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1、1附件一：原料采购与管理相关记录1、原料供应商评价记录供应商名称 营业执照编号 联系人 注册地址 联系电话 所供原料通用名称和商品名称 生产地址 许可证明文件及编号 质量标准编号 评价部门 采购部 技术部评价内容1、生产规模：2、供货与运输能力：3、售后服务：4、资金实力：5、价格：6、其它：1、检测能力：2、质量管理：3、营养价质：4、运用前景：5、其它：评价结论 评价日期 评价人员签名 2、合格供应商名录2原料名称 供应商名称 许可证明文件编号 供应商地址 联系人 联系电话 供应商评级3、原料采购查验记录3查验内容原料通用名称 生产企业 生产日期 合同 检验报告 生产许可证明文件 查验结果
2、 查验人 备注44、原料垛位标识卡填表日期： 原料编号（批号）：原料名称 入库时间 件数/件重供应商 垛位总量 T已用数量 结余数量检验状态：55、原料进货台账原料通用名称及商品名称生产企业或供货人 联系方式 产地 数量 生产日期 保质期 进货日期 查验人 经办人 备注66、原料出入库记录原料名称 进货日期 规格 件数 净重(T) 生产日期 保质期 生产许可文件产地 供应商 取样员 质量情况: QA:使用数量 结存数量使用时间件数 重量(T) 件数 重量(T)领用人 发货人 备注77、热敏物质温度监控记录库房位置： 设定温度： 设定湿度：时间 天气情况 温度() 湿度(%rh) 结论 异常情况
3、处理 记录人 备注88、库存原料质量监控记录时间： 年 月 日 填写人：原料 货位 到货日期 检查日期外观（包装、颜色、气味、形状）有无生虫料温检查 M% CP% AV VBN霉变率%不完善率% 其它 巡检人 审核人 备注9附件二：生产过程记录1）小料原料领取记录原料名称 领用数量 领取时间 领取人 备注102）小料配料记录小料产品名称 配方编号 配料员 配制日期 备注113）小料预混合记录日期 产品名称 原料名称 原料重量 稀释剂 名称 稀释剂 重量 混合时间 稀释批次 操作人 备注124）小料投料及复核记录混合机型号：生产日期 产品名称 生产数量（kg/T） 批号 接收批数 投料批数 剩余
4、批数 复核人员 投料人员 备注135）大料投料操作记录生产班次： 日期：感观质量序号 原料名称 通知投料 数（T） 实际投料 数（T） 货位色泽 气味 温度 结块地脚料（件）投料时间 备注审核： 投料员：146）粉碎作业记录日期 原料名称 筛网 工作时间 仓到仓 记录员157）大料配料记录配方编号 大料名称 配料仓号 理论值 实际值 作业时间 配料人168）中控作业记录日期： 年 月 日 总控记录人： 车间品管：返工料添加 油脂添加名称 规格 配方编号 计划量 T 实际配 量盘 实际配 量 T混合时间S/盘 品种 重量 T 比例% 仓号添加回机料 T油脂名称添加时间S液体添加时间S生产花料 k
5、g不合格品T产品入库量 T配料情况配料仓号 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13原料使用情况 原料名称 粉碎仓 F1 F2 F3 F4 制粒仓 Z1 Z2 Z3 成品仓 C1 C2 C3 C4 C5 C6 品名 品名 品名 其它仓存情况 期末仓存 T期末仓 存 T 期末仓存 T 工序 粉碎工序 配料 制粒 冷却 分级 其它不合格品统计 原因分析 生产开始时间生产结束时间： 停电时间： 故障时间：故障停机原因：设备运状况及交接班应注意事项：179）制粒作业记录生产日期： 班次： 操作人：品种开机时间 停机时间名称 粒径 mm蒸汽压力 MPa调制温度
