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1、管理评审计划表评审目的：评审范围：参加评审人员：1、最高管理者；2、各相关部门负责人；3、各相关部门相关人员。评审的准备工作要求：评审日期：评审地点：质量负责人： 日期：站长： 日期：年度内部质量审核计划表时间内容年 月 日 年 月 日审核要素审核部门审核类型编制人： 批准人： 日期：审核日程安排表第 1 天 第 2 天上午下午编制人： 日期：内部质量审核报告被审核部门：检测科、监测科、综合科 负责人：卢文审核目的：通过审核各部门执行质量体系文件的运行情况，找出实施中存在的问题，以便及时予以纠正，保持质量体系运行的连续性和有效性并使质量体系得到持续改进。审核成员：江波、钟宁、郭建华、 张晓阳、
2、刘子揆、张彦垚审核范围：质量体系涉及的全部要素及相关的职能部门。 审核日期：2009.11.1审核依据：实验室资质认定评审准则、质量体系文件等。 不合格项总数：审核综述：为确保我站质量管理体系有效运行和持续改进，我站的内审组于 2009 年 11 月 1 日2 日对我站的 3 个受控部门进行了质量体系内部审核。本次审核成立了内审工作小组，技术负责人任内审组长。经过严格细致地审核，发现一般不合格项 2 个，提出建议项 2 个，没有发现重大不合格项。通过本次内审可以看出，现行的质量体系文件、质量方针和质量目标是符合我站的实际情况的，也是行之有效的。它的贯彻和落实，使受控部门员工的质量意识和履职能力
3、都有所提高，从而确保了我站质量目标的实现。内审组全体成员认为：我站各受控部门的质量活动是有效的、连续的，各项工作均能按照体系文件的要求进行，并作出质量记录，测试和管理工作日趋规范。对于此次内审中发现的问题，我们应该认真对待，及时改进，使质量管理的意识贯穿到每一项工作中去，真正做到全员参与、持续有效，为迎接 2010 年的质量体系再有效审核做好准备。实施纠正措施期限和要求：内审组全体成员要求对此次内审发现的不符合项，相关部门要在 2009 年 12 月底前按规定纠正完毕。审核组长：江 波 质量负责人：卢 文 批准人：卢 文 日 期：_ 日 期：_日 期：_ 内部质量审核不合格项分布表内审日期：部
4、门要素管理层 综合科 检测科 监测科组织管理体系文件控制检测和/或校准分包服务和供应品的采购合同评审申诉和投诉纠正措施、预防措施及改进记录 不符合内部审核管理评审人员设施和环境条件检测和校准方法设备和标准物质量值溯源抽样和样品处置结果质量控制结果报告 不符合纠 正 措 施 要 求 表责 任 部 门 检 测 科 日 期 2009.11 编 号不 合 格 事 实 （问 题 ）描 述 ：电 磁 辐 射 测 试 现 场 原 始 记 录 缺 失 测 试 时 间 、测 试 带 宽 ，原 始 记录 修 改 不 符 合 标 准 。不 符 合 条 款 ：4.9 记 录 类 型 ：实 施 性 不 符 合内 审 员
5、 张 晓 阳 、刘 子 揆 责 任 人 江 波纠 正 措 施 ：测 试 时 间 、测 试 带 宽 不 完 善 ，原 始 记 录 修 改 不 符 合 标 准 ，可 能 导 致 部 分 数 据 不 清 晰 ，建 议 要 填 写 测 试 时 间 、测 试 带 宽 ，原 始 记 录 修 改 应 符 合 ：1、原 始 记 录 的 填 写 应 完 整 ，不 需 记 录 的 地 方 应 以 斜 线 （或对 角 线 ）“/”代 替 。2、原 始 记 录 的 填 写 应 清 晰 ，字 迹 应 可 辨 认 。3、原 始 记 录 的 修 改 应 规 范 ：即 在 需 更 正 部 分 划 双 横 线 “ =”，将 正
6、 确 的 内 容 填 写 在 附 近 不 易 产 生 误 解 的 的 空 白 处 ，并 在 划线 处 标 注 印 记 。4、原 始 记 录 应 使 用 易 于 保 持 的 钢 笔 、签 字 笔 等 ，而 不 准使 用 铅 笔 等 不 易 保 存 的 书 写 工 具 。5、检 测 /校 准 /检 定 结 束 后 ，原 始 记 录 必 须 交 业 务 部 统 一 保存 。责 任 人 江 波 内 审 员 张 晓 阳批 准 卢 文 日 期 2009.11纠 正 措 施 实 施 情 况 ：完 成 。责 任 人 江 波 日 期 2009.12纠 正 措 施 完 成 验 证 ：良 好 。内 审 员验 证 人
7、 员 张 晓 阳 日 期 2009.12纠 正 措 施 要 求 表责 任 部 门 检 测 科 日 期 2009.11 编 号不 合 格 事 实 （问 题 ）描 述 ：电 磁 辐 射 测 试 报 告 中 个 别 标 题 不 准 确 ，容 易 给 用 户 造 成 理 解上 的 歧 义 。不 符 合 条 款 ：5.8 结 果 报 告 类 型 ：实 施 性 不 符 合内 审 员 刘 子 揆 责 任 人 江 波纠 正 措 施 ：电 磁 辐 射 测 试 报 告 中 个 别 标 题 不 准 确 ，建 议 把 “附 件 1”标 题 ，改 为 “电 磁 辐 射 测 试 设 备 情 况 说 明 ”；建 议 把 “技 术 指 标 ”标 题 ，改 为“测 试 仪 器 技 术 指 标 ”。责 任 人 江 波 内 审 员 刘 子 揆批 准 卢 文 日 期 2009.11纠 正 措 施 实 施 情 况 ：纠 正 中 。责 任 人 江 波 日 期 2009.12纠 正 措 施 完 成 验 证 ：纠 正 中 。内 审 员验 证 人 员 刘 子 揆 日 期 2009.12
