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1、深 圳 市 中 基 自 动 化 有 限 公 司SHENZHEN ZHONGJI AUTOMATION CO.,LTD程序文件 文件编号：ZJ/03-QM-016文件名称：IQC 收料及检验流程规范 版 本：A/0 页 码： 1 OF 7修订状态版本 修订记录 编制 审核 批准 生效日期A/0 首次发行 潘朝英A/1 增加 IQC 对机加收货流程 潘朝英A/2A/3A/4A/5B/0B/1深 圳 市 中 基 自 动 化 有 限 公 司SHENZHEN ZHONGJI AUTOMATION CO.,LTD程序文件 文件编号：ZJ/03-QM-016文件名称：IQC 收料及检验流程规范 版 本：A/
2、0 页 码： 2 OF 71.0 目的为规范 IQC 来料收货及检验保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，根据现阶公司 IQC 来料检验的实际情况，特制作 IQC 收料及检验流程规范予以执行。2.0 范围适用于本公司 IQC 对外协收料及检验流程和对机加收料流程.3.0 职责3.1 采购部3.1.1 负责根据生产需求通知供应商送货。3.1.2 负责通知供应商处理不良品。3.1.3 负责通知供应商不良品机加返修扣款通知。3.2 品质部3.2.1 负责根据物料送货单签收物料，并将物料入/出库。3.2.2 负责对所有来料进行检验，判定并标识，以及对不合格品开品质异常单和退料。3.2.3 负责对急
3、件开机加返修扣款单。3.3 机加部3.3.1 负责对物料项目，订单，图号，型号开送货单。3.3.2 负责对所有物料检验，包装，合格品贴合格标签，不良品返修合格为止。3.4 仓库3.4.1 负责对检验合格的物料按送货单做账。4.0 工作程序和内容4.1 IQC 对外协机加件来料签收、检验4.1.1 采购负责根据生产需求通知供应商送货。4.1.2 供应商按规定将物料在指定区域摆放整齐并把送货单交给 IQC，IQC 根据物料送货单逐一确认物料名称、数量、厂商等信息是否正确，实物与送货单数量不符即拒收，核对正确后签收物料.4.1.3 IQC 仓管在电脑上 ERP 做暂收。 4.1.4 IQC 对每一款
4、物料按图纸进行检验，并核实供应商提供关键零件的检验报告. 4.1.5 IQC 检验结果合格的物料贴合格标签并放置合格区域，不合格的物料贴不合格标签并放置不合格区域，合格和特采的物料仓管在 ERP 系统判定 OK，贴合格标签并放置合格区域，不合格款数在 ERP 系统判定 NG 并在送货单上直接划掉 NG 款数后交至仓库做账入库。4.1.6 IQC 开不合格品检验报告单注明供应商名称，项目，订单，物料名称，物料图号，数量，不良内容和未启动及已启动项目给采购，采购按未启动项目通知供应商返修。已启动项目通知机加部返修，不良品与不合格品检验报告单及图纸一起退给机加部，机加部返修好后在不合格品检验报告单填
5、写返修费用并签字。4.1.7 供应商过来取不良品时和 IQC 核对不合格品检验报告单上数量，并要求供应在单上签字和回复返修送回日期。4.1.8 供应商送回的返修品 IQC 复检 OK 后再在 ERP 系统做判定 OK 入库，并把送货单交至仓库做账。机加部深 圳 市 中 基 自 动 化 有 限 公 司SHENZHEN ZHONGJI AUTOMATION CO.,LTD程序文件 文件编号：ZJ/03-QM-016文件名称：IQC 收料及检验流程规范 版 本：A/0 页 码： 3 OF 7送的返修品不用开单直接以不合格品检验报告单签收并已不合格品检验报告单入库做账和财务扣款。5.0 机加部5.1.
6、1 负责对所有物料检验，包装，合格品贴合格标签并对物料项目，订单，图号，型号开送货单。5.1.2 机加部按规定将物料在指定区域摆放整齐并把送货单交给 IQC，IQC 根据物料送货单逐一确认物料名称、数量、等信息是否正确，实物与送货单数量不符即拒收，核对正确后签收物料.（注明：机加有检验员只作来料数量签收核对，不作检验） 。5.1.3 机加来料签收 OK 直接 ERP 判定合格 24 小时之内把送货单交至仓库做账。6.0 流程图: 外协收料和检验流程图（见下页）7.0 附件6.1 ZI-F-QM-007 不合格品检验报告单6.2 ZJ-F-QM-008 不良品记录表6.3 ZJ-F-QM-010
7、 产品检测报告单深 圳 市 中 基 自 动 化 有 限 公 司SHENZHEN ZHONGJI AUTOMATION CO.,LTD程序文件 文件编号：ZJ/03-QM-016文件名称：IQC 收料及检验流程规范 版 本：A/0 页 码： 4 OF 7IQC 收货及检验流程图 责任部门 依据 应用表单 备注IQC 仓管 送货单IQC 仓管 送货单IQC 图纸 【产品检测报告单】送货单 【不合格检验报告单】IQC 仓管【不合格检验报告单】IQC 送货单 【不合格检验报告单】采购【不合格检验报告单】IQC【不合格检验报告单】IQC【不合格检验报告单】IQC 图纸 【不合格检验报告单】IQC【不合格
8、检验报告单】【不合格检验报告单】IQC 收料ERP 暂收拒收 不符合IQC 检验OK NGERP 判定合格ERP 判定不合格ERP 判定合格特采单据入库做账单据入库做账单据入库做账开不合格报告单并画掉送货单不合格款数通知供应商供应商返修退货实物与不良单IQC 检验 NG拒收已启动项目实物与不良单一起退符合机加返修并写上扣款金额未启动项目退货IQC 检验以不良单入库/扣款NG拒收深 圳 市 中 基 自 动 化 有 限 公 司SHENZHEN ZHONGJI AUTOMATION CO.,LTD程序文件 文件编号：ZJ/03-QM-016文件名称：IQC 收料及检验流程规范 版 本：A/0 页 码
9、： 5 OF 78.0 流程图：IQC 对机加部收货流程图（见下页）9.0 附件无IQC 对机加部收货流程图 责任部门 依据 应用表单 备注IQC 仓管 送货单IQC 仓管 送货单仓库 送货单IQC 收料ERP 暂收拒收不符合符合单据入库做账深 圳 市 中 基 自 动 化 有 限 公 司SHENZHEN ZHONGJI AUTOMATION CO.,LTD程序文件 文件编号：ZJ/03-QM-016文件名称：IQC 收料及检验流程规范 版 本：A/0 页 码： 6 OF 7深 圳 市 中 基 自 动 化 有 限 公 司SHENZHEN ZHONGJI AUTOMATION CO.,LTD程序文件 文件编号：ZJ/03-QM-016文件名称：IQC 收料及检验流程规范 版 本：A/0 页 码： 2 OF 5
