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1、 车用气瓶安装许可鉴定评审细则第一章 总则一、前言根据特种设备安全监察条例、特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则、压力容器安装改造维修许可规则（以下简称许可规则）及国质检特函2007402号关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则(以下简称评审细则)、车用气瓶安全技术监察规程的要求，结合安装过程的实际情况，制定本作业指导书。二、适用的评审类型按照评审细则的规定，本细则包括了车用气瓶安装许可的首次取证鉴定评审、变更鉴定评审、换证鉴定评审。三、申请单位必须具备的基本条件根据许可规则及国质检特函2007402 号文的要求，申请单位必须具备
2、以下条件：1.具有法定资格；2.有与车用气瓶安装相适应,并具有一定的安装经验的专业技术人员和技术工人；3.有与车用气瓶安装相适应的起重、焊接、试压、检验检测等工作需要的生产条件和检测手段,具体条件见附件 B；4.有固定的办公地点、资料档案室、仪器设备室；5.建立能够确保车用气瓶安装安全性能的质量保证体系,并且能够正常运行。6.有与车用气瓶安装工作相关的安全技术规范、标准和制度,安全技术规范和标准应当是正式版本,并且能够有效执行；7.能够保证车用气瓶安装的安全性能。四、评审依据1.特种设备安全监察条例2.特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则3.特种设备行政许可实施办法(施行)4.压力容器安装改
3、造维修许可规则5. 国质检特函2007402 号文6.TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求7.TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则8.TSG R0009-2009车用气瓶安全技术监察规程9.车用气瓶安装相关的国家标准、行业标准，企业质量保证体系文件及工艺技术文件。五、有关人员的能力验证1.质量体系责任人员能力验证主要考核质量体系各质控系统责任人员。考核内容包括：对本单位车用气瓶安装工作的掌握情况，对本质控系统的主要质控要点、自己的职责，对有关法规、标准的掌握情况，特别是有关法规、标准的掌握情况中对本质控系统的相关要
4、求和规定。验证形式可采用调查问卷、口头交流的形式。调查问卷由评审组命题，质保工程师阅卷，评审组审核。2.操作人员技能验证一般通过在现场巡视时查看工作过程及工作效果验证，或者进行现场交流了解其技能情况。通过现场抽查工艺卡、操作记录等，考核其工艺执行能力及执行情况。3.检查人员能力验证通过安全性能检查，采取现场操作、交谈、问答的形式，验证检查人员的能力。六、评审报告结论鉴定评审结论意见分为“符合条件”、“不符合条件”和“需要整改”。1.符合条件全部满足许可条件，鉴定评审结论意见为“符合条件”。2.需要整改申请单位的现有部分条件不能满足受理的许可项目规定，但在规定时间内能够完成整改工作，并满足相关许
5、可条件，鉴定评审结论意见为“需要整改”。3.不符合条件申请单位存在以下情况之一时，鉴定评审结论意见为“不符合条件”：(1)法定资格不符合相关法律法规的规定；(2)实际资源条件不符合相关法规、安全技术规范的规定；(3)质量保证体系未建立或者不能有效实施，材料（零部件）控制、作业（工艺）控制、检验与试验控制、不合格品（项）控制，以及与许可项目有关的主要过程控制，未有效控制，管理混乱；(4)安装的设备安全性能抽查结果不符合相关安全技术规范及其相应标准规定；(5)申请单位有违反特种设备许可制度行为。(6)鉴定评审结论为“需要整改”的,申请单位在 6 月内未完成整改或者经确认整改仍不符合条件。4.换证鉴
