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1、第 1 页自证合法实施方案贵州五轮山煤业有限公司关于推行煤矿安全生产自证合法切实履行主体责任的实施方案公司各单位、机关各科室：为贯彻落实毕节市安全生产委员会关于推行煤矿安全生产自证合法企业切实履行主体责任的工作意见（毕安委20*1号），全面做好我矿安全生产自证合法工作，结合实际，编制本方案。一、编制依据根据中华人民共和国安全生产法、国务院安全生产委员会关于加强企业安全生产诚信体系建设的指导意见（安委20*8号）、贵州省安全生产监督管理局关于加强煤矿企业集团公司安全管理的通知（黔安监煤矿20*14号）、毕节市安全生产委员会关于推行煤矿安全生产自证合法企业切实履行主体责任的工作意见（毕安委20*1
2、号）、毕节市安委会关于加强煤矿安全生产关键环节管控的通知（毕安委20*1号）等法律、法规编制本方案。二、组织领导组长：肖耀猛（董事长）副组长：周栓柱（总工）、宋建伟（安全矿长）许金巨（生产矿长）、张生刚（机电矿长）成员：各专业副总工，安全监察科、生产技术科、机电环保科、调度室、地测科、通防科、人资科、综合办及各区队主要负责人。三、工作目标认真贯彻落实中华人民共和国安全生产法、国务院安全生产委员会关于加强企业安全生产诚信体系建设的指导意见（安委20*8号）、贵州省安全生产监督管理局关于加强煤矿企业集团公司安全管理的通知（黔安监煤矿20*14号）、毕节市安全生产委员会关于推行煤矿安全生产自证合法企
3、业切实履行第 2 页主体责任的工作意见（毕安委20*1号）、毕节市安委会关于加强煤矿安全生产关键环节管控的通知（毕安委20*1号）等法律、法规和规定，认真部署推行安全生产自证合法，积极采取有力措施，切实履行企业安全生产主体责任，把安全工作贯穿于生产全过程，找准安全生产各环节合法性依据，对自身安全生产合法合规行为留证，向上级公司和地方负有安全生产监管职责的部门进行举证，切实推进本质安全型矿井建设，提升安全管理水平，确保公司安全生产、安全发展。四、煤矿实施自证合法主要内容（一）自证矿井开采合法1、严格按照国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（中华人民共和国国务院令第446号）第五条规定，依法办
4、理采矿许可证、安全生产许可证、营业执照和矿长安全资格证。2、根据贵州省煤矿“五职矿长”安全资格证书分类管理暂行办法第二条规定，及时组织“五职矿长”进行A类安全资格证培训。3、煤矿生产建设严格按经批准备案的安全专篇、开采方案设计施工。井下严格按照省人民政府关于加强煤矿安全生产工作的决定（黔府发20*32号）布置采掘工作面，严禁一个生产水平布置三个及以上采区、四个及以上采煤工作面同时生产；二个生产水平同时生产时，不得布置四个及以上采区、五个及以上采煤工作面同时生产；一个采区内同一煤层严禁布置三个及以上采煤工作面和五个及以上掘进工作面新开采、掘工作面必须编制设计、安全技术措施，配齐移动视频、瓦斯抽采
5、自动计量装置等设备，报上级公司审批同意，并向县安监局、工能等部门汇报后实施。安全监管监察部门检查时，自觉提供有效的相关证照（采矿许可证、安全生产许可证、营业第 3 页执照、矿长安全资格证）、批复文件（初步设计或开采方案设计批复、安全设施设计批复）、各采掘工作面申请备案表等开工合法、合规资料，自证开采合法。此项工作由综合办、人资科、技术科负责落实，责任人：李宗战、丛日春、游先中。（二）自证管理机构健全、人员配备到位按照贵州省人民政府办公厅关于贯彻落实国务院办公厅进一步加强煤矿安全生产工作的意见实施意见（黔府办发20*60号）规定建立通风、防突、防治水、地质测量等安全管理机构，配备满足安全生产工作