6、喂料转速HZ工作电流 A 外观质量 备注注：同一产品生产时每 30 分钟填写一次。1810）膨化作业记录生产日期： 班次： 操作人：品种开机时间 停机时间物料名称 粉碎粒度蒸汽压力 MPa调制温度模板孔径膨化温度 外观质量 备注注：同一产品生产时每 30 分钟填写一次。1911）包装作业记录日期： 班次： 组号： 操作人：作业时间 感观质量 回机生产日期 产品名称 计划数量 （T） 规格（kg）开始时间 结束时间 色泽 气味 粒度 温度 含粉率实际称重（kg） 头料件数 尾料件数实际打包件数总重量（T）2012）标签领用记录日期 产品名称 领用数量 本班用量 退库数量 损耗数量 损耗原因 销毁
7、情况2113）生产线清洗记录生产线 生产品种 清洗时间 清洗料名称 清洗人 备注2214）清洗料使用记录清洗料名称 清洗品种 清洗时间 使用情况 备注2315）产品最佳混合时间实验记录样品名称 代表数量生产日期 送样日期检测日期 检验项目取样员 送样员检验依据 检验环境条件所用主要仪器序号 混合时间12345678910平均值标准偏差CV%结论：1、以上结果只有 S 满足 CV%7 要求，故符合混合要求。备注：1、取样地点为各时间段混合机停止后打包处取样；2、每批取样 12 个，去除头尾 2 个，每个样品不低于 50g。3、评定标准：CV%最小，耗用时间最少为最佳值。检测： 批准： 审核：24
8、16）产品混合均匀度定期验证记录样品名称生产日期抽样日期生产批次生产数量 混合机名称混合时间判定值检测值判定结果抽样人审核人 备注2517）关键设备保养记录设备名称 设备编号 保养项目 保养日期 保养人 检查人 备注2618）关键设备维修记录时间 设备名称 设备编号 维修部位 故障描述 维修方式 维修效果 维修人27附件三：产品质量控制相关记录1、现场质量巡查记录日期： 年 月 日 班次： 品保员： 制粒机 冷却机 打包原料库 仓顶 手投料 检查时间料号孔径(mm)制粒温度()检查时间室温()料温()温差()检查时间打包机 料号料温()室温()温差() 感观成品库检查时间 堆码情况:生产品种
9、正确投用 堆码情况:标识:称量 料仓卫生:小料质量 卫生:检查时间 生产品种 标识:正确投用 称量 仓内原料质量:小料质量 检查时间 发货:生产品种 正确投用 称量 小料质量 水分测定（%） 料号 调质前 调质后 原料投用情况:取样情况:回机料情况：冷却后 卫生:备注： 备注： 备注： 备注： 备注： 备注： 备注：中控员： 投料员： 制粒工： 打包员： 仓管员：282、每周饲料产品主成分指标自行检验记录样品名称 抽样日期 生产批次 取样人 生产量 检验日期 生产日期 报告日期 感官性状 检验项目 标准% 判定值% 实测值 判定 判定依据水分 GB/T 6435粗蛋白质 GB/T 6432粗脂
10、肪 GB/T 6433粗纤维 GB/T 6434粗灰分 GB/T 6438钙 GB/T 6436总磷 GB/T 6437盐分 GB/T 6439批准： 审核： 检验：293、产品出厂检验记录序号 检测日期 样品名称 样品批号 样品质量 g 标准溶液浓度 mol/l 空白消耗标准 溶液体积 ml 样品消耗标准 溶液体积 ml 含量% 结论 检测人 审核人 备注304、检验仪器设备使用记录仪器名称： 规格型号： 使用地点：检查日期 开机时间 关机时间 检测项目 使用状态 使用人 确认人 备注315、危险化学品出入库记录领用时间 品名 规格 购入时间 生产时间购买数量使用数量 结存 经手人 生产厂家326、产品留样观察记录贮存环境产品 生产日期 观察日期温度 湿度%贮存时间（天）观察内容（感观：颜色、气味、粒度等） 异常情况处理措施观察责任人 审核人337、留样观察处理记录浓缩料 猪配合料 禽配合料清理日期生产日期 处理日期 处理方式 生产日期 处理日期 处理方式 生产日期 处理日期 处理方式备注清理责任人：