6、定评审发现申请单位有以下问题时，鉴定评审结论为“不符合条件”：(1)发生涂改、伪造、转让或出卖特种设备许可证，向无特种设备许可证单位出卖或非法提供质量证明文件；(2)不按照规定接受各级质量技术监督部门的监督检查和监督检验机构实施监督检验，经责令整改仍未改正；(3)安装设备发生严重安全性能问题（事故）；(4)换证鉴定评审的其他重点项目存在严重不符合。七、本作业指导书由山东省特种设备协会解释。第二章 安装许可的鉴定评审安装许可一般分三个方面进行评审：即资源条件鉴定评审；质量保证体系鉴定评审；设备安全性能抽查检验。第一节 安装许可资源条件鉴定评审一、主要内容资源条件鉴定评审是对申请单位必须具备的条件
7、进行评审，主要包括：1.核查申请单位法定资格审查申请单位是否具有法定资格。2.核查、确认特种设备许可申请项目核查确认申请单位受理的许可范围（许可项目级别、类别、种类）。3.核实人员情况核实申请单位的人员是否符合以下要求：(1)技术人员的数量、比例达到规定；(2)特种设备作业人员的数量、资格达到规定；(3)质量保证体系责任人员资格符合规定，质量控制、专业知识水平和实际能力符合规定，并且只在申请单位任职；(4)技术工人、检查人员对本职工作熟悉，实际能力符合规定。4.生产条件的核实核实申请单位地址、厂房场地、生产设施和设备、工装模具等是否符合相关规定。5.检验试验条件的核实核实检验与试验设备装置的数
8、量、能力、状态是否符合相关规定。二、鉴定评审具体要求具体内容见表 2-1资源条件鉴定评审表。表 2-1 资源条件鉴定评审表序号 评审项目 评审要求 考核方法 判定与评价1 营业执照应有营业执照（工商行政管理等部门颁发的注册文件），且应与申请书有关内容一致。2法定资格 组织机构代码证书应有组织机构代码证书，且应与申请书有关内容一致。查阅受理的申请书、营业执照(工商行政管理等部门颁发的注册文件)、组织机构代码证书等证件，通过现场核查。填写表 1申请单位基本情况表、复印企业法人营业执照、组织机构代码证。无法定资格或名称、地址与申请书不一致时停止评审。序号 评审项目 评审要求 考核方法 判定与评价3
9、申请项目核查核查申请单位受理的许可范围（许可项目级别、类别、种类），填写“特种设备鉴定评审基本情况确认表”。发现不符合申请项目要求时停止评审。4 办公地点核实单位注册地址与实际办公地点，填写“特种设备鉴定评审基本情况确认表”。查阅土地使用证或者租赁协议，进行现场巡视或者专门核查。两地址不一致时应查明原因，表述清楚。材料（零部件）保管条件是否满足产品标准规定，有专用场地或者专用材料库房及货架，满足分区(待验、合格、不合格)、分批摆放和防潮、防尘、防机械损伤、防老化等要求。5材料（零部件）保管材料（零部件）标识是否清晰，内容是否符合标准要求。6资料档案室是否有资料档案室，资料档案保管条件能否满足保
10、管有关规定。7 安装场地 应有安装专用场地，符合安装需要。8厂房场地检验试验场地应有检验试验专用场地，配备相应检验试验设备或装置。查阅相关资料、档案、房产证或者租赁协议，进行现场巡视或者专门核查。1.无相关场地时判定为不符合，并要求申请单位增加相应场地，进行现场确认；2.有相关场地但不符合相应要求时判定为需要整改，需见证资料整改确认。9质量保证工程师应设置质量保证工程师，应为管理层人员，其任职资格符合要求。应设置并任命相应质控系统责任人员，并由具有相应能力或者资格的人员担任。10质量保证体系人员质控系统责任人员 最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。11 专业技术人员 3 名,其
11、中中级以上(含中级)职称至少 1 名。根据相关人员明细表,查阅申请单位近期职工工资表、人员聘任合同(社保凭证)、职称证、学历证、资格证等档案资料，与责任人员、技术人员进行交谈、座谈。填写表 2质量保证体系人员及专业技术人员一览表1.未设置、任命质量保证体系人员、专业技术人员不符合要求，判定为不符合；2.其余未达要求判定为需要整改。12 焊接人员至少 1 名，应持有特种设备作业人员证，持证项目符合焊接需要。13 起重工 至少 1 名，应持有特种设备作业人员证。14管工、钳工 至少 4 名。电工 至少 2 名。15作业人员专职检查人员 至少 2 名。根据相关人员明细表,查阅申请单位近期职工工资表、
