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1、政法委预算单位部门预算基本情况说明、 部门基本情况(一)部门机构设置、职能政法委单位机关内设 5 个职能科室,主要职责是:区委政法委员会是区委领导、管理全区政法工作的职能部门,主要承担“ 领导管理政法工作、加 强社会管理综合治理、维护社会稳定、执法监督、政法队伍建设”等 职责任务。(二)人员构成情况政法委单位及归口预算管理单位共有编制 18 人,其中:行政编制 18 人,事 业编制 0 人;在职职 工 2 人,离退休人员 3 人。(三)预算年度主要工作任务二、收入预算说明2017 年收入预算 936.91 万元,其中:财政拨款 757.55 万元;部门预计 2016 年结转资金 179.36
2、万元。三、支出预算说明2017 年支出预算 757.55 万元,按用途划分为:工资福利支出 108.8 万元,占 14.36 %;对个人和家庭的补助 37.1 万元,占 4.89 %;商品服务支出 11.75 万元,占 1.6%;项目支出 599.9 万元,占 79.18%。2017 年财政拨款支出预算按用途划分为:工资福利支出 108.8 万元,占 14.36 %;对个人和家庭的补助 37.1 万元,占 4.89 %;商品服 务支出 11.75 万元,占 1.6%;项目支出 599.9 万元,占 79.18%。主要项目是:如:巡防队工作,涉法涉诉救助、610 特勤经费、维稳工作经费、综治人头经费、驻京工作费以及办公费、接待费等。四 三公经费使用情况:公务接待费 15.6 万元,车辆运行维护费 7.6 万元。浉河区政法委2017 年 6 月 14 日