关于体系运行情况的报告

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1、关于体系运行情况的报告总经理：按管理者代表职责，由本人负责汇报我公司质量/环境体系运行状况，请各位代表审议：我公司 D 版质量/环境体系文件文件发布运行已有一段时间。为提高管理水平和检验体系运行的成效，公司于 2010 年 12 月 16 日至 18 日进行了内审，这次内审将 2 个体系同时进行，达到预期目的，详情如下：本次内审按审核计划审核了体系覆盖部门，涉及质量环境标准所有条款，共发现 3 项不合格，分布在综合办、生产部、质量部，均为一般不合格，没有发现严重不合格项， （2 项环境，1 项质量）体系运行正常、有效，详见内部质量/环境体系审核报告 。截止 2010 年 12 月 26 日所有

2、不合格项均已实施纠正和纠正措施，并经验证完成，对类似问题均举一反三，采取措施、防止再发生。现将 2 个体系运行状况评价如下：我公司在体系运行期间，把体系有效运行作为管理核心任务来抓，主要体现在以下几个方面：1.加强质量/环境宣传教育，不断强化质量/环境意识。总经理多次在公司职工大会上强调按质量/环境标准建立的体系有效运行的重要性，强调融入的八项质量管理原则等先进的质量管理经验和理论，是企业管理的精华。公司自环境体系建立运行以来，积极响应国家的环境法律法规，积极与滁州市肥东环保局环境监测站沟通，邀请其对我公司进行一次全面的三废监测。根据监测报告来看，我公司的厂界噪声与废水排放均符合相应的国家污染

3、物排放标准。滁州市肥东环境保护局根据环境监测报告及我企业近年中的环境表现，出具了达标守法证明。因此，要求各部门严格按已发布的文件要求去做，围绕公司质量方针以及根据总目标分解的分目标，要求各部门切实落实到位，同时由综合办对各部门工作质量按月检查考核，并与员工的工资利益挂钩。从而真正将管理工作落到实处，职工质量/环境意识也逐步提高。2.充分发挥内审的作用。今年在年度审核计划中，不但做 1 次内审，还每月不定期地由专人对相关部门体系运行情况进行检查，及时发现体系运行中存在的问题和不足，采取纠正和纠正措施，使体系更加有效的运行。3.顾客满意的监视和测量。每月收集行业信息,分析顾客需求、市场动态、销售量

4、、市场占有率等行情，为公司及时识别顾客要求，生产适销对路产品提供了可靠信息来源。通过对顾客满意的监视和测量，及时发现体系运行中存在薄弱环节，并采取措施予以纠正，2010 年 1-12 月份度顾客满意度调查分析结果是顾客满意度为 99.5%，满意度指标已达到目标要求。4.定期召开例会，协调解决质量/环境方面的相关问题。公司每月召开一次例会，对生产现场中、市场中和部门考核管理中发生的质量/环境问题统计分析，对存在的问题落实到相关部门解决，持续的质量改进，取得明显成效。详见各部门质量/环境目标完成情况统计。5.行之有效的营销方针。 “急用户之所急，想用户之所想，做用户之所需”一贯是我公司对顾客的承诺

5、，并贯彻到日常工作中去，通过建立用户档案和电话回访等形式及时监视顾客的需求和期望。对 外 推 行 “堡 垒 工 程 ”建 设 的 营 销 方 针 ， 进 一 步 深 化 渠 道 建 设 ， 使公 司 的 终 端 网 点 进 一 步 得 到 加 强 和 巩 固“顾客是上帝”的思想已深深渗入每位员工心中，尤其是服务、销售人员的心中。自体系运行以来，发现了许多问题，公司相应采取了切实可行的措施，体系运行基本正常有效，公司管理也已正常到位，经济也效益越来越好，员工的责任心和质量意识也较以前有了较大提高。管理者代表：何骏2010/12/26产品质量综合报告一、产品质量目标的完成情况10 年全年成品合格率

6、 99.5，综合成品合格率 99。与去年同期相比提高 0.5 个百分点。二、 严格控制过程质量，保证过程质量稳定和提高1.确保生产过程严格按工艺进行和提高操作工人质量意识，综合办按公司培训计划组织了对车间全员的培圳。2.积极采用新工艺、新技术、新设备，以工艺为突破口，提高工序控制能力，保持产品质量的稳定提高。为保证和提高产品质量，公司购置先进的设备，从而提高产品的加工厂精度和工作效率，提高了市场竞争能力。3.对关键和特殊过程人员，严格按程序文件要求进行培训和管理，对在用计量器具严格周期检定，以确保工序质量的稳定。计量器具受检率和抽检合格率为 100%，设备点检、保养率为 100%，工序产品质量

