质量记录清单20110530

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1、1湖南运达机电科技股份有限公司质量记录清单YDJ 002-001序号 质量记录编号 质量记录名称 制表部门 存档部门 保存期限（年）1 YDJ001-001 受控文件清单 认证办 质量部 102 YDJ001-002 受控文件发放记录表 认证办 质量部 103 YDJ001-003 文件评审记录 认证办 质量部 14 YDJ001-004 文件取号登记表 认证办 质量部 15 YDJ001-005 文件更改通知单 认证办 各部门 16 YDJ001-006 文件销毁清单 认证办 各部门 17 YDJ001-007 外来文件登记表 认证办 办公室/质量/技术 108 YDJ001-008 文件（

2、记录）借阅登记 表 认证办 各部门 19 YDJ001-009 文件领用申请表 认证办 各部门 110 YDJ002-001 质量记录清单 认证办 质量部 1011 YDJ002-002 质量记录（表格）使用申请 表 认证办 各部门 112 YDJ002-003 质量记录（表格）修改审批 表 认证办 各部门 113 YDJ003-001 中长期发展规划 认证办 办公室 1014 YDJ003-002 年、月产销存购综合计 划 认证办 办公室 1015 YDJ003-003 年度资金需求计划 认证办 财务部 1016 YDJ003-004 年度技术改造计划 认证办 设备部 1017 YDJ003

3、-005 新产品项目 APQP 开发计划 认证办 技术部 1018 YDJ003-006 年度质量目标及分解计划 认证办 质量部 1019 YDJ003-007 年度设备预防维修性计划 认证办 设备部 1020 YDJ004-001 管理评审计划 认证办 办公室 1021 YDJ004-002 会议签到表 认证办 各部门 122 YDJ004-003 管理评审报告 认证办 办公室 1023 YDJ005-001 年度培训计划 认证办 办公室 1024 YDJ005-002 培训项目申请审批表 认证办 各部门 525 YDJ005-003 专项培训申请表 认证办 办公室 526 YDJ005-0

4、04 专业培训审批表 认证办 办公室 527 YDJ005-005 培训协议 认证办 办公室 528 YDJ005-006 员工培训档案 认证办 办公室 1029 YDJ005-007 员工培训记录表 认证办 办公室 1030 YDJ006-001 设备卡片 认证办 设备部 152湖南运达机电科技股份有限公司质量记录清单YDJ 002-0013湖南运达机电科技股份有限公司质量记录清单YDJ 002-001序号 质量记录编号 质量记录名称 制表部门 存档部门 保存期限（年）31 YDJ006-002 操作证 认证办 操作者 1032 YDJ006-003 设备/设施台账 认证办 设备部 1533

5、 YDJ006-004 设备点检表 认证办 准备/机加/总装 134 YDJ006-005 设备开箱检查验收单 认证办 设备部 535 YDJ006-006 设备基础制作施工验收单 认证办 设备部 336 YDJ006-007 设备试运转记录单 认证办 设备部 1037 YDJ006-008 设备安装质量和精度检验记录单 认证办 设备部 1038 YDJ006-009 设备（固定资产）交付验收 单 认证办 设备部 1039 YDJ007-001 事故调查报告 认证办 设备部 1040 YDJ008-001 新产品项目开发申请单 认证办 销售部 1041 YDJ008-002 合同与订单评审表

6、认证办 销售部 1042 YDJ008-003 订单发货计划 认证办 销售部 1043 YDJ008-004 客户授信额度审批表 认证办 销售部 1044 YDJ009-001 市场调查分析报告 认证办 销售部 1045 YDJ009-002 新产品制造可行性报告 认证办 技术部 1046 YDJ009-003 产品成本核算报价表 认证办 财务部 1047 YDJ009-004 新产品项目开发申请单 认证办 销售部 1048 YDJ009-005 产品质量先期策划（APQP） 小组名单 认证办 技术部 1049 YDJ009-007 设计开发评审记录表 认证办 技术部 1050 YDJ009-

7、008 新产品开发设计目标 认证办 技术部 1051 YDJ009-009 产品初始材料清单 认证办 技术部 352 YDJ009-010 过程流程图 认证办 技术部 1053 YDJ009-011 产品和过程特殊特性 认证办 技术部 1054 YDJ009-012 产品保证计划 认证办 技术部 1055 YDJ009-013 管理者支持 认证办 技术部 1056 YDJ009-015 可制造性和装配设计 认证办 技术部 1057 YDJ009-016 样件控制计划 认证办 技术部 358 YDJ009-017 控制计划检查表 认证办 技术部 359 YDJ009-018 样件制造计划表 认证

8、办 生产部 360 YDJ009-019 样件检验和确认记录表 认证办 技术部 10序号 质量记录编号 质量记录名称 制表部门 存档部门 保存期限（年）61 YDJ009-020 设计和开发验证/确认记录 认证办 技术部62 YDJ009-021 产品设计信息检查表 认证办 技术部 1063 YDJ009-022 产品工程图样确认表 认证办 技术部 1064 YDJ009-023 工程规范确认表 认证办 技术部 1065 YDJ009-024 材料规范确认表 认证办 技术部 1066 YDJ009-026 新设备、工装和试验设备检查表 认证办 技术部67 YDJ009-027 新设备、工装、量

