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1、材料设备的招采购实施细则该帖被浏览了 236 次 | 回复了 2 次为保证材料设备采购工作的顺利开展，实现采购及招标工作的规范化、标准化、科学化，统一化，确保材料设备采购高效、优质、健康发展，起到对设备材料的监督、协调职能，实现公司长期战略目标，故特制定本实施细则。采购招标的目的和意义：提高采购质量；创造优质品牌工程。提高采购效率，确保材料及时供应。控制采购成本，降低公司资金投入。完善采购体制；全面系统服务工程。针对材料设备采购内容，采购管理中心对材料设备进行了系统分类（见材料分类报告）此流程适用于材料类别分类方法。一、 大宗材料及备的招标采购原则上单宗采购总额预计 10 万元以上（含）采用招
2、标形式完成，单宗采购总额预计 10 万元以下（不含）的采购流程按下述第二大项完成适用范围：A 类及部分 B 类 C 类材料设备1、 工作流程： （1） 材料设备采购总计划单：分公司所属的工程开工后，须向公司采购管理中心提供材料设备总计划单，注明所需材料的种类，使用时间、数量、规格等情况，以便公司掌握基本情况，并进行前期准备工作。（2）单项材料设备计划单：在单项材料设备进场前一个月，分公司项目应提供单项材料设备计划单转公司采购管理中心，计划单中应详细注明材料名称、规格型号、数量、进场时间、相关技术参数等内容，如有特殊要求应单独注明，如此种材料设备须提前加工生产，应在提前一个月上报的基础上预留出充
3、分的加工生产周期。（3） 计划单的确认：采购中心收到材料设备计划单后，应与分公司进行确认，并会同专业工程师对材料设备的规格型号及技术参数进行审核，如无疑问，可进入厂家寻价阶段。（4） 初步询价工作：计划单确认后，采购工程师开始对材料设备进行市场寻价工作，对材料的性能、特点、产地、规模，生产能力、价格、业绩等方面进行全面综合了解和比较，最终确认 5 家以上综合评比较高的厂家作为最终价格谈判对象。（5） 资格预审工作：初期谈判结束后，采购中心组织资格预审工作，通过对参审厂家进行有效的分析比较，选择 5 家作为谈判对象，未通过资格预审的厂家 1 年内我公司不在与其进行接触。（6） 谈判工作：在最终确
4、认谈判对象后，采购管理中心进行厂家深入谈判，包括：核心技术及性能质量分析、原材料组成及来源分析、成本分析、厂家生产能力及业绩情况、资料资质的审核工作等内容，如遇相关技术疑问，邀请公司工程部专业工程师参与谈判工作，出具综合情况比较报告。如条件允许，可组织进行厂家实地考察。并出具考察报告。（7） 投标厂商确认：经谈判后，公司采购管理中心最终确认 5 个厂家进入材料设备资源库，并转分公司采购部，进入采购招标程序。 （8） 编制招标文件：材料设备总额大于等于 10 万元人民币原则上要求采取招投标形式。10 万元（含）-300 万元人民币（不含）由分公司采购部组织招投标，300 万元人民币（含）以上的由
5、公司采购中心组织招投标。根据金额的区别，招标文件由采购管理中心/采购部拟订，技术标由专业工程师负责编写，商务标由采购中心/采购部负责编写，招标文件完成后，上报领导审批。（9）发标：参与投标单位应不少于 5 家，并应统柠梅瘦身怎么样一办理标书领相关手续，并交纳标书中规定的保证金。（10）招标文件答疑：根据招标文件规定时间，发标方进行招标文件答疑，并以书面的形式对各投标方所提出的疑问进行统一回复。(11) 开标：各投标方在招标文件规定的时间内回标，根据材料设备的总价，由采购中心/采购部主持开标活动，并当场唱标，进行价格公示。(12) 定标：经评标小组认真审定商务标和技术标后，当场宣布中标单位。或根