7、基本受控。4.根 据 发 泡 生 产 的 工 艺 特 点 ， 采 用 了 巡 检 员 制 度 ， 要 求 成 品 必 须 有首 检 员 签 字后 才 能 批 量 生 产 ， 从 根 本 上 杜 绝 了 批 量 性 的 质 量 事 故 。 同 时 结 合 产 品 很 多 都 是定 度 化 的 特 点 ， 制 定 了 工 艺 流 程 单 ， 规 定 必 须 按 单 生 产 ， 每 一 个 工 序 完 成 后 都 必须 签 字 ， 后 一 道 对 前 一 道 进 行 把 关 验 收 ， 这 样 保 证 了商 贸 产 品 的 准 确 性 ， 为 今 年 商 贸业 务 的 增 长 提 供 质 量 保 障

8、 。严格按公司检验标准实施过程检验，不合格产品按程序文件规定进行控制。三、 完善检测设备与手段按照公司领导的要求，检测全项性能指标。有了这么好的条件，我们应该借助于试验能力更好地为生产服务、为市场服务。四、 开展持续的质量改进工作每月召开公司例会，对由生产中、市场中发生的质量问题进行分析，通过对各部门质量目标完成情况和工作质量的检查考核，对存在的问题落实相关部门解决，并通过检查验证其效果完成情况，并进行考核，从而使许多重大质量问题得到解决，产品质量明显提高，持续改进的机制，使问题减少，但用户的要求也越高，通过不断改进，产品质量不断上新台阶。质量部：程艳2010/12/26目标、指标、方案完成情

9、况的报告一、产品质量目标的完成情况10 年全年生产成品合格率 99.5，综合成品合格率 99。与去年同期相比提高 0.5 个百分点。二、 环境目标指标方案完成情况序号 目 标 指 标 管 理 方 案1 控制危险固体废料排放 化学品包装物 100%回收、危险废物 100%交有资质厂家回收。 1、制定固体废弃物控制程序；2、签订回收或处置协议。2 杜绝火灾爆炸事故 火灾爆炸事故率 01、识别可燃物、易燃物；2、获得物质安全数据；3、制定易燃、易爆品管理办法。4、火灾爆炸事故应急救援预案。5、危险化学品安全管理规定。3 噪声达标排放 噪声达标排放：白天 60dB，夜晚 50dB。 1、对生产设备进行

10、集中检修。2、定期委外检测。4 污水达标排放生活污水 100%进入园区管网，不泄漏，达标排放：GB8978-1996 中时段二级标准：1、管网定期检查维护。2、定期委外检测。5 可回收物资 100%回收 可回收物资 100%回收。 1制定固体废弃物控制程序。2对固废分类回收处理，购置垃圾桶存放。6 1.厂界噪声、废水经环境监测检查合格。顾客满意度分析评价报告公司紧紧围绕市场求发展，唱响“堡垒工程”建设主旋律，弘扬“责任、互助、感恩、发展”的公司精神，坚持“网络细化、终端革命”的市场策略，自信笃行、开拓创新、攀高争先、跨越奋进。一、 产品提升方面采取“集中优势兵力打歼灭战、攻坚战” ，突击解决问

11、题市场销量徘徊不前的状态，为全年市场的提升奠定基础。二、 在营销模式方面以区域代理与品牌专卖销售模式为主题，瞄准弱势市场、问题市场，寻找解决弱势市场、问题市场的新战术，顺应发达城市消费群体购物方式的转变，探索“超市购物”的新模式，扩大销售渠道，增强产品竞争力，提升品牌影响力，使公司多渠道成长，真正成为产品行业的“堡垒品牌” 。三、 品牌塑造方面公司再次获得国家免检产品称号，同时被授予“安徽省著名商标” ，这标志着公司又站到一个新的发展起点。此外，公司还积极实施品牌战略，以“公司 专注口碑”为理念，强化公司品牌形象，在企业形象宣传、企业文化和产品宣传等方面采取了积极措施，有力地促进了产品销售。四