6、需要的人员和装备。按照煤矿重大生产安全事故隐患判定标准规定配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员。按照贵州省安全生产监督管理局关于加强煤矿企业集团公司安全管理的通知（黔安监煤矿20*14号）规定配备通风副总工程师、地质副总工程师和通风副总工程师。根据毕节市安全生产禁令，井下每个采掘工作面配备专职的瓦检员和突出煤层中的每个头、面至少配备1名爆破工，其他特种作业人员根据矿井实际情况配齐配足。安全监管监察部门检查时，自觉提供五轮山煤矿关于机构设置及职责分工的通知（五轮山煤发20*56号）、关于聘任五轮山煤矿“五职矿长”的通知（
7、五轮山煤发20*165号）、关于任相富等同志职务聘任的通知（五轮山发20*12号）、关于董彬等同志职务任命的通知（五轮山煤发20*55号）及职工花名册、劳动合同、工资表和矿长、总工程师和安全、生产、机电矿长安全资格证以及电气作业、爆破作业、安全监测监控作业、瓦斯检查作业、安全检查作业、提升机操作作业、采煤机（掘进机）操作作业、瓦斯抽采作业、防突作第 4 页业、探放水作业等特种作业人员证件。自证管理机构健全、人员培训到位。此项工作由综合办、人力资源科、安全监察科负责落实，责任人：李宗战、丛日春、陈培西。（三）自证规章制度健全、管理到位1.建立符合煤矿企业安全生产管理制度规定规定的安全生产管理制度
8、，并配套出台相应奖惩办法，使制度得到真正落实。安全监管监察部门检查时，自觉提供安全生产责任制、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、安全质量标准化管理制度、安全教育与培训制度、事故隐患排查制度、安全监督检查制度、安全技术审批制度、矿用设备、器材使用管理制度、矿井主要灾害预防管理制度、煤矿事故应急救援制度、安全奖罚制度、入井检身与出入井人员清点制度、安全操作规程管理制度和贯彻学习、制度执行相关记录，处罚台账，安全生产目标责任书及其他责任落实资料，证明各项安全生产制度健全，各机构、人员责任落实。此项工作由安监科、通防科、技术科、机电科负责落实，责任人：陈培西、翟文杰、游先中、朱国庆
9、。2.按煤矿企业安全生产管理制度规定要求，制订各类工程设计、作业规程、安全措施和方案等安全技术审批的内容、程序、标准、时限、审批制度；审批人员职别和资格，编制、审核、审批人员的职责、权限和义务。安全技术审批保证依据充分、正确、内容全面、具体、安全措施可靠，能够有效指导生产施工、作业和操作。安全监管监察部门检查时，自觉提供五轮山煤矿分级技术审批制度和管理办法及执行情况。自证各类规划设计、安全技术措施、技术评判报告等符合规定。此项工作由生产技术科负责落实，责任人：游先中。第 5 页3.按照省人民政府办公厅转发省安全监管局贵州煤监局关于进一步加强煤矿瓦斯治理工作意见的通知（黔府办发电20*4号），结
10、合生产安全事故报告和调查处理下页自证合法实施方案条例（中华人民共和国国务院令第493号）相关要求，建立瓦斯超限按事故分析处理的制度和责任追究办法，在无计划瓦斯超限后立即撤出超限区域内作业人员，对瓦斯超限原因进行分析，采取强有力的瓦斯治理措施，并形成瓦斯超限事故调查处理报告，对相关责任人问责处理。安全监管监察部门检查时，自觉提供五轮山煤矿瓦斯超限分析处理制度和责任追究办法、五轮山煤矿瓦斯超限处置安全技术措施、五轮山煤矿应急处理台账及瓦斯超限后相关撤人、汇报、分析、处理记录（包括调度记录、人员出入井记录、救护队工作开展情况等）及瓦斯超限事故调查处理报告，报告必须包含以下内容：瓦斯超限地点的概况；瓦
11、斯超限事故发生经过；瓦斯超限事故发生原因；瓦斯超限事故责任的认定以及对事故责任者的处理决定；瓦斯超限事故防范和整改措施。自证瓦斯瓦斯超限严格按事故处理，超限“先撤人、后汇报、再分析处理”的程序得到真正落实。此项工作由通防科、调度室负责落实，责任人：翟文杰、孟庆义。4.按照煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）和煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南（试行）规定建立健全事故隐患排查治理责任体系和相关制度。明确主要负责人为本单位隐患排查治理工作的第一责任人，明确本单位负责事故隐患排查、治理、记录、上报和督办、验收等工作的责任部门，明确各领域安全第 6 页检查次数和检查内容。事故隐患排查治理
