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1、 濮阳龙宇化工有限责任公司公司领导下现场检查管理记录本检查人员： 公司领导 检查岗位： 动力总控室 年 月 领导下现场检查管理规定2公司各单位：为充分发挥公司各级管理人员经验、技术， 强化生产现场管理，加大事故 隐患查找、整改力度，确保安全生产。根据公司安全“双基” 建设有关要求，特制定本规定。一、实施范围本规定适应于公司领导，副科级（部室仅适用于正职、副职）以上管理人员，分厂 专业工程师、安全员等。二、管理标准根据集团公司安全生产“ 双基 ”建设标准中对化工企 业领导下现场标准的要求，结合我公司实际情况， 对领导下 现场进行规范管理，特制定此检查管理办法。1、公司领导下现场次数标准（每天只算
2、一次下现场次数）公司党政主要领导每月下现场检查、协调安全生产不少于10次，其中检查重大危险源不少于1次；主要岗位和重点装置各不少于1次。分管安全、生产、 设备的副总经理及副总工程师每月下现场不少于15次，其中检查重大危险源不少于2次，重点装置和关键设备各不少于2次。其他副处级公司领导每月下现场不少于8次，其中检查重大危险源不少于1次。公司级领导 要对中层干部的值班签字和巡检情况进行不定期的抽查。2、部室领导下现场次数标准（每天只算一次下现场次数）生产技术部、设备管理部、安全环保培训部部、综 合管理部领导每月下现场次数不少于15次，其中检查重大危 险源不少于2次；主要岗位和重点装置各不少于2次。
3、企业管理部、供应销售部、财务管理部领导每月下现场 次数不少于10次，其中 检查重大危险源不少于,1次；主要岗位和重点装置各不少于1次。（生产调度、调度员对所有中层领导签名的岗位每班不少于1次、重点岗位不少于2次的巡检签名）。3、五生产厂领导下现场次数标准（每天只算一次下现场次数）五个生产厂领导要经常深入现场，检查、 协调安全生产，并有 签字。对分管装置巡检每月党政正职不少于20次，副职、主任 师、专工不少于 25次。4、值班期间，公司、部室值班领导要对公司所有重点 岗位（范围附后）的劳动纪律、劳动防护、 报表填写、巡检执行、上级指示精神落实 情况进行检查；并按要求在领导下现场记录本上做好记录。
4、5、现场检查时，管理人员要对照检查标准，查看各 岗位、重大危险源（范围附后）、关键设备（范围附后）运行情况和重要工艺指标执行情况。6、在检查完重大危险源、关键设备、工艺指标后，管理人员要结合本系统、本部门工作实际， 询问岗位运行情况，了解员工思想动向， 倾听员工意见建议。7、对重大危险源、关键设备、工艺指标存在的问题 ，管理人员要提出指导意见；对职工的意见、建议，管理人员要站在公司的角度， 给 予答复意见，并将指导、答复意见记录在领导下现场检查管理记录本上；对于现场不能答复的，要及时反映给相关领导。三、相关要求（一）公司规定岗位（范围附后）均设置有领导下现场检查管理记录本。其中，公司领3导的检
5、查情况记录在公司领导下现场检查管理记录本上；部室、分厂领导的检查情况记录在领导干部下现场管理记录本上。（二）现场签字记录必须由本人填写、签名， 签名采取一栏一签方式，并准确 记录下现场日期、 时间及发现的相关 问题。（三）对各级管理人员现场检查填写的相关问题，各分厂要于每天白班下班前汇总，并于1天内组织落实，将落 实情况记录在领导干部下现场管理记录本上与相关问题相对应的信息反馈栏。每月25 日将月汇总结果和整改情况报安环部。（四）领导下现场检查管理统计以本上记录为准，记录周期为上月26日-本月25日，每月25日由生产部汇总领导下现场次数，对所查出问题的整改情况，纳入安全“ 双基”考核，并在下月
6、安全办公会议 上通报。并且每月要不定期的抽查记录本记录情况。（五）领导下现场检查管理记录本由所在分厂（岗位）负责保管，并确保记录本完整、清洁；由生产部负责每月收回、检查、 统计、更换和最 终保存。四、考核办法1、安环部负责领导下现场检查问题的督促整改工作。对没有及时落实的单位，每条扣责任单位双基考核分1分；2、生产部负责领导下现场检查次数的统计考核工作，对未按标准下现场检查的人员，每少 1次罚款50元；3、本制度考核纳入濮阳龙宇干部绩效考核。二一二年二月二十二日附：1、记录本放置岗位2、重大危险源范围3、关键设备范围附 1：记录本放置岗位：公司领导：1、甲醇总控室 2、气化 总控室 3、动 力
7、总控室 4、新罐区值班室。中层领导：1、气化总控 2、空分现场值班室 3、气化 13.14 现场值班室 4、甲醇总控 5、二甲醚现场操作室 6、5100A 高压配电室 7、动力总控 8、新罐区值班室。附 2：重大危险源范围：成品罐区附 3：重点装置、关键设备范围：1、气化装置 2、甲醇装置 3、空分装置 4、锅炉装置 5、净化装置、1、气化炉 2、磨煤机 3、汽轮机组 4、压缩机组 5、变换炉 6、合成塔 7、冰 机 8、蒸汽锅炉（鼓风机、引风机）。4领导下现场检查管理标准职务项目（次/月）董事长 总经理 总工程师 副总经理 纪委书记生产、设备、副总工程师安全、培训、副总工程师重大危险源 1