12、、 售后服务方面 企业加强了对销售及相关人员的环境标志产品及相关知识的培训。上网查阅资料，制定了培训计划，并对销售人员及经销商进行了培训，主动突出地介绍了绿色环境标志由来、寓意及重要性，起到了良好的效果。 “急用户之所急，想用户之所想，做用户之所需”一贯是我公司对顾客的承诺，并贯彻到日常工作中去，通过建立用户档案和电话回访等形式及时监视顾客的需求和期望。10 年全年顾客满意度是 98%。2010/12/26关于资源配置情况的报告2010 年在公司领导英明的决策和各部门协调配合以及全公司员工共同努力下，完成了生产任务。一、 加大主机手的培训工作，储备生产骨干在工作中发现工作认真积极，勤学好问的员

13、工，将他们安排在生产关键环节让他们更多了解生产工艺、设备调整和保养的基本知识，同时提供更好的舞台让他们学习和发挥。另外从生活上的关心、工资待遇的提高来激发他们的工作热情和激情，从而鞭策那些工作不积极认真，没有上劲心的员工，但每位员工的工资都通过公平、公正、公开的形式核造，让他们知道付出的辛劳和公司的回报是成正比的；以人为本善待员工是我们管理的理念，鼓励先进，打击落后是我部门用人的策略，它使更多的员工成为产品行业的生产能手。二、 设备和水资源的利用充分提高利用现有设备的利用率，综合利用水资源，为环境作贡献。三、 拓展产业链新增车间，产品越做越好真空管车间是刚成立的车间，从管理到工人都是新事新人没

14、有经验，也是产品生产中最关键的一道工序，但我们没有因此而担心和顾虑，而是之前一方面挑选精明强干的人员分批学习，要求每人必须服从管理，保证了学有所用；另方面，提前做好所需的工艺参数和物资，让他们掌握真空管基本工艺和真空管三要素，所以试机出的产品比较好。四、 生产部的建立，保证了设备正常运转随着企业发展，产量的递增，设备台次的增加，自动化设备的引进，国产设备进口化的改造，这些不是一般操作工所能干的事，这就需要专业的设备维修人员来完成。新厂的建设也随之成立了生产部，为我们的维护工提供了学习锻炼的平台，一机一档案，随时了解该台设备使用情况，从设备的购进到维护保养到报废都有据可查。为了保证所有设备 24

15、 小时正常运转，安排机电工分班全天候跟班，确保设备出问题，就立即能够找到原因并排除故障，快速恢复生产。五、 工艺的改进和设备的改造，为企业节能降耗现在很多设备配件都能从市场加工和够购买，通过我们自己的研究和改进，多数的设备配件的高额垄断在我公司没有了立足之地。设备的改造、档次的提升不光光是减员增效，提高工作效率，而且能够使设备有可看性、可操作性，同时能够提升公司整体形象。六、 安全生产，警钟长鸣对于安全来说产品行业最怕的是火，一但出问题后果是不可估量的，所以车间每次开例会都要求贯彻安全生产防火、防盗，对于在车间抽烟，发现后严惩不待；同时生产部加强对公司任何场所进行清理整顿，始终保持干净利落。定

16、期对灭火器材进行了检查，对已过有效期限的灭火器进行了重新灌装，并贴上了有效期限。在规章制度方面，车间严格按照操作规程与作业指导书进行生产活动，树立安全第一的思想，保证职工的人身安全和设备安全运行，在制度面前做到人人平等，不徇私情。生产中对技术要求的各项指标进行了重点监控，确保最终产品符合标准，并无违禁物质进厂使用。生产部：郑豪2010/12/26原材料采购及评审控制情况的报告为了完善质量/环境管理体系，经 营 部 使 公 司 生 产 所 需 要 的 各 种 原 辅 材 料 有 了统 一 的 采 购 管 理 ， 制 定 了 采 购 流 程 ， 理 顺 了 供 应 关 系 ， 明 确 了 部 门 职 责 ， 也 建 立 和健 全 了 供 应 商 的 档 案 和 往 来 记 录 ， 逐 步 建 立 了 一 个 较 为 稳 定 的 供 应 保 障 体 系 。一、关键原材料的采购控制公司针对环境体系的控制指标，进行了严密的分析，对指标的控制为首要因素。公司积极与原料