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1、1工 作 总 结 明 细目录购金税盘 .1办理发行 .1购买发票 .1地税申报流程 .2国税申报流程 .3一、购金税盘1、所需资料：（1）增值税税控系统安装使用通知书（2）税务登记证（副本）&开户许可证复印件（3）一般纳税人认定表（4）公章（5）经办人身份证原件2、地点：咸水沽镇航天金穗（电话：4006116660）二、办理发行1、所需资料：（1）金税盘（2）增值税税控系统安装使用通知书（3）税务事项通知书& 纳税人领用发票票种核定表（4）一般纳税人认定表（5）税务登记证（副本）复印件2、地点：津南区国税局咸水沽分所三、购买发票1、所需资料：若为经办人首次领购，需要增加购票人才能购买：（1）购
2、票人身份证复印件、一寸照片（2）公章&增值税发票章（3）税务登记证（副本）原件&复印件（4）开户许可证复印件（5）金税盘若非首次领购：（1）发票购领本（2）公章&增值税发票章（3）税务登记证（副本）复印件（4）购票人身份证及复印件2（5）金税盘2、地点：津南区国税大厅四、地税申报流程（一）窗口、网上申报共同项：个税申报1、输入微机编号等内容2、个税代扣代缴系统-先删 C 盘：JdlsSoft-Epportal删除注：CA 驱动只有在第一次装入时才会用3、现直接点击 GSDKDJ-文件4、点击删除-完成5、再点击 GSDKDJ 文件-安装6、登陆个税代扣代缴系统（密码：123456）7、点击“个
3、税代扣代缴”8、注册方式：点击“不注册”9、单位信息：输入地税微机码、企业全称、税务登记号、天津市- 市辖区10、获取税务局信息：介质导入“JBXX_”文件11、(双击）纳税人信息12、增加纳税人13、关闭14、填写报表（正常工资收入）15、生成申报数据16、申报及反馈：申报-D 盘：个税申报文件17、打印并盖公章（二）窗口申报1、所需资料：个人所得税文件介质文件客户端导出的文件个人所得税申报表城市维护建设税教育费附加 纸质（一式两份，加盖公章）防洪工程维护费印花税工会经费申报（季度申报）2、地点：津南区地税局（三）网上申报流程1、插入 U-Key，进入 CA 证书安全套件2、点击进入“财税系
4、统” ，点击“网上办事”-“申报纳税” （密码：88888888 ）3、点击“个人所得税全员全额离线申报”将（一）中生成的介质文件导入申报4、填写月度财务报表35、填写印花税报表6、填写原国税项目报表7、填写工会经费报表（季）8、申报后“下载回执”并打印，并将个人所得税申报表 （两份）附在其后。五、国税申报流程（一）窗口、网上申报共同项：报表填报1、登录“神州浩天电子申报平台” （无密码）2、填写报表：（以下为无消费税的情况）（1）一般纳税人需填报：（增值税先填附表，再填主表）增值税纳税申报表（代开发票的税额应写在“本期已缴税额”中）增值税纳税申报附表（一）增值税纳税申报附表（二）（进项数据来
5、源：认证结果通知书）固定资产进项税额抵扣情况表一般纳税人零申报原因情况统计表增值税纳税申报附表（四）增值税减免税申报明细表文化事业建设费企业所得税报表（季） 所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类）资产负债表 企业所得税与流转税收入申报对比附表利润表 所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类）附表 1现金流量表（季） 所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类）附表 2所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类）附表 3（2）小规模纳税人需填报：增值税纳税申报表小规模纳税人零申报原因情况表增值税减免税申报明细表企业所得税报表（季） 所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类）资产负债表 所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类）附表 1利润表 所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类）附表 2现金流量表（季） 所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类）附表 33、申报导出（生成介质文件：SB 打头）（二）窗口申报1、打印第（一）步填写的报表和封皮（两份），加盖公章2、将介质文件拷入 U 盘，与报表一并带去国税局大厅申报（三）网上申报1、登录网站“天津市国家税务局网上纳税申报接收系统”（http:/ DL 打头一般纳税人小规模纳税人43、选择“纳税申报” ，导入第（一）步生成的介质文件4、申报完成
