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1、目 录 1第一章 总论 .1第一节 项目概况 .1第二节 可行性研究报告的编制依据 .4第三节 项目效益分析 .5第四节 综合评价和结论 .7第二章 项目背景 .9第一节 项目建设背景 .9第二节 项目由来和简述 .11第三节 项目提出的必要性和依据 .12第三章 市场分析及销售策略 .17第一节 我国玫瑰花的栽培及加工利用情况 .18第二节 玫瑰产品市场分析 .20第三节 玫瑰市场预测 .21第四节 观光休闲客源市场分析 .23第五节 产品销售方案与营销策略 .26XXXX 镇香料玫瑰产业建设项目可行性研究报告第四章 项目单位概况 .29第五章 建设条件 .31第一节 项目区概况 .31第二
2、节 建设条件 .33第六章 建设建设内容、规模和产品方案 .39第一节 建设内容 与规模 .39第二节 设计方案 .40第七章 技术方案及技术评估 .48第一节 项目的指导思想与目标 .48第二节 生态农业依托的技术成果水平及来源 .48第三节 生产技术流程 .55第八章 环境保护 .56第九章 节能 .67第一节 设计依据 .67第二节 节能措施 .67第十章 项目实施进度安排 .71第十一章 招投标 .72XXXX 镇香料玫瑰产业建设项目可行性研究报告第十二章 投资估算与资金筹措 .75第一节 投资估算 .75第二节 资金来源与筹措 .78第十三章 财务评价 .79第十四章 社会效益、生态
3、效益评价 .85第一节 社会效益评价 .85第二节 生态效益评价 .86第十五章 风险分析 .88第一节 风险分析概况 .88第二节 风险因素识别 .88第三节 风险估计与评价 .89第四节 综合风险评价 .91第十六章 结论与建议 .92第一章 总论第一节 项目概况一、项目名称：XXXX 镇香料玫瑰产业建设项目二、项目建设单位：XXXX 实业开发有限公司三、项目建设地点：江西省 XXXX 区荣山镇四、项目负责人：XXXX（XXXX 实业开发有限公司法人代表）五、项目建设期限：4 年六、项目建设性质：新建七、项目总体目标：本项目的实施集农业产业化、生态观光园、高科技加工为一体，通过香料玫瑰种植
4、和加工产业形成规模，既能够建成华东第一个玫瑰主题的现代化农业观光园，又能够发展以玫瑰产业为特色的旅游产业，把 XXXX 建成四季常春、花香飘溢、景色怡人、风景秀丽的自然景观与别致的园林景观为一体的现代农业示范园，为 XXXXXXXX 市民提供休闲、娱乐、旅游、观光、生态研究的良好场所，培养人们热爱自然，保护环境的意识，陶冶情操，提高人们的生活质量，利园利民、福泽子孙。八、项目建设内容与规模园区总占地 27293 亩，共分为四大功能区：核心示范区、规模种植区、精品加工区、旅游休闲区。建设项目分二期进行建设.1、主要建设项目XXXXXXX 镇香料玫瑰产业建设项目可行性研究报告2一期主要建设项目为：
5、（1）核心示范区：面积 3000 亩，主要高规格高标准种植各种名贵玫瑰，为林农提供示范作用，辐射整个产业基地。（2）精品加工区：面积 1000 亩，主要是对公司生产的玫瑰花进行分类加工，生产玫瑰精油、玫瑰净油、玫瑰纯露、玫瑰超细粉等系列产品，形成产业链，增加附加值。二期主要建设项目为:（1）规模种植区：面积 10000 亩，主要是公司加农户形式统一规模经营种植玫瑰，形成公司、农户双赢的局面。（2）旅游休闲区：面积 13293 亩，主要是以上游水库周边建成度假村，形成玫瑰产业为主题的现代林业观光园。2、主要建设内容一期主要建设内容为:（1）示范基地基础设施新建门房 120 m2，厕所 80 m2
6、，配电、机修间 200 m2，地磅房 80 m2，垃圾转动站 100 m2，晒场 3000 m2，停车场 1200 m2，围栏 1.6 公里，衬砌渠道 3 公里，园区道路 13400 m2，园区外主干道 11400 m2，园区绿化、景观工程 14000 m2，机井 12 眼，标准化沼气池及配套设施 25 个，并购置安装供电、气设备（含变压器、高压供电外线和低压线路） 、引水工程、消防设施设备，铺设园区给排水管道（含排水渠道）XXXXXXX 镇香料玫瑰产业建设项目可行性研究报告3（2）检测及附属设施设备购置各类检验、检测、监测设备，排灌、喷灌设备，耕作、种子喷播，农药机械。（3）玫瑰加工玫瑰精油
