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1、程序文件汇编目录文件控制程序 .2记录控制程序 .6环境影响评价程序 .8法律法规控制程序 .14目标和指标管理程序 .17管理评审控制程序 .19信息交流控制程序 .23人力资源管理程序 .26生产设备管理程序 .28基础设施和工作环境管理程序 .30合同（订单）评审控制程序 .32设计开发控制程序 .34采购管理程序 .40供应商评审程序 .43生产和服务提供控制程序 .45环境运行控制程序 .47废弃物管理程序 .49相关方控制程序 .54能源管理程序 .57危险化学品管理程序 .61标识和可追溯性管理程序 .64顾客财产管理程序 .66程序文件汇编第 1 页 共 105 页产品防护管理
2、程序 .68测量装置管理程序 .70应急准备和响应控制程序 .72顾客投诉及顾客满意度调查管理程序 .78内部审核管理程序 .80产品的检验管理程序 .84环境监测和测量控制程序 .87不合格控制程序 .89数据分析管理程序 .92纠正和预防措施控制程序 .95程序文件汇编第 2 页 共 105 页文件控制程序文件编号 XG-QP-001 版本/状态 A/0 文件页数 共 4 页编制 审核 批准1.目的1.1 确保厂质量环境体系文件得到有效控制。1.2 确保厂各相关部门均使用现行文件的有效版本。2.范围本程序适用于对厂质量环境体系文件和外来文件的控制。3.职责3.1 质量环境手册和程序文件由总
3、经理审批及发布。3.2 工作文件由各部门主管审核、批准和实施。3.3 企管部负责质量环境体系文件中管理文件的控制和管理。资料室负责所有质量环境体系文件的编目及存档。3.4 技术部负责技术性文件的控制。3.5 各使用部门负责对文件的识别和保管。4.工作内容4.1 文件的编制。4.1.1 质量环境体系文件由本厂企管部组织本厂文件编写小组按照标准要求结合公司实际编写。4.1.2 文件的分类。1) 本公司质量环境体系文件共分三层：第一层质量环境手册；第二层程序文件；第三层工作文件（如：作业指导书、技术图纸、质量环境记录表程序文件汇编第 3 页 共 105 页格等） 。2) 外来文件指本厂使用的国家标准
4、、法律法规和客户提供的图样等。3) 受控文件指受更改控制的文件，非受控文件指不受更改控制的文件。4.1.3 文件要求。1) 文件应符合标准条款的要求。2) 文件应符合本企业的实际情况。3) 文件和文件之间应相互协调，避免产生不一致的地方。4) 文件要结构清晰、格式统一、职责分明、语气肯定。4.1.4 文件的版本号、修订号（适用于管理文件） 。1) 版本号：首次发布的文件，版本号是 A。当文件修订号超过 9 次时，换版，版本号为 B。修订号回复到 0。以此类推。2) 修订号：首次发布的文件，修订号是 0。修改一次文件，修订号加 1。4.1.5 文件的编号规则。1) 质量环境体系文件的编号规则：（
5、不包括技术文件）LYXG 顺序号（范围为 001999）部门代码只用于工作文件及记录，企管部 QG， ，销售部 SS，技术部 JS，生产部SC 财务部 CW文件种类代码（手册为 QEM，程序为 QP，工作文件为 WI，记录表格为 R）企业代号2) 图纸编号规则a) 厂自行研制、开发的产品图纸编号规则：依据产品图号编制规则执行。程序文件汇编第 4 页 共 105 页b) 客户提供产品图纸编号规则：由资料保管员按原图纸编号进行登记、归档、分发。4.2 文件的审核、批准。4.2.1 质量环境手册和程序文件由企管部审核，总经理批准。4.2.2 管理文件中的工作文件由各部门负责人审核，管理者代表负责批准。4.2.3 技术文件由技术部工程师审核，技术部部长批准。4.3 文件的发布。4.3.1 经批准的文件统一由企管部负责填制受控文件汇总表 。4.3.2 由资料保管员依发放范围发放并填制文件收发登记表 ，将受控文件盖上“受控章”作为有效受控版本标识，复印受控文件无效。4.4 文件的使用管理。4.4.1 文件的内容应通过培训或传阅等方式，确保相关人员均已了解。4.4.2 文件应保持清晰可读、否则，应依程序申请补发，私自复印受控文件无效。4.4
