风险管理总目录

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1、11 任家庄煤矿风险管理组织机构1.1 风险管理小组组长：张永强成员：叶力进、张宝、高占学、刘平、郑伟、王忠寿、高为民、康泽义、胡硕军、林金川、 刘刚、 及基层各区队队长、班组长。1.2 风险管理小组职责1.2.1 负责组织任家庄煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2 负责组织对风险管理手册 、 管理标准和管理措施进行审核。1.2.3 负责组织各单位、各部门和对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。1.2.4 负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、

2、考核。1.2.5 每年年初组织各单位、各部门对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。1.2.6 负责组织各单位、各部门对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。1.3 风险管理手册审核签字表2风险管理手册审核签字表评审负责人 评审时间 评审方式 评审地点审 核 日 期 批 准 日 期评审目的 通过对所辨识出的矿井在生产活动过程中存在的人机环管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。评审内容 任家庄煤矿风险管理手册任家庄煤矿风险管理标准和管理措施参加评审人员32 任家庄煤矿风险概

3、述任家庄煤矿是神华宁煤集团和山东鲁能合资原煤生产单位，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人机环管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。 任家庄矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿 252 项工作任务中可能出现的危险源共有 2235 个，利用“矩阵法” （风险矩阵表如下）从人机环管四个方面对风险进行分级分类和排序，其

4、中重大风险任务 39 项、中等风险任务 170 项、一般风险任务 43 项（见任家庄煤矿工作任务风险等级统计图表） 。人员方面的危险源有 1710 个，机器设备方面的危险源有 300 个，环境方面的危险源有 134 个,管理方面的危险源有 91 个。 （见任家庄煤矿危险源分类统计图表） 。42.1 工作任务清单2.1.1 重大风险任务清单（级风险 1825）43 项序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 放顶与初次来压 24 17 回柱放顶 20 33 更换流滚筒轴承 182 割煤 20 18 检修井下电气设备 18 34 永久支护（机掘锚网支护） 203

5、两巷超前支护 20 19 单体支柱的使用 18 35 处理综掘机空顶下停机 204 采煤机检修 20 20 回柱绞车的拉移 18 36 综掘机检修 205 支架检修 20 21 综采工作面上隅角瓦斯及 CO 超限处理 18 37 取装火工产品 186 看护拖移电缆 20 22 密闭砌筑 18 38 处理瞎炮 207 变电所停电 20 23 焊接溜槽、护煤槽 18 39 开机割煤 208 变电所送电 20 24 配电柜除尘 18 40 临时支护（机掘锚网支护） 209 移动变电站停电 20 25 检修电气设备 18 41 绞车作业 2010 移动变电站送电 20 26 更换对轮 18 42 装车

6、 2011 高低压电缆敷设与电气设备连接 20 27 做回撤通道 20 43 灭火防尘 2012 检修井下电气设备 20 28 施工绞车硐室及绞车基础 2013 外线电工作业 18 29 安装绞车转盘道及铺轨 2014 爆破落煤 20 30 回收转载机、破碎机 2015 攉煤 20 31 回收液压支架 2416 装运煤 20 32 绞车作业 2452.1.2 中等风险任务清单（级风险 916）180 项序号任务名称 风险值 序号任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号任务名称 风险值1 控制台操作 16 46 供排水管路安装 12 91 更换皮带机电机 15 136 胶带输送机安装 16

7、2 起吊作业 16 47 供排水管路回收 12 92 更换滚筒 16 137 火工品运输 153 更换转载机机尾链轮 16 48 变电所检修 12 93 系统各滚筒及电机注油12 138 锚杆、网片架设 154 监护主机运行 16 49 架空乘人器的操作 12 94 更换护煤皮 12 139 领料前准备 155 生产前的准备工作 15 50 主提升机的启动 12 95 更换胶带输送机架子 12 140 清理水仓 156 开机前的准备工作 12 51 主提升机的停机 12 96 更换冷却泵 12 141 胶带输送机运行 157 更换采煤机滚筒及摇臂 12 52 主通风机检修 10 97 更换胶带