7、、玫瑰净油、玫瑰纯露、玫瑰超细粉加工生产线 4 条。二期主要建设内容为:（1）生活、办公、休闲等设施及设备农居式招待所、宿舍 8000 m2，培训中心 1400 m2，办公楼 2000 m2，建筑小品 30 处，兴建游乐园、垂钓休闲区及设施设备。（2）农业生态开发建设规模化玫瑰园，建设机耕道路 51600m2。（3）仓储工程仓库 3000 m2，贮藏库 3200 m2，购置保鲜、贮藏等设备。九、项目总投资与资金筹措1、项目总投资一期工程规模种植区投资 3085.41 万元二期工程旅游休闲区投资 3665.7 万元合计总投资 6751.11 万元 2、资金筹措公司自筹资金 4000 万元主要用于
8、建立示范区，加工设备，上级扶持资金 2500 万元主要用于建立现代农业观光园，吸收当地老百姓XXXXXXX 镇香料玫瑰产业建设项目可行性研究报告4自筹资金 500 万元，主要是林农用于公司加农户的购苗，租山地等费用。第二节 可行性研究报告的编制依据一、编制依据（1） 、 投资项目可行性研究指南 （试用版） ；（2） 、国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ；（3） 、 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 ；（4） 中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 （2007 年中央 1 号文件）（5）国家关于现代农业示范项目建设的文件
9、（6） 、 “十一五”江西省农业科技发展纲要 ；（7） 、 XXXX 市国民经济和社会发展“十一五”计划纲要 ；（8） 、 江西省统计年鉴 、 XXXX 市统计年鉴及东乡县统计年鉴 ；（9） 、其他相关资料。二、研究范围本报告通过实地调查研究，对项目背景、必要性与可行性进行了详细的阐述，并通过对市场分析与预测、建设地址的选择后确定了项目的建设方案与内容，根据所确定的建设方案与内容，进行了投资估算与资金筹措的分析，本报告还对项目的组织管理、项目组织与管理、XXXXXXX 镇香料玫瑰产业建设项目可行性研究报告5环境影响评价、节能、效益评价等进行了研究与分析。第三节 项目效益分析一、主要技术经济指标
10、主要经济技术指标见表 1-1 及表 1-2。表 1-1 一期工程主要技术经济指标一览表主要经济数据及评价指标表序号名 称 单位 数量一 经济数据 1 总投资 万元 3085.412 固定资产投资 万元 2919.883 营业收入（年平均） 万元 50004 营业税金及附加（年平均） 万元 62.275 总成本费用（年平均） 万元 1553.766 利润总额（年平均） 万元 2761.237 所得税（年平均） 万元 911.218 税后利润（年平均） 万元 1850.03二 财务评价指标 1 销售利润率 % 55.22%2 投资利润率 % 89.49%3 财务内部收益率 % 96.46%XXXX
11、XXX 镇香料玫瑰产业建设项目可行性研究报告64 财务净现值 万元 13777.45 投资回收期 年 2.056 资本金收益率 % 66.95%7 利息备付率 08 偿债备付率 0表 1-2 二期工程主要经济技术指标一览表主要经济数据及评价指标表序号 名 称 单位 数量一 经济数据 1 总投资 万元 3665.72 固定资产投资 万元 3546.573 营业收入（年平均） 万元 40004 营业税金及附加（年平均） 万元 2205 总成本费用（年平均） 万元 628.026 利润总额（年平均） 万元 3151.98XXXXXXX 镇香料玫瑰产业建设项目可行性研究报告77 所得税（年平均） 万元 1040.158 税后利润（年平均） 万元 2111.82二 财务评价指标 1 销售利润率 % 78.80%2 投资利