12、制度必须包括事故隐患排查治理责任体系；事故隐患分级督办作业区域开展事故隐患排查；（3）组织安全、生产、技术等职能科室和相关的专业科室、区队每旬至少开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查；（4）组织安全、生产、技术等职能科室和区队定期开展覆盖全矿井的事故隐患排查。发现重大事故隐患时，立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。安全监管监察部门检查时，自觉提供提供隐患排查相关记录，证明按照认真组织隐患排查。自证隐患排查治理工作全面，对存在的安全隐患和问题，按“五落实”要求整改到位，实现闭环管理。此项工作由安全监察科负责落实。责任人：陈培西。2.按照煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南
13、（试行）第八条要求，建立依据事故隐患的等级实施分级治理的工作机制。对于有条件立即治理的事故隐患，在采取措施确保安全的前提下，事故隐患治理责任单位应当及时治理；对于难以采取有效措施立即治理的事故隐患，事故隐患治理责任单位应当及时制定治理方案，限期完成治理；对于重大事故隐患，由公司主要负责人负责组织制定治理方案。制定的隐患治理方案必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。按照煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）第九条规定，建立事故隐患治理分级督办、分级验收机制，依据排查出的事故隐患等级在其治理过程中实施分级跟踪督办，对不能按规定时限完成治理的事故隐患，及时提高督办层级、发出提级督
14、办警示，加大治理的督促力度。事故隐患治理完成后，由相关安全生产管理科室对事故隐患治理结果进行验收，验收合格后解除督办，予以第 7 页销号。按照煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）第七条建立事故隐患记录报告工作机制，及时记录排查发现的事故隐患，并逐级上报上级公司。安全监管监察部门检查时，自觉提供五轮山煤矿事故隐患的等级实施分级治理工作机制、五轮山煤矿事故隐患治理分级督办、分级验收机制、五轮山煤矿事故隐患记录报告工作机制。自证隐患排查治理工作全面，对存在的安全隐患和问题，按“五落实”要求整改到位，实现闭环管理。重大事故隐患已按照规定向负有煤矿安全生产监管职责的部门报告并立即落实整改。此
15、项工作由安监科负责落实，责任人：陈培西。6自证各项安全技术措施落实到位（1）按照煤矿安全规程规定，井下每10天进行1次全面测风，对采掘工作面和其他用风地点，根据实际需要随时测风，对每次测风结果进行记录并写在测风地点的记录牌上。每天进行一次正常工作局部通风机与备用局部通风机自动切换试验。主要通风机运行风机和备用风机应每月进行倒台运行，确保两台主要通风机均能正常运行。采煤工作面回风巷安设风流净化水幕，井下溜煤眼放煤口、输送机转载点，以及地面筛分厂、带式输送机走廊、转载点等地点，安设喷雾装置或除尘器，作业时进行喷雾降尘或用除尘器除尘。井下爆炸材料库、机电设备硐室、消防材料库、井底车场、使用带式输送机或液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，配备灭火器材。安全监管监察部门检查时，自觉提供通风设施检查维修管理、防灭火设施配备管理、防尘设施配备管理、主要通风机和局部通风机运行检查切换、风量测定、瓦斯检查等图纸台账资料。自证矿井通风系统可靠、风量充足、风流稳定；防灭火、防尘等工作到位。此项工作由通防科负责落实，责任人：翟文杰。第 8 页（2）根据瓦斯抽采达标暂行规定第十五、十六、十七条规定：瓦斯抽放站备用泵能力不得小于运行泵中最大一台单泵的能力；运行泵的装机能力不得小于瓦斯抽采达标时应抽采瓦斯量对应工况流量的2倍。配备瓦斯抽采监控系统，实时监控管网瓦斯浓度、压力或压差、流量、温度参数及设备
