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1、第 1 页全面预算管理领导讲话为了进一步推动“创一流企业”战略，实现科学发展，提高精细化管理，按照集团创一流企业战略的总体要求，7月24日，集团召开了全面预算管理体系工作会，启动集团全面预算管理工作，对20*年全面预算编制工作进行统一部署和安排。集团董事长、全面预算工作领导小组组长谭仲明，集团总经理刘志江，副总经理李建伦、集团党委常委兼中材股份总裁周育先，集团总会计师徐卫兵，集团全面预算工作小组组长、中材股份副总裁余明清等领导以及集团总部各部门负责人、在京企业负责人等在集团主会场参加了会议。集团京外企业负责人、财务负责人及预算负责人等在各分会场参加了会议。会议由刘志江总经理主持；集团董事长、全
2、面预算工作领导小组组长谭仲明同志作了重要讲话；集团全面预算工作小组组长余明清同志就集团推行全面预算管理的意义、集团全面预算体系建设过程以及试运行情况作了报告，并对20*年集团全面预算编制工作进行了部署，明确了具体要求、时间节点和任务。谭仲明董事长在讲话中指出，全面预算体系建设是集团实施创一流企业战略的需要，也是提高精细化管理水平的需要。强调各单位一定要对全面预算的重要意义和必要性进行充分理解，各单位领导要高度重视，作为“一把手”工程，要领导到位、组织到位、思想认识到位、措施到位，将全面预算工作作为长期的艰巨的任务抓好、落实好。余明清在报告中，着重强调了20*年全面预算工作的有关编制要求，强调：
3、各单位要树立正确、科学的全面预算管理理念，注重发挥全面预算管理与整体战略的协同关系，要构建科学合理的多层级预算管理组织体系，建立严格而完善的预算执行与控制体第 2 页系，强化全面预算管理考评环节，完善和创新预算控制评价体系。并对20*年全面预算工作作了具体安排。最后，刘志江总经理从四个方面再次强调了集团全面加强存续企业管理的有关要求。各单位要建立健全全面预算组织体系，明确责任，抓好落实；各单位主要领导要亲自抓，全面预算的操作层面，要包括业务部门的人员，要从业务预算做起，直至财务预算。不能变成单一部门的事情；要注意时间节点，按照集团的统一要求和时间节点进行；各单位要精心组织有关人员进行培训，全面
4、理解和落实全面预算相关工作。会议还安排了北大纵横咨询管理公司杨主良先生做了全面预算管理体系培训，讲述了全面预算的发展历史；基本概念；预算管理的进程；预算管理与绩效、与经营计划管理、与战略的衔接；预算管理的困惑和应对策略；预算管理的实施；预算管理的价值等内容，使与会人员对全面预算的认识得到了更深一层的理解。为了进一步推动“创一流企业”战略，实现科学发展，提高精细化管理，按照集团创一流企业战略的总体要求，7月24日，集团召开了全面预算管理体系工作视频会，启动集团全面预算管理工作，对20*年全面预算编制工作进行统一部署和安排。集团董事长、全面预算工作领导小组组长谭仲明，集团总经理刘志江，副总经理李建
5、伦、集团党委常委兼中材股份总裁周育先，集团总会计师徐卫兵，集团全面预算工作小组组长、中材股份副总裁余明清等领导以及集团总部各部门负责人、在京企业负责人等在集团主会场参加了会议。集团京外企业负责人、财务负责人及预算负责人等在各分会场参加了会议。会议由刘志江总经理主持；集团董事长、全面预算工作领导小组组长谭仲明同志作了重要讲话；集团全面预算工作小组组长余明清同志就集团推行全面预算管理的意义、集团全面预算体系建设过程第 3 页以及试运行情况作了报告，并对20*年集团全面预算编制工作进行了部署，明确了具体要求、时间节点和任务。谭仲明董事长在讲话中指出，全面预算体系建设是集团实施创一流企业战略的需要，也
