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1、1寿阳县广播电视台部门决算说明一、单位情况（一）基本情况。1、本台的宗旨和业务范围：播映广播电视新闻节目，促进社会经济文化发展。广播电视节目制作及播出，广播电视节目转播。广播电视广告经营。2机构情况，包括当年变动情况及原因。2016 年度，全额拨款的事业单位 1 个，与上年比较无增减变化。3人员情况，包括当年变动情况及原因。寿阳县广播电视台 2016 年度在编在职人员 12 人，自收自支在编人员 12 人；退休人员 1 人，上年度退休人员 0 人，本年度比上年增加 1 人。 （二）当年取得的主要事业成效。1、突出主题报道，提升舆论引导力。围绕中心，做强内宣，牢牢把握正确的舆论导向，着眼于服务经
2、济建设中心和全县工作大局，坚持团结鼓劲、求真务实、改革创新精神，大力宣传我县各行各业各项工作科学发展的新思路、新举措、新经验、新突破和新成果，为实现全县的各项目标任务，提供了有力的舆论支持。电视台新闻部共完成寿阳新闻260组，1612 条，开设铁腕治污在行动、 扶贫攻坚在行动、 辉煌“ 十二五” 大美新寿阳、 回眸 2015、学身边好人 树寿川新风、 “冬季行动 ”看寿阳、 新春走基 层、 巾帼楷模、 点2名曝光、防火知识宣传森林防火 人人有责、 “蹲点住村进行时”、 两学一做 、时代先锋、 园丁赞、 干部入企帮扶在行动、 “创 建卫生县 城 争做文明市民”等栏目，共计 200 余组。2、抓好
3、建设性监督，增强舆论监督力。把建设性舆论监督作为推进党委政府工作的重要手段，着力办好点名曝光专栏，对我县重点工作中出现的负面典型进行曝光，并督促整改。 3、打造精品栏目。继续办好民生栏目，以百姓热议的话题为内容，关心百姓生活，贴近民生百态，不断拓展民生新闻报道内容，加大民生新闻宣传报道力度。全年共播出本周视点36 期、 健康之声12 期、 访谈9 期、 民生寿阳18 期，各类汇报类专题片 27 期。4、为满足人民群众多样化、多方面、多层次精神文化需求，切实提高节目的实效性、亲和力、吸引力、感染力。继续办好引进栏目视点锋汇、 有话直说、 观点致胜， 记者再报告使之形成品牌栏目。二、收入支出预算执
4、行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2016 年年初预算为 1024555.18 元，支出数为 2107018.1元，2015 年度支出数为 1155357 元，2016 年支出数较上年增加 951661.1 元。增加原因是项目资金支出增加。 （二）收入支出预算执行情况。31收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。图例：序号 类款项 科目名称 年初预算 决算1 207 文化体育与传媒 1225985.92 2015895.352 210 医疗卫生与计划生育支出 23225.51 17200.753 221 住房保障支
5、出 75343.68 73922.00（2）差异原因分析。造成年终预决算差异较大的主要原因是项目支出增加。2收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重2016 年本年收入 2107018.1 元，2016 年本年支出数为2107018.1 元。图例：序号 类款项 科目名称 本年收入 本年支出1 207 文化体育与传媒 2015895.35 2015895.353 210 医疗卫生与计划生育支出 17200.75 17200.754 221 住房保障支出 73922.00 73922.00（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。43支出按经济分类科目分析。（1
6、）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。图表 三公经费支出与上年情况对比（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2016 年度我局收入支出平衡，本年度财政补助收入2107018.1 元，支出数为 2
7、107018.1 元。按照基本支出和项目支出来分，项目支出的比重较大。三、资产负债情况分析三公经费 2015 2016因公出国（境）费 0 0公务车购置及运行维护费 26378.61 48611.8公务接待费 0 0培训费 2015 2016320 11405年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图) 。2015 年 2016 年年初数 年末数 年初数 年末数一、资产合计 3974180.15 3778508.41 3778508.41 3951576.68流动资产 579201.15 383601.41 383601.4
8、1 490797.73银行存款 106006.2 68714.27 68714.27 322010.83其他应收款 473194.95 314887.14 314887.14 168786.9固定资产 3394979 3394979 3394979 3460778.95固定资产原价 3394979 3394979 3394979 3460778.95二、负债合计 579201.15 383601.41 383601.41 490797.73应付账款其他应付款 579201.15 383601.41 383601.41 490797.73三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 3394979
9、3394979 3394979 3460778.952016 年度资产负债表与上年度比较，流动资产增加，造成流动资产增加的原因主要是银行存款增加了；负债也增加，原因其他应付款增加，主要为自收自支及临用人员保险未付。（一）资产负债结构情况。对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。（二）资产负债对比分析。计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核
10、情况。6按照事业单位会计制度，做好本单位财务管理工作。从2016 年 12 月 26 日会后，与财政国库股核对全年财政收入的类款项；对账工作完成后，及时进行 2016 年决算编制，下一步与主管业务行财科联系，对决算报表进行审核，完成决算全部工作。（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。2015 年度决算批复下达后，按照县财政部门要求，在规定的时间及政府门户网站进行了公开。（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析
11、指标（附后）。7附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(本期支出总额 上期支出总额-1)100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支本期支出数本期平均在职人员数100%4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期 项目支出数本期支出 总数100%5.人员支出、公用支出
12、占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本期人 员支出数本期支出 总数100%公用支出比率=本期公用支出数 本期支出 总数100%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积 本期末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=本期末在 职人员数本期末公 务用车实有数:1二、事业单位财务分析指标81.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率人员支出事业支出100%公用支出比率公用支出事业支出100%3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出（基本支出-离退休人员支出）实际在编人数4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率负债总额资产总额100%此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
