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1、1岚头镇二 0 一 0 年财政预算执行情况和二 0 一一年财政预算草案报告（2011 年 3 月 25 日在岚头镇第 六 届人民代表大会第 七 次会议上）各位代表：岚头财政所受镇人民政府的委托，向大会报告岚头镇 2010 年财政预算执行情况和 2011 年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的代表提出意见。一、2010 年财政预算执行情况2010 年，经镇人大第 六 届 六 次会议审议批准的全镇财税总收入预算为 2010 万元，本年实际完成 2241.7 万元，为预算的 111.53%。财政总支出预算为 6,523,953 元，实际完成9,795,311 元（增加 50.1%，主要增加在小规模
2、土地开发及其他涉农补助上） 。主要收入项目情况：（1）国税部门（正常税）年初预算 800 万元，实际完成 839万元，为预算的 104.88%；（2）地税部门（正常税）年初预算 80 万元，实际完成 135万元，为预算的 168.8%；（3）矿产品税费年初预算为 1130 万元，实际完成 1267.7 万元，为预算的 112.18%；（4）企业管理费年初预算为 0 万元，实际完成 0 元。主要支出项目情况：（1） 一般公共服务 3，008，880 元；（2） 文化体育与传媒 48，447 元；2（3） 社会保障和就业 1，067，614 元；（4） 环境保护 52，950 元；（5） 城乡社区
3、事务 1，814，671 元；（6） 农林水事务 369，314 元；(7)商业服务业等事务 608，100 元；（8）国土资源气象等事务 2，645，702；（9）住房保障支出 179，633 元2010 年，全镇财政经济工作，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神，深入落实科学发展观，努力构建和谐社会，在镇直各部门和镇村干部的共同努力下，机构运转正常，财政预算执行情况基本良好，但是我们要看到我镇财政总收入和总支出均出现负增长。一是由于安全生产出了一些问题，县要罚扣分成款；二是由于矿山纠纷
4、和金融危机的影响，干河县矿山一度停产，企业管理费一分未完成。四间煤矿由于受金融危机的影响及煤矿整改其生产和销售量均有不同程度的减少，至使 2010 年度县的分成款从09 年 76.48 万元下降到 2010 年的 55.58 万元，总之 2010 年是我镇近年来财政收入最困难一年。一年来主要做了以下工作：1、继续深入贯彻落实中央强农惠农政策，加大对农业的科技和资金投入。通过国家增加涉农补贴范围和提高补贴标准，广大种粮农民收入明显提高，在镇村干部和农技部门的共同努力下，我镇科技兴农水平取得稳定提高。2、在农村基础设施方面，通过积极主动向上争取，在上级有关单位、部门的大力支持及群众投工投劳，我镇广
5、大农村生产条件和生活环境进一步得到改善，主要体现在村组公路建设，新3农村建设，整村推进，黔西北居民、生态家园，农村危房改造，农村人畜饮水等方面，如下坝、新寨、庆丰、茅岗的通村公路；岚丰、东隆、三桥、高果、茅岗五个 176 万元的一事一议项目顺利实施；茅岗、营盘、下寨、后寨、十月的龙井茶叶项目顺利实施；新寨的篮球场及岚丰的基层党员培训基地，岚头车站、国土的占补平衡项目及集镇自来水项目，小规模土地复垦补助资金2，645，702 元。3、认真贯彻执行国家拉动内需政策，及时兑付汽车、摩托车、家电下乡补贴 205，912 元，让广大农民真正取得实惠。4、在小集镇和整脏治乱方面，继续给予环卫工人工资补贴，
6、街道路灯运转正常。5、继续支持教育、计生、卫生、新农合、社会治安、安全生产、新农保等方面工作，各单位运转正常。农村远程教育设施正常使用，广大农民科学种田水平普遍得到提高。6、在税费征管方面，密切协调国税、地税、财政、矿管、土管、安监及各厂矿企业等涉税涉费部门工作，虽然受金融危机的严重影响，但还是做到应收尽收。7、加强财政监督和管理，一是继续加强收支两条线管理，认真实施“零户统管” ；二是认真实施“乡财县管乡用” ，严肃财经纪律，抓好增收节支，做到收支平衡，保障机构正常运转；三是认真执行政府采购和加强国有资产管理；四是继续抓好涉农补贴网络建设，进一步完善涉农补贴实行“一折通”工作；五认真做好村财
7、镇代管试点村工作；六是加强项目资金的财政监管，做好专项资金（含民政社救低保资金等）及行政事业单位及厂矿企业会计从业资格检查，小金库清理等工作；七、认真做好其他公益性乡村债务审核上报工作。48、切实抓好一事一议工作，争取资金 176 万元（通组路 6条、串户路 17 条） 。二、2011 年财政预算草案根据中央、省、地、县、财政、经济工作会议精神，结合我镇实际，2011 年全镇财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十七大和十七届三中四中五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真落实“十二五”规划，着力抓好财源建设，转变经济发展方式，立足扩大内需，保持收入