6、是提高精细化管理水平的需要。强调各单位一定要对全面预算的重要意义和必要性进行充分理解，各单位领导要高度重视，作为“一把手”工程，要领导到位、组织到位、思想认识到位、措施到位，将全面预算工作作为长期的艰巨的任务抓好、落实好。余明清在报告中，着重强调了20*年全面预算工作的有关编制要求，强调：各单位要树立正确、科学的全面预算管理理念，注重发挥全面预算管理与整体战略的协同关系，要构建科学合理的多层级预算管理组织体系，建立严格而完善的预算执行与控制体系，强化全面预算管理考评环节，完善和创新预算控制评价体系。并对20*年全面预算工作作了具体安排。最后，刘志江总经理从四个方面再次强调了集团全面加强存续企业
7、管理的有关要求。各单位要建立健全全面预算组织体系，明确责任，抓好落实；各单位主要领导要亲自抓，全面预算的操作层面，要包括业务部门的人员，要从业务预算做起，直至财务预算。不能变成单一部门的事情；要注意时间节点，按照集团的统一要求和时间节点进行；各单位要精心组织有关人员进行培训，全面理解和落实全面预算相关工作。会议还安排了北大纵横咨询管理公司杨主良先生做了全面预算管理体系培训，讲述了全面预算的发展历史；基本概念；预算管理的进程；预算管理与绩效、与经营计划管理、与战略的衔接；预算管理的困惑和应对策略；预算管理的实施；预算管理的价值等内容，使与会人员对全面预算的认识得到了更深一层的理解。篇二：预算编制
8、会议上的讲话。第 4 页在20*年部门预算编制工作会议上的讲话（二一*年十月十八日）同志们：今天，我们召开20*年部门预算编制工作会议，主要目的是部署20*年部门预算编制工作，安排全年的财力分配计划。刚才,区财政局局长对部门预算编制工作作了部署，区人大常委会副主任就人大审查、监督部门预算工作作了一个很好的讲话，我很赞成，希望大家认真抓好落实。下面，我再强调几点意见。一、正确认识部门预算编制工作的重要性（一）部门预算是依法理财、科技兴财的有效手段。编制部门预算是依法行政的具体要求。加强财政支出管理是财政改革发展进入新阶段、健全和完善公共财政体制的必然要求。随着财政蛋糕越做越大，财政支出规模也快速
9、增长，对加强财政支出管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性提出了新的更高的要求。迫切需要按照现代管理的要求，转变传统的管理方式方法，建立健全新的支出管理体制和机制，做到“生财、聚财、用财”三财之道融会贯通，进一步完善公共财政体制。（二）加强财政支出管理是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求。支出政策是促进经济社会结构优化、实现协调发展，维护社会公平最直接有效的手段，是国计民生政策贯彻落实的有效保障。全面落实科学发展观，加快构建社会主义和谐社会，要求切实加强支出管理，既注重提高财政资金的保障水平，又注重提升财政资金的管理水平，有效地促进科学发展和社会和谐。（三）加强财政支出管理
10、是发展社会主义政治文明的必然要求。进一步增强财政资金分配使用的公平性、公正性、公开性，不断提高财政支出活动的透明度，让社会各方面更好地了解国家财政资金的来龙去脉，不仅有利于促进政务公开、依法行政和依法理财，而且有利第 5 页于各级人大和审计部门依法实施监督，也便于更好地落实人民群众的知情权和监督权。加强财政支出管理，既是社会主义政治文明不可或缺的组成部分和制度保障，又是社会主义政治文明的重要实现形式。二、细化预算编制，提高预算编制精细化科学化水平近年来，我区在编制财政预算、优化支出结构方面做了大量工作，取得了很好的效果，但也存在不少问题。做得好的要发扬，做得未够的要好好地去查找和认真加以纠正。
11、今年的预算编制除了巩固好原有基础外，还要注意以下几点：（一）努力做大财政“蛋糕”。生财、聚财是用财的前提和保障，做大财政“蛋糕”是财政工作的首要任务。我区的非税收入主要于国有资产处臵收入、国有资源有偿使用经营收入以及各职能部门的执收执罚收入等，收入入库了才能安排支出。因此，各职能部门要做到应收尽收，要认真做好计划，依法征收，把应收应罚的收入收上来，这是我区预算完成的基础。不能认为区安排资金给你就可以不收或少收，如发现有应收不收、应罚不罚的，一经查实，要严肃处理。明年的预算，财政部门要严格执行以收定支，按照各单位的收入安排支出，没有非税收入预算的支出财政不予安排。（二）科学编报收入预算。一是在科