8、1 2 1 1 2 2现场标准数 10 10 15 8 8 15 15检查内容1、重大危险源的安全管理、设备运行情况。2、公司有关制度、文件及公司精神的传达贯彻情况。3、装置存在的重大隐患监护措施及整改情况。4、各业务部室领导下现场检查管理执行情况。5、各关键设备的运行、维护情况。6、各单位安全生产、经营管理情况。7、班前班后会制度执行情况。8、职工思想状况。备注记录本放置岗位：公司领导：1、甲醇总控室 2、气化总控室 3、动力总控室 4、新罐区值班室。中层领导：1、气化总控 2、空分现场值班室 3、气化 13.14 现场值班室 4、甲醇总控 5、二甲醚现场操作室 6、5100A 高压配电室
9、7、动力总控 8、新罐区值班室。重大危险源范围： 成品罐区重点装置、关键设备范围：气化装置、 甲醇装置、 空分装置、 锅炉装置、 净化装置。气化炉、 磨煤机、 汽轮机组、 压缩机组、 变换炉、 合成塔、 冰 机 蒸汽锅炉（鼓风机、引风机） 。 5部室领导下现场检查管理标准地点部门重大危险源现场标准数 检 查 内 容生产技术部 2 151、各单位工艺指标的控制、调度令的执行情况。2、记录报表、交接班记录的填写情况。3、工艺记录、劳动纪律的的执行情况。4、各专业对随机事件处理的反应速度及处理质量。5、员工操作规程的掌握情况。6、工艺巡检制度的执行情况。7、现场“三违”情况。8、重大危险源的安全管理
10、、设备运行情况。9、各单位节能减排执行情况。10、各单位技术创新落实情况。11、安全技术方案、技改措施执行情况。12、领导干部下现场检查情况。13、其它生产技术管理内容。安全环保培训部 2 151、公司安全管理制度执行，安全文件的传达情况。2、公司各部室领导下现场检查出的问题整改情况。3、现场作业票证执行、措施落实情况。4、安全环保设施投用及完好情况。5、各单位隐患的跟踪落实情况。6、环保达标排放管理情况。7、安全标准化实施情况。8、双基建设执行情况。9、重大危险源的安全管理、设备运行情况。10、各单位员工培训学习情况。11、培训计划的执行情况及效果评价。12、岗位“两述法”培训学习情况。13
11、、现场“三违”情况。14、其它安全、环保、培训管理内容。6设备管理部 2 151、检修票证的办理、检修规程的执行情况。2、装置区的跑冒滴漏，清洁文明生产情况。3、动设备的备机、维护保养及设备防腐保温情况。4、各专业对随机时间处理的反应速度及处理质量。5、设备巡检制度的执行情况。6、装置安全设施的投用情况。7、重大危险源的安全管理、设备运行情况。8、现场“三违”情况。9、其它设备管理内容综合管理部 2 151、消防设施及器材、气防器材完好及员工正确使用情况。2、各单位对消防重点部位的防范措施到位情况。3、消防通道、消防水系统管理情况。4、各级人员行为规范执行情况。5、外来人员、入厂车辆管理情况。
12、6、各级人员禁烟执行情况。7、各单位对公司文件、精神、指示传达落实情况，企业文化宣贯情况。8、青年安全岗及群众监督岗工作情况。9、党员身边无“三违”落实及现场“三违”情况。10、岗位卫生和定制化管理情况。11、现场卫生情况。12、其它综合部相关管理内容企业管理部 1 101、内部市场化二三级市场考核情况。2、各单位制度执行和及时更新情况。3、各单位员工考勤制度执行情况。4、各单位人力资源管理情况。5、各单位班组安全教育、安全活动情况。6、各项管理制度执行情况。7、现场“三违”情况。供应销售部 1 101、劳动防护用品发放、使用情况。2、修旧利废执行情况。3、销售运输车辆管理情况。4、现场“三违
13、”情况。财务管理部 1 10 1、现场“三违”情况。7动力厂总控室所牵涉到的各项工艺指标序号 用途 单位 正常值1 过热蒸汽压力(外送) MPa 3.53.92 主蒸汽温度 4304553 主床炉底温度 2# 85010504 主床炉底温度 3# 85010505 炉膛中部温度 85011006 主床风室压力 KPa 8157 过热器出口烟气氧含量 3138 过热蒸汽电导率 s/cm 159 过热蒸汽二氧化硅 mg/L 0.2公司领导检查记录表 年 月 日 领导签名 签名时间 序号 检查内容 检查请况 责任单位反馈1 设备运行情况。2 工艺指标执行情况3 制 度 、 文 件 会 议 精 神 的 传达 贯 彻 情 况 。4 安全管理落实情况5 职工思想状况6 检查发现的其他问题公司领导检查记录表 年 月 日领导签名 签名时间 序号 检查内容 检查请况 责任单位反馈1 设备运行情况。2 工艺指标执行情况3 制度、文件会议精神的传达贯彻情况。4 安全管理落实情况5 职工思想状况6 检查发现的其他问题