8、稳定增长，优化支出结构，厉行节约，反对浪费，强化财政监督管理，抢抓机遇，争取项目，加大对“三农”的支持和服务力度，妥善解决和关注民生问题，做好维稳工作，做好“乡财县管乡用” ，全面推行“村财镇代管村用”工作，确保重点支出需要，做到收支平衡，约有节余，着力推进全镇经济持续、快速、健康发展及全镇和谐社会建设的全面进步。根据上述指导思想，综合考虑当前全镇经济发展形势，减收增支及金融危机等影响因素，全镇财税总收入力争在 2010 年的基础上增支 12%以上，达到 2511 万元。主要收入项目安排情况：1、国税部门（正常税） 900 万元；2、地税部门（正常税） 86 万元；3、矿产品税费 1525 万
9、元；4、企业管理费 0 万元；主要支出项目安排如下；1、一般公共服务支出 3，008，880 元；2、文化体育与传媒支出 48，447 元；53、社会保障和就业与支出 1，067，614 元；4、环境保护 52，950 元；5、城乡社区事务支出 1，814，671 元；6、农林水事务支出 369，314 元；7、其他事务支出 36，800 元；8、国土资源气象等事务 510，000 元；9、住房保证支出 179，633 元；注：本镇可安排财力，除上级拨入人头经费、各项涉农补贴、项目专款外，根据镇党委、政府主要领导意见，按 140 万元（分成款 55.58 万元，运转经费 33.6 万元，小规模
10、土地开发补助 51万元）安排，支出明细安排如下：办公费 6 万元； 会议费 4 万元； 接待费 25 万 1 2 3元；电讯费 3 万元； 水电费 5 万元； 差旅费 3 4 5 6万元；设备购置费 5 万元； 小车费用 12 万元； 宣传 7 8 9（含报刊）费 4 万元；党建、远教经费 1 万元； 人大经费 1 万元； 纪10 11 12检经费 0.5 万元；武装工作经费 0.5 万元； 社会治安综合治理（含协13 14勤工资） 5 万元；消防经费 1 万元； 国土（含无证煤矿监管、炸封、地灾）15 16经费 2 万元；综合服务楼（征地费） 万元； 民政社救 0.5 万17 18元；计生经
11、费补助 5 万元； 教育事业补助 1 万元；19 206安全生产经费 1.5 万元；21整脏治乱经费（含工资补助） 3.5 万元； 卫生及新农22 23合补助 0.5 万元； 外出学习、项目考察经费 1 万24元； 小集镇建设补助 1 万元； 各类学习、培训费 2 25 26万元； 聘用、临时人员工资 9 万元； 年度镇村各类工作27 28奖励 20 万元； 农林水畜经费补助 1 万元； 新农29 30村建设补助 1 万元； 群团经费（青年、妇女等） 310.7 万元；伙食团补助（工资） 0.8 万元； 工会经费 0.5 万元；32 33福利补助 1 万元； 节假日加班 0.5 万元；34 3
12、5值班补贴 1 万元； 新农保补助 1 万元； 镇志编纂36 37 38费 万元； 森防经费 0.5 万元； 老年、老干、关工经费 39 401 万元。41 一事一议 2 万元；42 其他（预备） 6 万元。三、加强监管、扎实工作、确保 2011 年预算任务的完成根据中央“扩内需、保增长；调结构、上水平；抓改革、增活力；重民生、促和谐”精神。2011 年我镇财政经济工作要紧紧围绕坚持科学发展观，构建和谐岚头这个主题，认真落实“十二五”规划，贯彻落实积极的财政政策，扩大内需，促进经济发展方式转变，推动全镇经济又好又快发展，支持社会发展和解决民生问题，继续推进各项改革，加强财政监管，创新思路，切实
13、做好服务，在确保财政总收入增长 12%的同时，要重点做好以下工作：（一）促进经济发展方式转变，培植后续财源在全年的工作中，始终要把促进经济发展作为带动财政、企7业、农民增收的主要任务来抓，着力推进镇域经济结构调整和经济发展方式的转变。要确保预算的完成，必须继续抢抓国家推进新农村建设，扩大内需、保增长、关注民生、加大“三农”投入的有利机遇，结合本镇实际；一是积极主动争取项目和资金，如整村推进，危房改造、生态农家、自来水、乡村公路、一事一议及科技兴农等项目，加大矿山管理力度，办好续证，力争多生产，确保任务完成；二是抓好四间煤矿安全生产同时，努力增加产销量；三是重视“三农”工作，抓好科技兴农和特色农
14、业建设，如特色蔬菜，经果林，茶园及农产品加工企业发展和已关停铁厂的转型工作；四是继续抓好畜牧的延续发展，继续抓好新农村及黔西北民居、生态家园、农村危房改造工作。改善农村生产生活环境，增加农民收入；五是积极争取国家对农民的农机具补贴，促进农业生产方式和耕作方式的转变；六是继续支持教育发展；七是继续抓好小集镇建设，结合整脏治乱，切实改变集镇环境卫生状况；八是加强安全生产管理和社会治安综合治理工作，创造良好的招商引资环境；九是抓好计划生育和新型农村合作医疗工作及新农保工作，增加必要的投入，让农民少生快富，不因病返贫，切实减轻农民负担，老有所养，保障广大农民安居乐业；十是做好摩托车、家电下乡的补贴兑现
15、工作。（二）强化税费征管，严格依法治税在税费征管方面，财政部门在抓好自身建设的同时，要加强与国税、地税、矿管、土管、企管、厂矿的联系和协调，坚持“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败，清剿欠税”的方针。履行职责，依法治税，做到各项税费应收尽收，足额入库。（三）严格预算管理，加强财政监督在支出管理上，必须强化支出的法制观念，坚持“调整结构，8确保重点，压缩一般，加强管理”的原则，科学合理安排各项支出。一是在确保对农业、教育、计生、扶贫和自然灾害等重点支出的需要。二是要严格财经法规，结合“乡财县管” ，加强对各项涉农补贴资金、民政扶贫资金、新农村建设资金及其他项目建设资金的跟踪监管，提高财政资金的使用效率，进一步完善和加强政府采购管理。（四）加强国有资产管理，进一步完善相关管理和使用制度和使用手续，防止各种形式的国