9、具和试验设备开 法计划进度表 认证办 技术部 368 YDJ009-029 产品包装标准 认证办 技术部 1069 YDJ009-030 产品包装评价表 认证办 技术部 1070 YDJ009-031 产品/过程质量体系检查表 认证办 技术部 1071 YDJ009-032 过程流程图检查表 认证办 技术部 1072 YDJ009-033 车间平面布置图 认证办 技术部 1073 YDJ009-034 车间平面布置图检查表 认证办 技术部 1074 YDJ009-036 测量系统分析计划 认证办 质量部 1075 YDJ009-037 初始过程能力研究计划 认证办 技术部 1076 YDJ00

10、9-038 小组可行性承诺 认证办 技术部 1077 YDJ009-053 试验报告 认证办 技术部 1078 YDJ009-054 产品质量策划总结和认定报告 认证办 技术部 1079 YDJ009-059 量具重复性和再现性 X-R 分析数据表 认证办 技术部 1080 YDJ009-060 X-R 控制图 认证办 质量部 1081 YDJ009-062 量具极差法分析表 认证办 质量部 1082 YDJ009-063 量具稳定性分析报告 认证办 质量部 1083 YDJ009-064 量具偏倚分析报告 认证办 质量部 1084 YDJ009-065 量具线性分析报告 认证办 质量部 10

11、85 YDJ009-066 计数型量具小样法分析报告 认证办 质量部 1086 YDJ009-069 零件提交保证书 认证办 技术部 1087 YDJ010-001 设计潜在失效模式及后果分析 认证办 技术部 1088 YDJ010-002 过程潜在失效模式及后果分析 认证办 技术部 1089 YDJ010-003 严重度计分表 认证办 技术部 1090 YDJ010-004 发生频度计分表 认证办 技术部 104湖南运达机电科技股份有限公司质量记录清单YDJ 002-001序号 质量记录编号 质量记录名称 制表部门 存档部门 保存期限（年）91 YDJ010-005 探测度计分表 认证办 技

12、术部 1092 YDJ010-006 设计 FEMA 检查清表 认证办 技术部 393 YDJ010-007 过程 FEMA 检查清表 认证办 技术部 394 YDJ012-001 生产作业计划 认证办 生产部 195 YDJ012-002 车间生产日（月）报表 认证办 生产部 196 YDJ012-003 生产计划调整单 认证办 生产部 197 YDJ013-001 采购合同 认证办 供应部 1098 YDJ013-002 采购技术协议 认证办 技术部/供应部 1099 YDJ013-003 采购计划 认证办 供应部 10100 YDJ013-004 合格供应商名单 认证办 质量部 1010

13、1 YDJ013-005 配套产品计划通知单 认证办 供应部 10102 YDJ013-006 物资计划采购单 认证办 各部门 1103 YDJ014-001 过程及操作有效性评价表 认证办 质量部 10104 YDJ015-001 工装投产计划通知单 认证办 技术部 10105 YDJ015-002 工装验证单 认证办 技术部 10106 YDJ015-003 工装零部件加工申请单 认证办 各车间 3107 YDJ015-004 工装投入台账 认证办 生产部 10108 YDJ016-001 货位卡 认证办 供应部（仓库） 随产品109 YDJ016-002 检验状态标识 认证办 质量部 随

14、产品110 YDJ016-003 产品装配录入表 认证办 供应部（仓库） 15111 YDJ017-001 检测、测量和实验设备台账 认证办 质量部 10112 YDJ017-002 检定合格证 认证办 操作者 检定有效周期内113 YDJ018-001 质量信息登记表 认证办 销售部 15114 YDJ018-002 售后服务记录单 认证办 销售部 15115 YDJ018-003 质量信息反馈单 认证办 销售部 15116 YDJ019-001 顾客满意度调查表 认证办 销售部 15117 YDJ019-002 顾客满意度调查分析报告 认证办 销售部 15118 YDJ020-001 年度

15、内审计划 认证办 质量部 3119 YDJ020-002 审核实施计划 认证办 质量部 3120 YDJ020-003 内审检查表 认证办 质量部 35湖南运达机电科技股份有限公司质量记录清单YDJ 002-0016序号 质量记录编号 质量记录名称 制表部门 存档部门 保存期限（年）121 YDJ020-004 不符合报告 认证办 质量部 10122 YDJ020-005 内部质量管理体系审核报告 认证办 质量部 10123 YDJ021-001 送检通知单 认证办 供应部 3124 YDJ021-002 检验报告 认证办 质量部 10125 YDJ021-003 外购外协件质量检验记录卡 认

16、证办 质量部 10126 YDJ021-004 紧急放行审批单 认证办 生产车间 10127 YDJ021-005 车间首检、巡检记录 认证办 质量部 10128 YDJ021-006 工序检验合格证 认证办 质量部 随产品129 YDJ021-007 成品完工检验（试验）记录 卡 认证办 质量部 10130 YDJ021-008 产品交付质量跟单 认证办 质量部 10131 YDJ021-009 质量分析报告 认证办 质量部 10132 YDJ022-001 质量问题通知单 认证办 质量部 1133 YDJ022-002 不合格品评审（处置）单 认证办 质量部 10134 YDJ022-003 质量报告书 认证办 质量部 10135 YDJ022-004 废品通知单 认证办 质量部 3136 YDJ022-005 废品报告单 认证办 质量部 3137 YDJ023-001 年度持续改进计划 认证办 质量部 10138 YDJ023-002 持续改进报告 认证办 质量部 10139 YDJ024-001 纠正与预防措施报告 认证办 质量