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1、1青白司20119 号 签发人：李占平 关于申请 500 吨a 食用菌深加工建设项目竣工验收的报告青川县财政局：一、项目承担企业的基本情况青川县绿珍土特产加工厂是广元市农业产业化经营重点龙头企业（2011 年-2013 年）、青川县农村信用合作社“AAA” 级信用企业。成立于 2009 年 5 月，注册资本 1000 万元人民币，现有员工 277 人，2011 年总资产 5233.22 万元，其中固定资产 2314.60 万元，是以蔬菜制品、食用菌制品加工、销售为主体的民营企业。企业成立以来，加快推进农业产业化经营，以“龙头企业+小庄主+小农场主” 、“龙头企业+合作社” 等形式 发展山珍 产
2、业，调动了农户发 展食用菌产业的积极性。截止目前，企业累计发展小庄主+小农场主 53 户，与 6 个专业合作社签2订有长期订单合同，直接带动农户 3282 户，建山珍基地 0.51 万亩，助农人均增收 2073 元。企业自成立以来，抓住机遇，狠抓发展，力求突破，不断发展壮大，公司主要生产经营各种高山食用菌，包括羊肚菌、牛肝菌、竹荪、花菇、黑木耳、松茸等名贵野生食用菌，以及蔬菜、橄榄油、油核桃、蜂蜜、绿色茶叶等农副产品。经过近 3 年的品牌战略和市场营销，目前拥有注册商标 1 个， “青川五宝” 系列产品由成立之初 销售收入几十万元上升到 2011 年的 7652.44 万元，利润 780.48
3、 万元，税金 260.15 万元，企业发展极为迅速。2、项目建设依据本项目资金申请报告由公司编制并申请，该项目 2011 年 9 月由青川县发展和改革局核准备案，备案文号为 51082210806110008。该项目符合四川省企业投资项目备案暂行办法的有关要求；符合国家灾后重建政策、县域经济发展和经济开发区总体规划，是青川县灾后重建特色产业的重点项目之一。三、项目建设规模及主要内容1、项目改造的目标：达产年达到 500 吨a 食用菌深加工生产 能力，新增销售收入7000 万元，新增利税 633.11 万元。带动辐射农户户均增收 223.2 元，新增就业人员 90 人。2、项目建设规模及主要内容
4、：项目单位以促进地方优势特色农产品规模化及产业化生产经营为目标， 项目建设总投资 1380 万元，建设内容主要包括：3项目在现有厂区基础上实施改造，新建食用菌生产车间 2900 平方米，原辅料库房 780 平方米，成品库房 500 平方米，办公用房及宿舍 800 平方米，建筑面积共 4980 平方米。项目按生产工艺要求，新增设备 48 台/ 套。其中主要生产技术设备 42 台/套，辅助设备 5 台/ 套，其它设备 1 辆。其它工程两项：环保工程 1 项、绿化工程 1 项。四、项目完成情况1、项目投资概算及资 金来源：项目计划总投资 1380 万元。其中：固定资产投资 1200 万元，流动资金
5、180 万元， （详见下表 1）。资金筹措为：公司自筹 1230 万元，四川省地方特色产业中小企业发展资金 150 万元。表 1 项目投资估算汇总表 单位：万元序号 投资明细 投资额 备 注1 固定资产投资 12001.1 建筑工程投资 349.8 1.2 设备投资 675.7 1.3 设备安装费 33.791.4 其他费用投资 83.57包括管理、勘察、 设计 、预备费等1.5 基本预备费 57.142 流动资金 180 3 合 计 1380 4表 2 投资使用计划与资金筹措表 单位：万元序号 项 目 名 称 合计金额 2011 年 10 月-2012 年 9 月1 项目总投资 1380 1
6、3801.1 其中：项目土建投资 349.81.2 项目购买设备 675.71.3其他固定资产投资费用117.361.4 其 他 支 出 57.1415 流动资金 1802 资 金 筹 措 13802.1 其中：企业自有资金 1230 2.2 财政资金 150 1502、项目技术设备、土建、辅助设施等完成情况：新建食用菌生产车间 2900 平方米，原辅料库房 780 平方米，成品库房 500 平方米，办公用房及宿舍 800 平方米；新购设备 48 台/套。其中主要生产技术设备 42 台/ 套，辅助设备 5 台/ 套，其它设备 1 辆；完成环保工程 1 项、绿化工程 1 项。3、项目的环保、消防
7、安全等 设施的“三同时”情况：青川县环境保护局于 2011 年 9 月 16 日以青环发【2011】26 号文件批复项目实施。在项目建设中严格按照消防安全等部门的法律法规执行，未发生过消防及安全生产事故，在竣工后通过消防安全检查验收。54、项目资金到位、使用管理和 财务决算情况：项 目资金到位情况：项目完成投资1380万元，其中企业自筹资金1230万元，四川省地方特色产业中小企业发展资金150万元。总投资中，固定资产投资1200万元，铺底流动资金180万元资 金使用及决算情况：项目完成固定资产投资1200万元，占固定资产投资的100；流动资金180万元，占流动资金投资的100，新建食用菌生产车
8、间2900平方米，原辅料库房780平方米，成品库房500平方米，办公用房及宿舍800平方米；新购设备48台/套。其中主要生产技术设备42台/套，辅 助设备5台/ 套，其它 设备1辆。项目于2012年7月试运行，9月正式投入生产，项目实施达到了设计要求，取得了较好的经济和社会效益。项 目建设 及试生产 等情况：项目已达到设计生产能力的73， 2012 年加工食用菌（包括青川黑木耳、竹荪、香菇、松茸、乌天麻），同年销售价格环比上涨 3.7，实现销售收入 7000 万元，利税633.11 万元。五、社会经济效益情况项目的实施扩大了特色产业集群、促进了传统优势特色农产品规模化生产加工及产业化经营、带动
9、了项目区农户通过食用菌种植丰产增收。项目税后投资回收期3.68年，内部收益率38.35%。项目完成后，实现销售收入7000万元，净利润479.94万元，上缴所得税159.98万元，投资利润率34.78% 。项目实施达到了设计要求，取得了较好的经济和社会效益。6六、总结评价该项目符合国家及地方特色产业政策，符合省、市、县地方特色产业发展规划，符合国家关于特色产业中小企业的发展方向，有利于调整优势特色农畜产品加工产业生产结构，项目建设目标清晰，技术、经济、 环保、市场各方面指标良好，组织管理科学，投资建设规模合理，建设效果突出，对带动农民增收产生了重大和深远的影响，其经济效益和社会效益明显。二一二年九月四日附件：1项目资金申请报告、项目备案批复文件；2广元市财政局、市经委下达的 2009 年技改项目资金的通知，7及技改补助资金到账凭证；3项目环境批复及环境保护验收意见，消防安全验收意见；4项目建设施工合同及支付凭证，附属工程支付凭证，设备采购合同及支付凭证；5项目专项审计报告；6项目建设相关图 片及其他资料。