12、学编报本级预算收入的同时，要将上级财政提前通知对下的一般性转移支付和部分专项转移支付资金纳入预算编制，提高政府预算编制的完整性。二是明年税收收入的测算工作从现在起就开始着手准备，结合现行的经济政策、宏观经济发展趋势，深入分析、掌握每户企业现在和将来的生产经营状况，测算到每个税种。第 6 页三是各单位要认真结合国家政策和历年收入完成情况去测算收入，做到不漏报、不瞒报、不虚报，特别是单位资产处臵收入和有偿使用经营收入要全部纳入到单位预算中，杜绝“小金库”等违纪现象发生。从近两年的预算来看，仍有部分单位不同程度存在非税收入少报、漏报现象，有的甚至故意不报。这种现象说明两个问题：一是领导的认识不到位，
13、工作不过细，马虎应付；二是态度问题，不把区委区政府的决策和要求当回事，明知有收入，却故意不报，目的就是想隐瞒收入，等收到时又要求财政安排返还，增加单位的支出预算。这是十分错误的，严格来讲已经违反了财政纪律，是要追究单位主要领导责任的，今后绝不允许这种现象再发生。（三）提高部门预算到位率。提高年初部门预算到位率，是提高预算保障能力、硬化预算约束、增强预算执行均衡性的前提和基础。但从我区近年的情况看，问题不少，年初定了的预算有的执行不了，有钱支不出去；年初没有预算的支出部门不断打报告要钱，这是很不正常的，预算没有严肃性，好似很随便、随意，什么原因，要好好研究，大家都要认真分析。明年，我区要千方百计
14、提高部门预算的到位率。各部门要重点抓好以下工作：一是切实增强工作的计划性。要认真研究中央、自治区、市委、市政府的政策精神和重点任务，结合区委、区政府的安排部署，科学谋划、妥善安排好明年各项工作。在此基础上，实事求是地研究测算预算需求，既不能不切实际，“敞口”要钱；也不能缺乏预见，遗漏必须安排的项目经费；更不能避重就轻，留硬缺口。在此，我还是要强调，部门预算编制工作“一把手”要亲自抓，要与预算编制人员（包括领导班子、业务主管、财务主管）坐下来好好研究，分析明年要第 7 页做哪些工作，在哪些方面需要花钱，花多少钱，哪些是必保的，哪些是急需的，认真编制好部门预算。首先重点抓好工作计划的研究制定，不能
15、等部门预算批复以后，你又突然有一个想法，提出增支需求。如果出现这样的情况，说明你政策不熟、预见性不足、工作还未到位，那你就再认真研究一年，等把管理做到位，把程序做到位，第二年再申报。二是严格执行预算，在安排明年预算时，对必须安排的支出，要尽量在年初足额安排，不能随意扩大支出项目规模，不能将项目支出挪作他用。财政部门要把好关，认真审核各单位的部门预算，对收入预算不准确和瞒报、漏报收入预算的，超收部分不予安排支出；在预算执行中，项目支出不对口的不予审批。除此之外，对随意扩大预算规模、存在预算缺口以及没有年初预算的项目资金，区领导原则上不再予以签批。（四）将零基预算落到实处。零基预算管理办法取消部门
16、预算改革前的拨款基数，要求各部门的支出按项目来编制预算。但是，部分单位在编制本部门预算时，总有一种既得利益的思想，项目只进不出，预算只增不减，项目一旦纳入预算，就形成惯例，变成常年项目。还有这样一种错误认识，“申报预算不一定安排，不申报预算一定不安排”，导致单位一是巧立名目申报项目，二是故意抬高申报项目金额。往往出现“单位绞尽脑汁抬高预算，财政费心劳神挤压水份”的情况。20*年，各部门在编制部门预算时，要实事求是，想办什么事，拿出文件政策依据，分清轻重缓急，据实申报预算，同时还要考虑财力上的可能，不能随心所欲想编什么项目就编什么项目，想编多少就编多少；财政部门结合财力水平，综合平衡，多收的部门多安排项第 8 页目，少收的部门少安排项目，政策、法规必保的项目要保证，不该做、不必上、没有政策要求、没有依据的项目不能编，即使是支出预算比上年少了也不能编。（五）确保预算编制与执行的协调统一。预算执行是预算管理的重要组成部分,预算执行得好坏,直接关系到财政政策的贯彻落实和财政资金的有效使用。要按照财政
