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1、 管理系08 人力（2）班沈艳梅081207207泉州伟盛集团有限公司绩效考核指标体系设计一、企业简介福建泉州伟盛集团有限公司位于中国瓷都德化，是一家集研发、生产和出口为一体的专业公司。公司成立于 1992 年，地处德化城关，交通便利。通过十几年的发展，公司已经具备一定的规模，厂房占地面积达 45000 平方米，雇员人数达 800 多名，产品全部出口到欧美等地区，年出口额达 500 万美金。德化名瓷自古享誉中外，如今更成为中国最大的陶瓷生产和出口基地，产品深受国内外客户青睐。公司在立足于传统工艺的基础上，结合市场需求，开发出一系列新产品，实用园艺系列，节日摆设系列，日用陶瓷系列等，形成了自己的
2、特色和优势。公司拥有齐全的生产设备，完善的通讯设施以及先进科学的管理制度，在生产上采用古老的手工技艺结合现代高科技进行加工制造，不断精益求精。公司管理者深知只有不断创新才能在市场上立足，较早就致力于发展自己的研发部门，不断培养和吸收专业的研发人员，壮大研发队伍。多年来开发出各种各样的产品，深受客户欢迎。同时为了更好地满足客户的需求，可根据客户的图稿和要求进行开发打样。公司的宗旨是：信誉第一，客户至上。竭诚欢迎国内外客商来我司参观选样，寻求商机，共同发展。二、企业组织结构图董事长销售部 办公室 财务部 品保部 生产技术部总经理 总经理销售仓库 人力资源 财务室 烧成车间 成形车间三、生产流程1、
3、原料制备 原料仓：原料储存区达 300 多亩，相当于中型厂的生产用地面积，可满足大批量稳定生产。部分化工原料从意大利、西班牙进口，所有原料在使用前均必须经过严格的检验检测，杜绝不合格的原料进厂，确保产品品质稳定，减少批次与批次之间的原料差。球磨：77 台 38-40 吨的高档球磨机，全部采用高铝石作业，球磨时间基本保持在 14-17 个小时，充分的球磨时间可保证浆料的充分均匀、混合，为下一阶段的粉粒品质奠定基础。振筛除铁：由于原料里含有微量铁元素，容易导致产品出现熔洞及黑点的缺陷。公司在每条生产线都配有 50 个振筛（行业一般为 8-10 个） ，所有原料均必须经过两次过筛及两次除铁过程（其中
4、第一次为 20 吨，第二次为 30 吨） ，除铁更彻底，这方面在行业是做得最好的。 喷雾干燥： 喷雾干燥塔的工作原理：把浆料升华成雾状，通过高温环境（550-650 ）蒸干水分，剩下的粉料就自动掉落在储粉罐里（现有 250 个直径为 3.8 米的 2000 吨储粉罐）。 粉料储备：225 个 70 吨全不锈钢精良干燥储存设备（一般厂家出于成本考虑往往不舍得采用如此精良的设备，导致铁锈混入原料）。2、压制成型 2 条生产线共 24 台压机，在增加产能的同时，可保持产品生产的稳定性。 超细粉坯体，超大吨位进口压机成型，致密度比普通产品高两倍以上。3、坯体干燥 长 185 米的干燥窑炉，全程实施 I
5、SO9001 和 ISO14001 体系标准控制；精良设备，过程精品，管理精品，确保企业产品的内在品质。经过干燥窑炉处理后的坯体水分在 1%以下，其坯体强度较高。4、高温慢烧 200 米的烧成窑炉，采用 1050-1250 高温，经 70-90 分钟烧制，使坯体进行各种物理化学反应，颗粒间相互熔融粘接（即出现玻璃相），形成砖体的机械强度。完全玻化石意指产品高度玻化（玻璃相含量较高）。 5、打磨抛光 采用抛光设备第一品牌 KEDA 系列设备，抛光后的产品表面光洁平整，并对表面进行处理。使用正确铺贴方法，可使产品的装饰效果得到最佳体现。 6、分级包装 制定严格的产品分选、抽检工序，并成立专门的仓库
6、质量抽检组。专业的质检设备，一丝不苟受过专业训练的质检人员，确保产品出厂的精确标准。生产完成后的陶瓷产品按花色品种和不同的规格定置堆放管理。四、绩效考核指标体系设计 （总经理、生产部经理、生产部基层员工、销售部经理、销售部基层员工、技术开发部经理、技术开发部基层员工）1、总经理绩效指标 被考核人姓名 职位 总经理 部门考核人姓名 职位 董事长 部门指标维度 关键绩效指标 权重 绩效目标值 考核周期 评分企业战略目标实现率 20% 考核期内在 _%以上 年度利润指标 15% 考核期内在 _%以上 年度成本控制指标 15% 控制在预算之内 年度市场份额指标 10% 考核期内在 _%以上 年度财务指
7、标主营业务收入及增长率 10% 考核期内在_ %以上 年度年度企业发展战略目标完成率 5% 考核期内在 _%以上 年度投融资计划完成率 4% 考核期内在 _%以上 半年经营指标总资产和流动资产周转率 4% 考核期内在 _%以上 年度客户满意率 4% 考核期内在 _%以上 半年服务指标老客户挽留和新客户率 3% 考核期内在 _%以上 半年各部门经营战略协调率 5% 考核期内在 _%以上 半年管理指标培训计划完成率 5% 考核期内培训达到 100% 半年本次考核总得分被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：2、生产部经理绩效指标 被考核人姓名 职位 生产部经理 部门
8、生产部考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度 关键绩效指标 权重 绩效目标值 考核周期 评分部门内部利润达成率 10% 考核期内在 _%以上 季/年度 产品物耗标准达成率 10% 考核期内在 _%以上 月 生产成本下降率 10% 考核期内在 _%以上 季/年度 财务指标部门管理费用预算达成率 10% 控制在预算之内 季/年度 生产计划按时完成率 7% 考核期内确保产量、产 值计划 100%按时完成 季/年度 年战略目标完成率 8% 考核期内在 _%以上 年度 生产安全事故发生次数 4% 考核期内一般性的生产安全事故不超过 起，重大生产安全事故为 0季/年度 产品质量合格率 5% 考核期内在 _
