副总经理安技部资产管理部页码 2/122.2 质量管理职责2.2.1 总经理2.2.1.1 制定和批准质量方针和质量目标，并确保方针和目标的落实。2.2.1.2 任命管理者代表。2.2.1.3 批准质量手册和主要程序文件。2.2.1.4 主持评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2.2.1.5

11、对质量管理体系的策划、建立、实施和改进予以承诺，宣传贯彻以顾客为中心的企业宗旨，满足顾客及法律法规要求。2.2.1.6 组织策划公司中长期发展战略和年度经营管理目标，下达房地产项目工程开发指令。依法授权公司工作人员代表其行使总经理职权。2.2.1.7 组织公司拟开发房地产投资项目的论证策划和重要营销合同、招标文件、重要供方的评审。批准房地产工程项目的报审文件和总体设计方案。2.2.1.8 批 准 公 司 组 织 结 构 ， 任 命 职 能 部 室 负 责 人 。 批 准 组 建 项 目 部 和 售 楼中 心 并 指 定 负 责 人 。 批 准 各 部 门 职 责 权 限 和 岗 位 设 置 并

12、 保 证 部 门 间 有 效 沟通 。2.2.1.9 组织提供质量管理体系持续运行所需的资源，包括人、财、物、信息、技术等资源。2.2.1.10 主管副总经理协助总经理履行 2.2.1.7 和 2.2.1.9 质量管理职责。2.2.2 管理者代表2.2.2.1 按照 ISO9001：2000 标准，组织协调质量管理体系的建立、实施、保持和改进。页码 3/122.2.2.2 定 期 向 总 经 理 报 告 质 量 管 理 体 系 运 行 情 况 ， 包 括 其 业 绩 和 改 进 需求。2.2.2.3 主持质量管理体系内部审核；组织领导管理评审的准备工作。2.2.2.4 协助总经理配置质量管理体

13、系建立、运行和保持所需的资源。2.2.2.5 确保提高员工的质量意识，包括满足顾客要求意识的培养与落实。2.2.2.6 负责解释或者授权房地产事业部负责解释质量手册内容。2.2.2.7 负责质量管理体系有关事宜的外部协调和联络。2.2.3 房地产事业部2.2.3.1 归口管理质量管理体系运行工作，在管理者代表领导下负责质量管理体系的建立、实施、检查和持续改进，指导工程项目管理部和职能部室质量管理体系运行，监督检查各部门质量管理体系的执行情况。包括:1)组织有关部门起草和修订质量管理体系文件； 2)质量记录的归口管理；3)公司质量总目标和各部门质量分目标策划会议的记录，汇总制定各部门质量目标 ；

14、4)统计质量总目标及质量分目标的有关指标和数据，提供公司领导班子考核公司和各部门质量目标的完成情况；5)制定和实施质量管理体系年度内部审核计划，选拔和培训内部审核员，组建内部审核组，保存内审记录。负责形成与管理评审记录和决议，跟踪督办管理评审所提出的工作；6)对各部门质量管理体系运行情况进行巡查和记录；页码 4/127)根据顾客满意度调查的统计结果，组织有关部门落实顾客投诉问题的解决措施；8)统计汇总各部门的数据分析资料，组织评价持续改进的有效性；9)组织制定质量管理体系改进计划和纠正预防措施，并负责跟踪验证。2.2.3.2 执行公司供方选择评定程序 、 经济合同管理程序中规定的职责，组织制定

15、和调整合格供方名录 。2.2.3.3 执行经济合同管理程序中规定的职责，复核项目部草签的各项工程经济合同，复审工程竣工结算等工程项目文件。2.2.3.4 执行房地产开发统计管理制度 ，归口管理集团的统计和资质年检工作。2.2.3.5 办理房地产存量资产的租售业务；如承担新开发商品房的销售任务，则负有售楼中心工作职能。2.2.3.6 执行房地产开发档案管理制度 ，归口分管和保存公司房地产开发档案和房地产存量资产档案。2.2.3.7 负责商品房销售以后顾客满意调查信息的收集。在质保期内对顾客反馈维修事项的意见进行协调处理，督查相关维修环节落实。2.2.3.8 在主管副总经理的领导下，指导工程项目部管理部的工程技术管理工作以及办理集团公司交办的其他工作。2.2.4 办公室2.2.4.1 行政文件和质量管理体系文件的收发和控制管理。页码 5/122.2.4.2 执行印鉴使用管理制度 ，履行印鉴管理职责。2.2.4.3 执行房地产开发档案管理制度 ，履行公司档案的统一管理职责。2.2.4.4 公司办公设施和工作环境的完善和管理，确保 IT 系统正常运行，保障各部门充分完好的办公条件和整洁安全的工作环境。2.2.4.5 办理集团公司交办的其他工作。2.2.5 人力资源部2.2.5.1 制定与公司发展目标相适应的人力资源规划，