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1、第 1 页领导会议讲话稿烟草围绕“两个转变”强化“两个基础”搞好品牌培育发挥终端功能-在20*年北京京烟卷烟零售连锁有限公司工作会议上的报告（20*年2月9日）王永革同志们：这次会议的主要任务是:认真学习贯彻市局（公司）年度工作会议精神，紧密联系京烟零售公司实际，认真总结20*年工作，安排部署20*年任务，围绕落实“两个转变”，为京烟零售公司在新的一年打牢可靠的市场基础和扎实的工作基础，充分发挥我司培育品牌的应有作用而不懈努力。下面我主要讲三个问题。 一、20*年工作回顾在市局（公司）党组、公司董事会的正确领导下，在机关各处室、区县局（公司）的大力支持下，在公司全体员工的共同努力下，我司“十二
2、五”开局之年的各项工作目标和任务已全面完成。（一）品牌培育持续加强1.新品培育。全年共培育新品卷烟24个牌号39个规格，占总量的13.36%。39个规格的卷烟全年共实现毛利140.21万元，新品卷烟毛利贡献度为2.63%。积极落实对重点培育品牌的专项奖励，考核并发放品牌专项奖25.78万元，全年人均奖励1168元，全年获得品牌培育专项奖最高奖励金额的是朝阳二店，年人均获得品牌培育专项奖达4904元。其中7匹狼（通仙）卷烟销售17.19箱，占全市实际总销量的10%，充分体现了北京烟草自营店卷烟零售终端品牌培育的引领作用。单项7匹狼（通仙）品牌培育专项奖，全年人均658元，最高的是朝阳二店，人均4
3、148元。2.宣传促销。持续开展以我为主宣传促销工作，全年共对12家工业企业的17个牌号86个规格的卷烟开展宣传促销工作，累计促销卷烟1第 2 页8815.96万支，占正品烟总销量的48.16%，同比提高6.67个百分点。全年累计发放宣传促销品225076件，投入宣传促销人员9600人次。累计提供新品品吸卷烟55460支，同比增加85.3%。3.信息交流。坚持定期对在京工业企业开展“首都零售终端市场信息”的发布和反馈工作，全年共向在京工业公司及市局（公司）、营销中心和相关处室报送工商协同营销卷烟零售市场信息4期，零售市场经济运行分析情况12期，报送专项零售市场信息233次。4.网配试点。配合市
4、营销中心及区县公司积极进行网配试点。去年已在东城、丰台两区10家自营店成功试点并取得了初步经验。20*年起西城各自营店又纳入网配试点单位，目前,零售公司网配试点自营店共计16家。5.加强培训。邀请专家学者开展骨干品牌的卷烟及雪茄烟营销培训6次，各自营店参训率达到100%，不断加强和提升一线员工开展品牌培育的能力和水平。6.雪茄调研。在营销中心的大力支持下，积极开展雪茄烟经营专项调研，为强化四大国产雪茄烟品牌培育积累经验。我司首家含雪茄专项经营的自营店-朝阳三店已于今年元月6日正式开业。7.门店拓展。积极落实市局（公司）20*年5月23日局长总经理办公会议关于建设“百家自营店”的指示精神，去年又
5、新建自营店11家（含迁址2家），已正式运营的自营店总数目前达到66家，在建5家。8.学习交流。组织员工49人次赴湖北、湖南工业企业学习考察，进一步加强了工商之间的深入沟通和了解，增进了我们对做好品牌培育工作的信心。去年6月，我司参加全国零售终端建设座谈会进行大会专题交流，得到了国家局及兄弟省市公司的高度肯定。去年以来，天第 3 页津、宁夏、山东、深圳、河北等省市局（公司）先后来我公司就零售终端建设进行了专题交流。（二）经济运行平稳增长1.销量：全年卷烟总销量实现41589.41万支，同比增长1.79%。其中正品卷烟销售39608.51万支，同比增长0.01%；销售全国骨干牌号卷烟33465.2
