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1、1湖南长广天择传媒有限公司2013 年度经营计划书编制：审核： 批准：编制时间：2012 年 12 月 31 日2目 录第一部分 现状分析 .一、公司现状综述 .二、营销管理分析 .三、节目生产管理分析 .四、财务管理分析 .五、综合管理分析 .第二部分 2013 年市场分析 .市场需求分析 .第三部分 2013 年度经营管理目标 .一、财务目标 .二、客户目标 .三、团队建设管理目标 .第四部分 2013 年度经营计划及举措 .一、市场营销计划及举措 .二、节目生产计划及举措 .三、质量管理计划及举措 .四、资产采购计划及举措 .五、固定资产管理及举措 .六、人力资源计划及举措 .七、管理提
2、升及制度建设举措 .3第一部分 现状分析一、公司（业务）现状综述12012 年利润情况利润说明：对所属业务 2012 年的利润情况进行详细说明22012 年收入状况收入说明：对所属业务 2012 年的收入情况进行详细说明二、营销管理分析1、节目产品分析节目（活动）产品明细表节目（活动）产品销售额占总销售额份额2、价格分析（1）外部价格情况（2）公司销售价格与市场价格对比情况主要节目产品平均销售价格与市场价格对比(3) 公司节目（活动）产品价利空间对比分析3、渠道分析（1）现有客户情况表（2）客户份额分析客户市场销售份额（3）潜在客户分析潜在客户信息4、销售促进分析销售促进统计表45、销售管理分
3、析销售人员变化情况及对市场的影响6、 营销分析总结三、节目生产管理分析1、节目素材主要节目素材地区分布份额表2节目素材对节目生产的影响分析3设备现状分析（1）设备维修保养统计维修保养费用对比（2）设备生产能力分析（3）闲置设备说明4、质量管理分析（1）节目素材与节目质量的关系（2）技术设备与节目质量的关系2012 年节目未达到要求质量损失统计（3） 、人力因素与质量的关系：5、生产分析总结四、财务管理分析1、2012 年财务数据分析2、保本点分析（1） 、保本价格分析（2） 、保本产量分析3、设备技术改造投资分析五、人力资源管理分析1、人员状况（数据来源于公司花名册）中层以上人员学历状况、中层
4、以下人员学历状况52、人员变化（流失）：上年人员（变化）流失情况表六、综合管理分析1、制度建设分析2、综合管理分析总结第二部分 2013 年市场需求分析市场需求分析(1)外部市场供需情况(2)已开发客户需求情况第三部分 2013 年度经营管理目标 一、财务目标1销售收入：年目标 X 万元/月目标分解表2销售利润：年目标 X 万元/月目标分解表3应收帐款达成率：年目标 X 万元/月目标分解表4经营净现金流：年目标 X 万元/月目标分解表5费用预算：年目标 X 万元/月目标分解表二、内部管理目标客户服务满意度三、客户目标争取到 X 家以上新客户合作，新客户销售额 X 万元四、团队建设管理目标1培训
5、2员工流失率控制在 X%以内3核心员工保有率 X%以上，管理后备人才储备率 X%以上6第四部分 2013 年度经营计划及举措一、市场营销计划及举措1、销售目标分解2013 年销售综合汇总表（根据 2012 年来销售状况，结合近期市场需求变化制定）2、产品策略及举措（包括新产品开发，设备技术改造等）3、价格策略及举措（1） 、定价目标。（2） 、确定需求。（3） 、估计成本。（4） 、定价方法。4、渠道策略及举措（1） 、渠道规划。（2） 、客户价格体系与返利政策。（3） 、老客户订单续签及扩展计划（4） 、细分市场新客户开发计划。目标客户 1 ：目标客户 2：目标客户 3：5、销售促进计划及举
6、措销售促进统计表序号销售促进方式 地点内容费用效果评估 备注1276、销售管理计划二、生产计划及举措1、生产计划具体措施：1）人员配备计划网络部编制 6 人，其中 2 名负责轮班值班，非编网和媒资各安排 1人重点负责，2 名技术全面过硬的负责所有事情处理。2）设备配备计划2、能耗计划及管理举措1） 用电管理计划、用水管理计划 2）管理举措3、设备计划及管理举措1）购置计划2）维护保养计划。3）备品备件计划。1.普通计算机电源 60 个，主要用于办公电脑维修。2.服务器电源 10 个，2G 内存 20 根，非编网升级维护修。3.2T 硬盘 10 个、工作站主板 10 块、普通台式主板 15 块。
7、4.4）提高设备利用率管理举措A、设备维护与保养B、设备故障统计与分析C、大修计划4、库存管理（种类与措施）5、对生产成本的控制措施6、提高劳动生产率措施三、质量管理计划及举措1、提高节目品质的计划和举措82、节目质量体系建设工作计划四、采购计划及举措1、原材料采购计划2、原材料库存计划五、固定资产投资管理计划及举措1、固定资产更新2、技术改造六、人力资源计划及举措1、年度人力资源需求分析及招聘计划2、年度薪酬福利计划及举措3、年度考核激励计划及举措4、年度培训开发计划及举措七、管理提升及制度建设举措1、各部门组织结构与岗位职责完善计划2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措
