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1、安徽置地投资有限公司工程成本管理实施办法（2013 第一版草案）第一章 总 则第一条 目的为了加强公司工程成本管理，规范工作流程，从而做到有效地控制工程成本， 节约工程造价，确保工程质量和工程进度，特制定本 实施 办法。第二条 适用范围适用于安徽置地投资有限公司所属各分（子）公司进行的所有与工程成本方面相关的工作。第三条 术语和定义3.1 工程施工招投标及合同签订事宜；3.2 工程实施过程中进度款支付审核事项；3.3 工程施工过程中发生的设计变更及经济签证事项包括：3.3.1 施工过程中发生的合同中未包含的内容以及合同中约定的需后期处理的工作项目；3.3.2 在施工过程中，由于施工条件变化、地
2、 质条件的变化等， 导致工程量增减，材料代换或其他签证事项；3.3.3 工程施工过程中，由于设计变更，需要 对已完工程进行拆除的以及需界定变更前已按原施工图完成的的工作量事项；3.3.4 施工合同外，委托乙方施工的其它零星工程等；3.3.5 确定材料设备品牌、价格的签证；3.3.6 工期变更的签证。3.4 工程预算编制及竣工结算办理事项。第二章 部门职责第四条 工程（项目）部职责（此条由工程部定）总体要求：为强化工程建设计划执行力度和目标责任管理，所有工程管理人员将分工程项目、地块、楼栋等设置具体项目负责人（由工程部根据工程进展情况拟定，原则上该负责人应从开工一直负责到竣工交付为止），各分（子
3、）公司将各项目负责人名单统一提交经营部，经营部将安排专人负责对接。工程（项目）部的年度计划涉及如招投标、预算编审、决算审核等需经营 部配合内容的汇总后提交经营部，经营部将安排专人负责对接和办理。4.1 工程（项目）部负责工程招标答疑文件的编制，参与工程施工招标文件的会签；4.2 工程（项目）部初步审核中标人提交的合同草案并签署意见后提交经营部；4.3 工程（项目）部负责审核办理工程进度款支付，对审核结果负责；4.4 工程（项目）部负责现场签证的办理，负责填写工程签证审批表。4.4.1 工程管理经办人负责填写工程签证单，并需工程部负责人签字确认后提交经营部审核。4.4.2 负责跟踪确认签证的实施
4、情况，对签证单上直接签定的工程量准确性负责。4.4.3 工程（项目）部资料员负责现场签证审批表的跟踪，相关文件的收发，对内是与工程管理经办人和经营部资料管理员对接，对外是与施工单位对接的统一出口。4.4.4 负责在完成审批的现场签证单上统一编号。第五条 经营部职责总体要求：为强化计划执行力度和目标责任管理，经营部将年度计划分解并责任到人，分工进一步明确，经营部根据各工程项目、地块 、楼栋等设置具体项目对接人，各项目对接人名单（由经营部根据工程进展情况拟定，动态管理）列明后提交各分（子）公司工程（项目）部，项目对接人是负责项目招投标、 预算编制、 签证及进度款支付办理、决算审核业务等的第一责任人
5、，负责敦促该项目的所有计划执行情况，如遇问题和困难，及时上报部门负责人协调解决，否则因执行不力完不成工作计划部门将按相关规定进行处理，所有拿预结算审核提成的人员必须在不折不扣完成公司下达各项的工作计划，不违反公司相关规定后方可全额提取，部门负责人根据该员工的所有计划完成情况进行考评，可根据其计划完成情况按一定比例扣减奖金直至其它工作完成后给予补齐。5.1 负责工程施工招标文件的编制，参与工程招标（或预算）答疑文件的会签。5.2 负责工程施工合同有关商务条款的审核及编写，并明确有关违约责任条款等相应规定。5.3 负责编制工程进度款支付汇总表，对工程（项目）部申报的工程进度款项总量把控，原则 上工
6、程进度款在合同中应规定为按节点支付。5.4 负责对工程（项目）部提交的现场签证进行费用确定，负责审核现场签证的必要性；负责审核签证单的内容完整性；必要的时候负责对签证工程量的真实性进行复核。负责将签证发生的情况汇总，并 进行数据综合分析，提出相应的管理建议，并 报公司分管领导。5.5 负责工程预（结）算的审核与编制，根据工程规模和整体工作安排，由部门决定自编（审）或委托编制（审核）等两种方式。5.6 负责了解建筑市场动态，对建筑市场价格加以分析，各专业工程特别是桩基、外装、内装、钢结 构景观绿化工程的市场价格调研，为 公司提供有说服力的依据。5.7 为公司限额设计提供合理化建议。5.8 负责为
