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1、-医药销售有限公司文件编号： 题目：销后退回药品管理程序 起草日期： 审阅日期：共 2 页第 1 页起草部门： 审阅部门： 执行日期：起草人： 审阅人： 批准人：变更记录： 变更原因及目的：1 目的：根据本公司质量管理手册对过程与药品监控的要求，严格控制销后退回药品的质量、确保合格药品入库。2 适用范围：本程序适用于销后退回药品的管理。3 职责：3.1 销售员严格执行退货申请手续；3.2 验收员负责退货药品的质量验收；3.3 业务部经理、质管部经理负责销货退回的审核；3.4 总经理负责销货退回的审批。4 运作流程:4.1 因特殊情况客户提出退货要求的，销售人员首先通过销售记录证实是我公司产品且
2、未过期失效，其次填写销后退回申请单注明退回原因，经质量管理部经理，业务部经理审核，总经理审批，同意后才能办理退货手续。大宗货物由业务部安排运输，少量货物由销售员自行运回仓库。保管员凭销后退回申请单将药品暂存于退货区。4.2 验收人员凭业务部门营销内勤开具的红字出库单 ，按药品验收管理程序及药品质量验收操作规程进行验收，并填写销后退回药品检查验收记录 ，验收结论在出库单注明。4.3 红字出库单为五联单，第一联交开单员，第二联交财务，第三联交退回药品单位，第四联交保管员，第五联交验收员。4.4 经验收不合格的药品，由保管员根据红字出库单 ，将货收存于不合格品区，上不合格药品台帐 ，按不合格药品控制程序执行。4.5 经验收合格的药品转合格品区再销售或办理滞销退厂。4.6 质量记录的管理质量记录的管理依据有关记录、凭证的管理程序执行，质量记录的流转规则及保存期依据质量记录表格运作细则执行。