9、%以上 月/季/年度 经营指标交期达成率 5% 考核期内在 _%以上 季/年度 客户投诉改善率 5% 考核期内在 _%以上 月/季/年度 服务指标 客户满意度 6% 考核期内客户对客服满意得分在 分以上 月/季/年度 培训计划完成率 15% 考核期内培训达到 100% 半年 管理指标 员工技能提升率 5% 考核期内应达到 %以上 半年 本次考核总得分被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：3、生产部基层员工绩效指标被考核人姓名 职位 生产部基层员工 部门 生产部考核人姓名 职位 生产部经理 部门序号 关键绩效指标权重绩效目标值 考核周期 评分1 劳动生产效率 10
10、% 确保本考核期比上一期 提高 % 月/季2 产品一次性合格率 15% 考核期内在_%以上 月/季3 工时标准达成率 5% 考核期内在_%以上 月/季4 产品抽检合格率 10% 考核期内不得低于 % 月/季5 产品返工率 5% 考核期内在_%以上 月/季6 生产安全事故发生次数 5% 考核期内一般性的生产安全事故不超过 起，重大生产安全事故为 0月/季7 生产设备利用率 5% 考核期内在_%以上 月/季8 生产计划按时完成率 15% 考核期内确保产量、产值 计划 100%按时完成 月/季/年度9 任务及时完成率 10% 考核期内在_%以上 月/季10 员工自身技能提升率 15% 考核期内在_%
11、以上 月/季/年度11 责任感 5% 责任心强 年度本次考核总得分被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：4、销售部经理绩效指标被考核人姓名 职位 销售部经理 部门 销售部考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度 关键绩效指标 权重 绩效目标值 考核周期 评分年销售增长率 15% 考核期内在 _%以上 年度 核心产品销售收入 10% 考核期内企业核心产品销售收入总额达_以上 月/季/年度回款达成率 10% 考核期内在 _%以上 月/季/年度坏账率 5% 考核期内在 _%以上 季/年度 销售费用节省率 10% 考核期内有效控制，节 省率达 %以上 季/年度 财务指标利
12、润率 10% 考核期内在 _%以上 季/年度 销售计划达成率 7% 考核期内实现 100%以上 季/年度 产品市场占有率 5% 考核期内在 _%以上 季/年度 合同履行率 4% 考核期内在 _%以上 年度经营指标制定方案预期目标达成率 4% 考核期内在 _%以上 年度对客户意见在标准时间内的反馈率 4%考核期内及时反馈客户意见，在标准时间内的反馈率达 100%月/季/年度 服务指标客户满意率 6% 考核期内在 _%以上 月/季/年度 代理商培训计划完成率 5% 考核期内培训达到 100% 月/季/年度管理指标部门员工技能提升率 5% 考核期内在 _%以上 月/季/年度本次考核总得分被考核人 考
13、核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：5、销售部基层员工绩效指标 被考核人姓名 职位 销售部基层员工 部门 销售部考核人姓名 职位 销售部经理 部门序号 关键绩效指标权重绩效目标值 考核周期 评分1 销售额完成率 15% 考核期内确保销售额 100%按时完成 月/季2 新客户开发 10% 考核期内在_个新客户 以上 月/季3 销售回款率 10% 考核期内在_%以上 月/季4 工作效率 10% 确保本考核期比上一期提 高 % 月/季5 全局意识控制率 5% 考核期内在_%以上 年度6 市场信息收集准确率 10% 确保本考核期比上一期提 高 % 月/季7 出勤率 10% 考核期
14、内在_%以上 月/季8 业务知识掌握率 10% 考核期内在_%以上 年度9 规划统筹率 10% 考核期内在_%以上 年度10 销售制度执行率 10% 考核期内在_%以上 年度本次考核总得分被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：6、技术开发部经理绩效指标被考核人姓名 职位 技术开发部经理 部门 技术开发部考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度 关键绩效指标 权重 绩效目标值 考核周期 评分部门财务目标完成率 12% 考核期内确保 100%按时完成 季/年度技术改造费用控制率 10% 技术改造费用控制在 _%以下 季/年度开发成本控制率 6% 考核期内在_%以上 季
15、/年度新产品利润贡献率 6% 考核期内在_%以上 季/年度财务指标技术创新使材料消耗降低率 6% 考核期内在_%以上 季/年度工作目标按计划完成率 15% 部门工作按计划 100%完成 年度重大技术改进项目完成数 8% 重大技术改进项目完成数在 项以上 季/年度经营指标部门规章制度建设 7% 部门制度建设完善并得到 100%执行 年度服务指标 技术服务满意度 12%对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值月/季/年度 内部技术培训次数 8% 考核期内进行的次数在 _次以上 半年管理指标部门员工管理 10% 部门员工绩效考核平均得 分在 分以上 半年本次考核总得分被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：7、技术开发部基层员工绩效指标被考核人姓名 职位 技术开发部员工 部门 技术开发部考核人姓名 职位 技术开发部经理 部门序号 关键绩效指标权重绩效目标