7、公司提供已完工程的经验数据库。5.9 负责为工程管理人员提供工程造价管理如定额、预算软件应用、合同预算交底方面的交流和培训第三章 流程及程序第七条 工作流程7.1 工程招投标管理流程工程招投标管理流程图：7.2 工程施工合同签订流程工程（项目）部根据拟建工程具体情况，负责初步审核中标人提交的合同草案并签署意见后提交经营部，工程部 对合同中有关工程概况、合同工期、工程 质量、保修、甲供材品种确定及乙供材品牌约定等条款负责；经营部根据招标文件、中标通知书及有关规定，在 7 日内审核工程承发包合同，负责商务条款的拟定，如工程预付款、 进度款如何支付、结算方式、有关违约责任处 理如工期延期、 节点工期
8、延期、质量达不到合同约定要求、承包人未按承诺执行、高估冒算、甲供材超领等的规定，并签署意见报公司研究。工程部和经营部应根据工程规模及特点按月或双月向公司报送合同履约情况表，跟踪合同执行情况。7.3 工程进度款管理与工作程序工程款支付主要由工程（项目）部负责，依据工程承包合同、合同预算书和补充协议书相应条款执行。工程款支付 报告应注明本期工作量金额、扣回比例、已付工程款及与合同价占比等要素。进度款支付时限要求：依合同约定，一般在 10 个工作日内办理完毕，经营部负责编制工程进度支付汇总表，对工程进度款进行总量把控，具体款项支付由工程（项目）部酌情调配支付。7.4 工程技术及经济签证管理与工作程序
9、7.4.1 签证办理原则：权力限制原则（严格按合同约定，不得超越本部门工作权限）、时效性原则、一单一算原则 、完工确认原则、法律约 束原则、标准表格原则。7.4.2 工程现场签证由工程（项目）部负责，经办人必须认真核对签证工程的施工时间、工程部位及实测尺寸、规格型号、 处理方式等工作内容、发生工程量，若不能按定额计取时应明确工日数量、机械台班数量以及签证所发生的费用应由何方承担（写明扣款事项）等。特别是对发生的原因及责任单位的交代应详细、明了，如涉及分 摊单位，应将分摊费用明确并发文告之。7.4.3 工程（项目）部在填写过程中应写明工程名称、预计发生的时间、发生的部位或范围、 签证的内容做法及
10、原因说明、增减的工程量，并根据 现场签证实际涉及的合同单数，按一单一算原则提供 工程签证单（详见附件 1）原件，作为将来结算依据。7.4.4 特殊情况下，样板房以及特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的，以及工期不允许等待签证手续完成后再实施的）签证，工程部应立即向分管领导以电话、邮件或其他形式沟通并得到同意后，可以下达指令通知承包方实施，但必须在实施后 5 个工作日内，填写审批单交到公司经营部，并履行相关手续。7.4.5 如果工程签证单附有完整图纸，则工程部工程管理人员应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸 上签字确认，此 时可不对 工程量进行确认，由工程部直接 签发给施工方，无需要提
11、交经营 部， 结算时，由经营部部按 审核图纸核算工程量及费用。7.4.6 对由于设计变更发生的工程量增减按下列要求办理：若设计变更下发时，施工单位已按原图（即与合同预算对应的图纸，所有签证必须在此版次图纸上进行办理，下同）施工到一定结构层次或部位，工程（项目）部必须在联系上明确已完部位、范围，若涉及到拆除， 应明确拆除工程量，拆除费用在签证中由经营部按规定办理，其中拆除的材料，工程（项目）部应明确其利用率，可与施工方 协商解决，其余变更费用，由经营部根据此设计变更，在 结算时按工程部跟踪确认变更的实际内容，并填写现场签证单执行情况（详见附件 2），作为经营部结算依据。若设计变更下发时，原图还未