6、9万支，占正品卷烟总销售的85.66%，同比增加7.29%；其中，中华系列卷烟年销售5566.89万支，同比增长8.48%；中南海系列卷烟年销售7548.09万支，同比增加10.44%。罚没烟销售2356.36万支，同比增长55.29%；残次烟销售164.54万支，同比减少40.55%；酒类商品共销售122677瓶，同比增长18.96%。从各自营店情况看，扣除新店因素，各自营店店均销量由20*年的613.86万支增长到20*年的620.14万支，增长1.02%；其中，销量同比增长的自营店共有20家；超过店均销量的自营店共有21家，分别是顺义二店、石景山一店、东城三店、昌平一店、朝阳二店、通州一
7、店、门头沟一店、顺义七店、密云一店、大兴一店、昌平五店、顺义四店、怀柔一店、丰台一店、海淀一店、门头沟二店、海淀二店、东城一店、宣武二店、宣武五店、顺义一店；全年人均销量最多的自营店是石景山一店，人均销量是366.22万支。2.结构：全年正品卷烟单条平均售价为214.72元，同比提高34.13元/条，实现卷烟单箱销售额53680元，同比提高8532.5元/箱。酒类商品平均售价为449.36元/瓶，同比提高72.4元/瓶。从各自营店情况看，单箱销售额同比增长的自营店共有56家；超过全司平均单箱销售额的自营店有17家，分别是丰台八店、东城三店、朝阳二店、朝阳三店、海淀二店、西城三店、顺义二店、宣武
8、一店、东城一店、平谷一店第 4 页、海淀一店、昌平一店、丰台一店、密云一店、通州一店、大兴一店、石景山一店。3.效益：全年实现销售收入41315万元，同比增长21.34%；实现毛利6906万元，同比增长33.06%；实现利税3876万元，同比增长12.2%，其中实现利润3107.9万元，同比增长51%；年度综合毛利率16.72%，同比增长1.5个百分点。其中多种经营实现毛利1352万元，同比增长78.36%，毛利贡献度为19.58%。62家自营店中，全面或超额完成年度计划任务的有61家，因新开店因素未完成年度计划任务的有1家。全年实现毛利额过百万的自营店共21家，同比增加40%，依次是：东城三
9、店491万元、顺义二店439万元、昌平一店419万元、石景山一店348万元、朝阳二店272万元、密云一店264万元、丰台一店245万元、海淀二店241万元、大兴一店227万元、门头沟一店219万元、门头沟二店187万元、通州一店181万元、怀柔一店172万元、海淀一店161万元、东城一店145万元、宣武五店140万元、昌平五店130万元、宣武一店123万元、顺义四店120万元、宣武二店119万元、顺义七店101万元。全年毛利进度前10名的自营店依次是：东城一店完成204%、东城三店完成164%、宣武一店152%、海淀二店145%、朝阳一店142%、东城二店完成142%、顺义三店139%、密云一
10、店137%、朝阳二店136%、宣武五店136%。其中超额完成年度计划50%以上的自营店共有3家；店均实现毛利也由82.3万元增长到109.6万元，增长33%。全年多经毛利占总毛利额前5名的自营店依次是：密云一店51.25%、丰台一店46.94%、门头沟一店46.04%、怀柔一店41.28%、昌平一店41.20%。全年品牌培育销量占总销量前5名的自营店依次是：房山三店4.05%、石景山二店3.88%、顺义六店2.88%、密云四店2.74%、宣武五店2.74%。新伟业公司克服了原材料涨价、第 5 页人工成本增加、生产设备陈旧落后等不利因素，公司干部职工团结协作、奋力拼搏，20*年实现销售收入123
11、8万元，同比增长2%，实现利润29.5万元，同比增长128%。4.库存：20*年期末正品卷烟库存5560.37万支，库存额5890.62万元，同比分别上升了18.5%和35.88%。公司全年平均库存周转率为6.9次，同比下降20.93%。从各自营店情况看，库存周转率全部完成的有49家。此外，通过对29种存销比较大卷烟的促销工作，29种促销卷烟全年共销售754.41万支，期末库存206.81万支，全司整体库存结构得到进一步优化。5.费用：全年公司费用总额4068万元，费用率9.87%，同比下降0.52个百分点，各项费用支出实现了预算目标。从自营店情况看，全年自营店发生各项费用1881万元，店均2
