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1、附表 3：建筑工程各方责任主体行为检查表 项目名称： 检查日期： 序号 检 查 项 目 检 查 情 况 评 价1 是否超越本单位资质等级开发 超越本单位资质等级开发未超越本单位资质等级开发 符合不符合2 是否依法组织招标投标确定中标人 按规定办理 未按规定办理 符合不符合3 有无规避招标或肢解招标、规避公开招标情况 无有 符合不符合4 是否依法办理质量、安全监督备案手续 按规定办理 未按规定办理 符合不符合5 施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理 未按规定办理 符合不符合6 施工前办理施工许可(开工报告)情况 按规定办理 未按规定办理 符合不符合7 是否依法签订书面合同及备案，是否依法
2、履行合同约定和支付工程款 按规定办理 未按规定办理 符合不符合8 按规定委托监理情况 按规定委托未按规定委托 符合不符合9 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作 仅组织图纸会审、设计交底 未组织符合基本符合不符合10 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审未重新报审 符合不符合11建设单位是否按时拨付工程款 是否 符合不符合12 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况全部参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收部分参加了地基验槽、基础、主体结构及重要部位工程质量验收未参加任何验收工作符合基
3、本符合不符合13 签发设计修改变更、技术洽商通知情况均签发了设计修改变更、技术洽商通知签发设计修改变更没有签发符合基本符合不符合14勘察设计单位参加有关工程质量问题的处理情况 参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理 符合不符合15是否超越本单位资质等级承揽勘察设计业务、转让、允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务的；勘察设计合同履约情况未超越资质范围承揽业务，未转让或允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务的；超越资质范围或转让或允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务的；符合不符合16 勘察设计企业及执业人员执行国家有关工程建设强制性标准情况符合基本符合不符合17省外
4、设计企业是否办理了入晋备案，配设相应的管理人员，是否健全各项管理制度及落实情况符合不符合18 是否取得资格认定承担工程招标代理业务 取得未取得 符合不符合19 是否超越规定范围承担工程招标代理业务 否是 符合不符合20 是否泄露应当保密与招投标活动有关的情况和资料 否是 符合不符合21是否虚假招标，与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或其他人合法权益否是符合不符合22 招标活动是否符合法定程序 是否 符合不符合23招标代理单位代理的招标工程是否具备法定的招标条件是否符合不符合24单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况；工程项目现场的项目经理是否存在离岗、挂名等现象；施工单位
5、（总、分包单位）施工资质是否与其从事的工程项目相适应单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求符合基本符合不符合25 是否外借或挂靠资质承揽业务 否是 符合不符合26 是否非法转包、违法分包 否是 符合不符合27施工单位是否依法签订书面合同及备案，是否依法履行合同约定；支付工程款和农民工工资情况；劳务分包是否签订合同，是否按约定支付工资符合基本符合不符合28 主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作上岗资格符
6、合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作上岗资格不符合相应规定符合基本符合不符合29 施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差施工组织设计或施工方案审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行符合基本符合不符合30 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准不全施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准符合基本符合不符合31 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实
7、施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合基本符合不符合32 检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验评定情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量的检验评定检验批、分项、分部（子分部）工程质量的检验评定随意大不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量的检验评定符合基本符合不符合33省外施工企业是否办理了入晋备案，是否设立管理机构，配设相应的管理人员，是否健全各项管理制度，定期报送各类报表等符合基本符合不符合34 劳务分包是否签订合同，合同是否备案 劳务分包签订合同，合同已备
8、案劳务分包未签订合同或合同未备案 符合不符合35 是否依法签订用工合同和按约定支付工资依法签订用工合同，按约支付工资未依法签订用工合同或未按约支付工资符合不符合36劳务和专业分包单位劳务公司负责人到岗履责情况 到岗履责未到岗履责 符合不符合37 劳务人员岗前安全教育情况 已完成岗前安全教育未完成岗前安全教育 符合不符合38 依法专业分包情况 依法分包违法分包 符合不符合39 农民工工资发放情况 符合不符合40单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况；是否超越本单位资质等级承揽监理业务、转让、允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务；监理合同履约情况单位资质、项目监理机构人员资格符合相
9、应要求，人员配备到位单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备没到位单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求符合基本符合不符合41总监理工程师是否如约到岗，是否存在脱岗挂靠现象，监理工程师配备是否符合规定要求，签字是否规范符合基本符合不符合42省外监理企业是否办理了入晋备案，是否设立管理机构，配设相应的管理人员，是否健全各项管理制度符合基本符合不符合43 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但执行不认真未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则符合基本符合不符合44 对材料、构配件、
10、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查对材料、构配件、设备投入使用或安装前不进行认真审查对材料、构配件、设备投入使用或安装前不审查符合基本符合不符合45 对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查不严格对分包单位的资质进行核查未对分包单位的资质进行核查符合基本符合不符合46 见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度符合基本符合不符合47监理单位对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理。对重点部位、关键工序实施旁站监理不到位。对重点部位、关键工序没有实施旁站监理
11、符合基本符合不符合48 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收随意性大不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收符合基本符合不符合49 整改通知单签发及整改结果的复查情况整改通知单签发手续齐全，整改结果的复查及时，资料齐全整改通知单签发手续不全，整改结果的复查资料不全不按规定签发整改通知单，整改结果不复查符合基本符合不符合50 是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合51 检测内容和方法的规范性程度所检测内容和方法均有规范性程序文件有部分检测内容和方法有规范性程序文件检测内容和方法没有规范性程序文件符合基本符合不符合52工程质量检测机构 检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测报告严格按规定、按程序审批出具虚假检测报告符合不符合检查中发现的其他问 题检查组成员签字