12、实施，此 变更由工程（项目）部直接签发， 无需要提交经营部，由 经营部根据设计变 更在结算时按相关规定计取增减费用，工程部应在结算前跟踪确认变更的实际内容，并填写现场签证单执行情况（详见附件 2），作为经营部结算依据。所有设计变更，工程（项目）部应将此变更情况发映在竣工图中，并审查该变更是否已完成或仅完成部分内容，避免前期发了设计变更，后期由于工程实际情况未按要求执行，又按新的变更或原图进行施工， 给造价控制带来难度。重大取消工程，工程（项目）部应发文通知施工方报送减少费用，否则不予以办理增加签证。7.4.7 对一些合同外零星签证无法准确计算工程量诸如清理某个部位的垃圾、维修某个系统等无法套用
13、定额、取 费及优惠标准的，工程项目经办人可以同承包方进行商谈包干价，但应明确处理此事 项大致耗用多少人工、多少机械费用以及承包为完成此项内容所发生的一些措施费用包括安全防护等，所协商的包干价必须经工程（项目）部分管领导签字确认后移交经营部完备相关手续。7.4.8 签证中涉及隐蔽工程及事后不可复核的工程应附现场实测图片资料，并按时间编号排序。涉及工程造价的，应附有详细工程量计 算书，工程部 现场工程师应督促施工方在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并核对工程量。7.4.9 签证办理时效：如签证事项已发生并已实施完毕，施工单位应在 14 日内向工程部报送完整的签证资料，否 则增加的工程价款不予认可；
14、如签证事项未实施且必须发生，但需要确认费用，施工单位应在 7 日内向工程部 报送完整的签证资料。 签证必须在14 日内办理完毕，其中：工程部审核时间为 7 日内，经营部审核时间为 7 日内。7.4.9 经营部造价管理人员对签证费用进行计算时，应将措词不清，办理原因不明，范围、部位表述不清，结算时易引起分歧、 纠纷的签证单 退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义；签证单原则上不允许出现“情况属实 ”、 “工程量属实”、或无任何描述直接写“请经营 部核” 等字样 ，无特殊情况，一经发现此类签证单一律退回。7.4.10 工程签证由造价管理人员审核签字并经经营部负责人签字确认报分管领导签批返回后，经
15、营部资料管理 员将此文件扫描登记后移交至工程（项目）资料管理人员完善手续后下发施工单位。7.4.11 如签证涉及到相关部门，审批过程中需得到相关部门负责人的签字。7.4.12 为敦促施工单位按我司要求办理经济签证事宜，提升我司工程管理人员的管理水平，强化合同履约的重要性，及时进行成本核算，所有工程联系单签证必须强调时效性，必须与工程形象进度同步，如施工方逾期一个月或集中 补办均视作无效，不再 纳入决算中（此条由工程部定）。7.5 工程竣工结算阶段管理与程序7.5.1 工程结算管理是我司工程成本控制的最后一道关，是反映工程管理及成本管理成效的重要工作，是预决算管理的关键环节，是一项系统工程。7.
16、5.2 工程竣工结算资料由工程部资料组负责整理，并出具资料清单经工程部负责人签字确认后由提交经营部资料管理人员登记。工程竣工结算资料包括工程竣工结算书、工程施工合同、工程招标文件、投标文件、答疑文件、竣工图纸、工程变更资料及签证单、甲供材审核确认单、工程发 文、 隐蔽验收资料、甲乙双方往来函件（包括 发文扣款、代付代支款）、备忘录、补充协议书及其它有关资料。7.5.3 工程部工程管理人员负责竣工图的审查并签字确认，对竣工图的完整性和真实性负责，并负责向经营部 进行本工程重大变更事项的交底工作。7.5.4 经营部负责安排和实施工程竣工结算的审核工作。根据工程规模和整体工作安排，经营 部决定自审或委托咨询单位审核两种结算审核方式。7.5.5 经营部主持工程审核交底会议，与造价咨询机构办理资料交接或内部交接手续。7.5.6 经营部组织现场踏勘，了解工程现场情况，熟悉工程竣工资料。7.5.7 经营部审核工程结算并出具初审报告，同时由工程部对初审报告进行复核。7.5.8 经营部对施工