12、9.39万元，同比增长12.5%；其中扣除房租因素，店均增长2.72万元，同比增长16.54%。（三）企业管理不断加强1.组织管理模式趋于优化。零售公司新一届班子成立后，按照市局（公司）党组的工作部署和要求，探索出了打破原有机关式的、各主管领导单纯以主管工作为界限的纵向职能管理模式，转变为“纵横结合、分片负责”的全方位管理模式，将主管领导转化为集主管领导与分管领导于一身，投入一线并分片管理，强化了管理扁平化力度，对门店经营管理实行面对面指导的力度得到有效加强。2.劳动用工管理持续加强。一是继续严格履行凡进必考制度。20*年，行业内外参加公开考核及竞聘人员73人次，考核录用新营业员38名，竞聘新
13、店长2名。第 6 页二是持续规范用工管理方式。新招收人员只采取聘用制和派遣制两种形式。三是完善上岗培训体系。公司历经三个多月的时间完成了员工培训教程的光盘制作，较好地改变了以往新员工上岗及问题员工再上岗过程中单一的由师傅带徒弟、口授面传的培训方式，使上岗培训工作更系统、更规范、更具体，同时明确培训内容要持续更新和改进的原则；组织45人参加卷烟营销员考试，其中取得初级卷烟营销员资格2人，取得中级卷烟营销员资格1人。四是加强在岗培训工作。一年来，全司中层以上干部参加各类培训8人次，占干部总数的33.3%，培训合格率100%。其中，参加系统科级干部脱产培训2人，一人获得优秀学员称号。五是充分发挥“蓄
14、水池”的作用。全年共接收主业分流人员14名，为主业的改革发展发挥了应有的作用。3全员绩效考核初见成效。自20*年初开始，员工绩效考核由自营店延伸到公司本部全体员工，全员绩效考核在我司全面起步。全员绩效考核实施一年以来，公司每月对各部室考核进行公开通报，处理有关部室出现的各类问题21次，涉及本部部室相关人员32人次，处理结果直接与个人当月绩效工资挂钩，有效提升了公司本部员工履职履责的效率和效果，进一步增强了各岗位员工的岗位责任感和工作主动性。4企业贯标工作持续改进。继续把ISO9000贯标工作作为强化企业管理的主线和重点之一。一是认真落实。责成一名班子成员具体开展贯标工作，成立了贯标办公室，协调
15、组织本部及自营店员工认真学习了质量管理体系的内容、要求、程序和相关规定。第 7 页二是创新工作。公司贯标办没有机械性地照搬照抄上级体系文件模式，而是与零售公司实际相结合，将我司的贯标体系文件分成：强制执行、自身特有和制度性要求三个层面进行有针对性地梳理，共整理相关三级文件21个，得到了市局体系办的充分肯定。三是严密组织。精心组织整理了ISO9000质量贯标体系题库，选择以考代训的方法，不断强化和巩固贯标知识，有效贯彻了纵向到底，横向到边、全员参与的贯标要求。四是持续改进。针对首次内审中发现的问题，多次邀请市局贯标办专家到我司现场指导，答疑解惑，并明确问题责任部门和责任人及整改时限。在大家的共同
16、努力下，零售公司在去年行业二次内审中顺利通过，被市局内审组评价为全局内审整改工作中“最具亮点”的单位。5强化内管确保规范有序。一是坚持开展内部稽查。公司内部稽查小组全年共出动检查人员420余人次，检查门店86店次，检查出问题门店6家，通报处理13人，扣分127人次，整改率100%。全年定期收缴出售商品包装物所得款6558元，小金库治理的长效机制作用得到持续落实。二是持续加强加盟店管理。在“严进宽出”的原则下，通过召开全市加盟店会议及每月上门抽查等形式，持续加强加盟店管理。一年来，在严格履行加盟协议过程中，共清退家加盟店6家。6安全管理成效显著增强。一是坚持预防为主、教育先行的方针，重点抓好零售公司员工安全手册的学习落实。二是以车辆、消防安全为重点，组织全体员工开展车辆和消防安全的实地演练。第 8 页三是坚持对重大时间、重点地区、重要环节的安全巡检制度。四是坚持全部商品实行商业投保制度，保障国家财产安全。五是不断修改完善年度机动车驾驶员考核奖惩办法，有5人获得京烟零售公司20