12、人员聘任合同(社保凭证)、资格证等档案资料，抽查作业人员进行交谈、座谈，现场查看作业人员实际工作能力。填写表 3作业人员一览表数量、资格均符合要求判定为符合；否则判定为不符合。16 起重设备 至少 2 台。17 电焊机 至少 1 台。18生产设备力矩扳手 至少 4 个。查阅生产设备台账，抽查设备档案，现场巡视，必要时进行专门核查。填写表 4生产、检验检测设备一览表数量、设备能力符合要求判定为符合；否则判定为不符合。19检测手段手动试压泵 至少 2 台。查阅相关资料、检验与试验设备台帐，抽查设备、装置档案，现数量、能力、状态符合要求判定序号 评审项目 评审要求 考核方法 判定与评价20气体泄漏检
13、测仪器 至少 2 台。21气密性试验装置 至少 2 套。22气体压缩机 至少 1 台。23 真空泵 至少 1 台。24氮气置换装置 至少 1 套。25气瓶支架强度试验装置至少 1 台。场巡视，结合安装设备安全性能抽查检验，必要时进行专门核查，核实其数量、能力、状态是否符合相关规定。填写表 4生产、检验检测设备一览表为符合；否则判定为不符合。26 检定校准应进行检定的设备和检验与试验装置必须进行计量检定校准，并在有效期内使用，有相应的校准计划、记录、报告。查阅检验与试验设备、装置检定校准台账、校准计划、校准记录、报告。完全符合要求判定为符合；无检定校准判定为不符合；少部分未校准或过期以及其他不符
14、合项判定为需要整改。27安全技术规范、标准和制度有与车用气瓶安装工作相关的安全技术规范、标准和制度，安全技术规范和标准应当是有效版本。查阅相关法规、规范、标准清单，抽查安全技术规范、标准，抽查配备、发放情况。配备齐全判定为符合；未配备为不符合；其余为需要整改。第二节 质量保证体系鉴定评审一、主要内容质量保证体系鉴定评审是对安装单位的质量体系的建立及实施情况进行评审，主要包括以下几个方面：1.评审质量体系文件对申请许可项目的质量保证能力；2.质量体系文件(质量管理、工艺文件)的适应性及正确性的评审、评价；3.评审质量管理工作与质量体系文件的符合程度；4.评审质量体系有关人员与申请许可项目的适应能
15、力。二、鉴定评审具体要求具体内容见表 2-2质量保证体系鉴定评审表。表 2-2 质量保证体系鉴定评审表序号 评审项目 评审要求 考核方法 判定与评价 注1质量方针和目标(1)形成正式文件，经法定代表人(或其授权代理人)批准；(2)符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性,突出特种设备安全性能的要求；(3)贯彻落实到责任人员和相关人员；(4)质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺；(5)对质量目标进行量化、分解和定期考核。查阅质量保证体系文件的相关内容，结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，采用与有关责任人员交流、座谈等方式。不符合：未建立质量方针和目标；质量目标未进行分
16、解。2质量保证体系组织审查申请单位是否建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。查阅组织机构图及其职责、权限，查阅相关控制文件。不符合：未建立质量保证体系组织。3责任人员职责、权限(1)规定了申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责；(2)在管理层中任命了 1 名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进职责和权限。(3)质量保证体系文件明确规定了质量控制系统责任人员和检验与试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施。(4)质量保证体系责任人员在特种设备制造（安装、改造、维修）过程中胜任并履行其职责、权限。查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流。不符合：未规定责任人员职责、权限；未任命质量保证工程师及质控系统责任人员；责任人员不能到岗、到位。4管理职