6、据具体情况可同时确认 2-3 家为中标后选人，评标小组负责完成评标报告，并以书面形式上报公司领导。(13) 定标的更改：如出现以下一个或多个情况，中标方可进行更换。a.定标价格低于材料设备成本价格。b.定标价格与预算金额相差过大，（高于预算金额）c.投标方有舞弊、贿赂等不公平行为，或所报资料资质与事实不符。d.中标方因不可抗力无法继续履行下一步合作。注：以上招标流程中涉及到具体内容按工程项目招投标管理制度执行，如此流程招标部分与工程项目招投标管理制度材料设备招标部分有冲突之处，以“制度”为准。（14）合同的拟定：确定中标人后，采购管理中心/采购部正式拟定合同文本，具体明确双方责任、权利和义务。
7、文本形成后，转交中标人确认合同文本，如中标人对合同文本有疑问和疑义，由采购管理中心/采购部进行答疑，并以书面形式做出答疑回复。如无疑问和疑义则合同文本正式上报相关部门审批。（15）合同评审：采购管理中心/采购部将双方确认的合同文本分级上报公司工程部、财务部及主管领导签字确认，如合同涉及金额较大或较为特殊，则应聘请专业律师进行合同审核。如审核部门提出修改意见，由采购管理中心/采购部按审核意见进行修改，并再次上报。（16）合同签定：审批程序结束后，双方由法人或法人委托人签署合同，并加盖合同专用章。合同一式四份，双方各执二份。如有特殊要求，合同份数可相应增加。（17）补充协议签定：双方在合同执行或终
8、止前，如有其它事宜需要做为合同的补充说明（如保修、保养等）双方需签定补充协议，补充协议程序同合同签定程序相同，并具有同等法律效力。（18）长期战略协议：如此种材料设备为长期多项目使用，采购管理中心可与厂家协商签定长期战略合作协议，最大限度的保证双方的利益。（19）资料存档工作：合同执行后，招标文件、投标文件、答疑文件、合同、协议等相关资料统一整理并移交资料员存档，以便备查。以上招投标过程如分公司采购部执行，则公司采购管理中心有权监督和指导。二、 非招标采购：根据工程项目招标管理制度规定，10 万元人民币（含）以下的设备、材料采购可不采取招投标方式。采购流程:适用范围：B 类 部分 A、C 类
9、1、 工作流程：（1） 外部市场预测及供应商管理（采购管理中心）：采购管理中心和分公司采购部应对各家供应商定期了解沟通，掌握最新信息。价格受多方面因素影响，采购部门有必要对相关柠梅瘦身怎么样因素做出良好的预见；为了尽可能规避风险，降低地产项目成本，要具备对材料市场的分析能力和良好的判断性。逐步建立、完善各类材料的合格、诚信供应商信息库是采购管理中心一项重要工作，并且要对供应商做好管理和控制。（2） 内部需求预测及协调（各分公司工程部）：分公司工程管理相关部门有必要对在建各项目所需材料提前测算，及时了解项目的材料设备总体需求计划；加强对材料类物资质量的跟踪，对进场材料的质量评价及时反馈采购管理中
10、心以便完善对供应商的评价；分公司工程部尽可能汇总在建各项目的材料需求计划，对需求时间相近，材料类型相同的需求计划进行合并统计，再向采购部发材料采购通知书，以便节省采购成本。（3） 单项材料设备计划单：在单项材料设备进场前一个月，分公司项目应提供单项材料设备计划单传真至公司采购管理中心，计划单中应详细注明材料名称、规格型号、数量、进场时间、相关技术参数等内容，如有特殊要求应单独注明，如此种材料设备须提前加工生产，应在提前一个月上报的基础上预留出充分的加工生产周期。（4） 采购计划单的确认：采购管理中心收到材料设备计划单后，应与分公司进行确认，并会同专业工程师对材料设备的规格型号及技术参数进行审核
11、，如无疑问，可进入厂家寻柠梅瘦身怎么样价阶段。（5） 初步询价工作：计划单确认后，采购中心从材料设备信息库中选取不少于 5 家的合格供应商，并将厂家详细资料情况转发分公司采购部，分公司采购部根据采购中心提供的厂家发出报价邀请书，并对所需材料设备进行详细说明。（6） 合理化建议与成本节省措施：各采购部门有义务就材料采购通知书所涉及材料存在的技术经济合理性、区域性、市场占有率等方面进行分析，如有不降低工程质量标准并有利于节省项目成本的建议应及时反馈工程部主管领导，双方从各个方面进行论证，如获工程部确认，请分公司工程部调整材料采购通知书。（7） 对材料供应商的评定：根据分公司发出的材料采购通知书采购
12、中心在信息库中查找相应的供应商（可以是分公司提供的有诚信度的供应商），如果信息库中的供应商是初次洽谈，需要采购部门对此作以评定；评定工作根据实际情况（原则上评定工作由公司采购管理中心完成），在公司采购管理中心条件不允许时可由分公司采购部完成，但评定情况要上报采购管理中心。评定流程如下：1) 评定方法：a. 对材料供应商能力和产品质量体系进行实地考察与评定；b. 对所需产品样品进行综合评定；c.了解其他使用者的使用效果。2) 评定内容:a .供货能力：批量生产能力、供货期保证能力与资质情况；b. 质量保证能力：技术保证能力、管理能力、生产工艺控制及产品质量能否满足设计要求；c. 付款要求：资金的
13、垫付能力和流动资金情况；d. 质量体系运转的有效性；e. 企业履约情况及信誉；f. 售后服务情况；g. 同等质量的产品单价竞争力。3) 评定程序a. 材料供应商的评定工作由采购管理中心和分公司采购部负责。b 各级采购人员根据上述要求对材料供应商进行考评，并按上述评定方法与内容，进行综合评定后填写材料供应商评定表（见附表 4）并在“评价意见”一栏中填写评价意见。c. 采购中心主管审核后在材料供应商评定表中“评价结果”一栏中签署评价意见后报经公司工程部主管领导和上级领导审核。d. 公司主管领导在材料供应商评定表“审批”栏中就是否同意上述评价意见和结果签署意见。1. 经公司主管领导审批后，将评定合格
14、的材料供应商列入初次合作对象，作为公司或项目各类物资采购选择供方范围。注：评定的方法、内容、程序适合 A、B 类及部分 C 类物资（8） 样品收集：结合产品质量考核工作及上述评定后，各厂家应将材料样品送至采购部，以便采购部对其分析比较，并进行材料封样工作，当双方形成合作关系后，封样样品做为验收的重要依据。（9） 谈判工作：在最终确认谈判对象后，采购中心进行厂家深入谈判，包括：核心技术及性能质量分析、原材料组成及来源分析、成本分析、厂家生产能力及业绩情况、资料资质的审核工作等内容，如遇相关技术疑问，邀请公司工程部专业工程师参与谈判工作，出具综合情况比较报告。如条件允许，可组织进行厂家实地考察。并
15、出具考察报告。并将相关结果整理汇报公司采购管理中心。（10） 最终谈判：在综合情况报告比较的基础柠梅瘦身怎么样上选择综合实力较高的厂家做为最终谈判对象，通过多轮谈判确认最终合作厂家。 （11） 谈判结果上报公司采购管理中心，并由工程部主管领导审批。（12） 合同条款的拟订：确认供应商后，采购部拟订相关采购合同文本，明确双方责任、权利和义务，经双方达成一致后，上报合同文本。（13） 合同评审：采购部将双方确认的合同文本上报公司采购中心、工程部、财务部及主管领导签字确认。如审核部门提出修改意见，由采购部按审核意见进行修改，并再次上报。审核完成后，回传分分公司采购部（14） 合同签定：审批程序结束后，双方由法人或法人委托人签署合同，并加盖合同专用章。合同一式四份，双方各执二份。如有特殊要求，合同份数可相应增加。分公司签署的合同传回公司采购中心存档。（15） 长期战略协议：如此种材料设备为长期多项目使用，双方可协商签定长期战略合作协议，最大限度的保证双方的利益。（16） 资料存档：材料设备采购合同、报告及相关资料等交档案管理员存档。三、区域性材料设备的采购：适用范围 C 类材料 部分 B 类区域材料设备包括：1.技术含量较低，广为普及的材料设备（如沙石料，水泥，建筑用木材、周转材料等）2.市场价格稳定，运输成本较高的材料设备（如钢筋，大五金等）3.地方保护性材料设