8、机电机轴承 12 142 管路拆装 128 更换转载机驱动部 12 53 架空乘人器的检修 10 98 回收皮带 10 143 井下爆破作业 129 更换运输机驱动部及电机 12 54 主排水泵安装 9 99 更换液力偶合器 12 144 绞车出渣 1210 更换电缆夹板 12 55 主排水泵回收 9 100 减速箱周期性换油 12 145 相关证件的办理 1011 处理架前大块煤 12 56 矿灯充电 9 101 皮带巷安装过桥 12 146 刮板输送机安装 1012 处理溜槽内的大块煤 12 57 有害气体的检查 15 102 处理转载机堵塞 12 147 刮板输送机运行 1013 更换采

9、煤机牵引部 12 58 盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理 12 103 皮带机头安装 15 148 耙斗机出渣 1014 更换运输机机头链轮 12 59 掘进工作面瓦斯超限处理 12 104 胶带运输机行车过桥的安装16 149 放炮前准备 915 处理支架压死 10 60 临时停风地点瓦斯排放 12 105 胶带运输机行车过桥的回收16 150 安装、延伸工作面皮带 1616 电气焊作业 12 61 通风设施施工前准备 12 106 皮带机头回收 15 151 设备搬家倒面 1617 更换运输机刮板链 12 62 掏槽及清理浮煤（矸） 12 107 架空乘人器安装 16 152 工作面辅助工作

10、 1618 拉移变及泵站 12 63 安装风门 12 108 斜井提升 12 153 监测监控设备维护 1219 处理电缆漏电 12 64 打板闭 12 109 连续牵引车运输 12 154 监控设备的检修 1220 主机检修 16 65 打风障 12 110 车辆接送人员 16 155 便携式仪器的调校 1221 开机前的准备工作 12 66 拆密闭 12 111 车辆运送货物 16 156 胶带输送机运煤前检查 1022 上下端头的支护 15 67 拆风障 12 112 吊装货物 16 157 刮板输送机运煤前检查 1023 切顶线的支护 16 68 拆板闭 12 113 叉装货物 16

11、158 工作面供水 1224 两巷超前管理 15 69 冲洗巷道煤尘 12 114 装载货物 16 159 激光定位确定巷道掘进尺寸 1225 移设、更换液压管路 12 70 安装隔爆水袋 12 115 检查车辆电路、电器系统12 160 工作面电气设备检修 1226 采空区的处理 9 71 拆隔爆水袋10116 大修发动机、变速箱、后桥12 161 井下爆破作业 1227 刮板机的伸缩 9 72 防尘测尘 12 117 车辆转向、制动系统检修12 162 工作面胶带输送机检修 1228 乳化液泵的使用 12 73 通风风流调整 12 118 车辆前后钢板检修 12 163 工作面供电 122

12、9 工作面及上下隅角浮煤的清理9 74 架棚巷道维修 16 119 车辆小件检修 12 164 铺金属网和钢丝绳 1230 手拉葫芦（拔柱器）的使用16 75 灌浆打钻 16 120 拆装轮胎 9 165 回收工作面电缆、冷却水管、安装临时泵站 1531 更换刮板机驱动部件 12 76 永久支护（机掘架棚支护） 12 121 车辆润滑 9 166 回收刮板输送机 1532 更换刮板机刮板链 9 77 绞车出渣 12 122 防爆车辆的防爆检查 9 167 回收采煤机 1533 更换刮板机链轮、机头大件12 78 耙斗机出渣 12 123 临时支护（机掘架棚支护）15 168 回收移动变电站、泵

13、站、开关 1534 检修刮板输送机 16 79 管路拆装 12 124 大巷维护 15 169 回收端头支架 1635 处理刮板输送机内大块煤 9 80 交接班安全检查 12 125 安装隔爆水袋 12 170 回收转盘道、绞车、临时泵站 1536 刮板机运行操作 16 81 综掘机开机前准备工作 12 126 打风障 12 171 起吊作业 1637 处理电缆漏电 12 82 工作面电气焊 16 127 拆密闭 12 172 电气焊作业 938 工作面初次来压及周期来压16 83 变频器的减速器取油样 12 128 安装风桥 10 173 人工搬运物料 1539 工作面收尾搬家 16 84

14、更换皮带巷照明灯泡 12 129 密闭砌筑 9 174 回收期间通风管理 1240 入井前的准备 9 85 清理铁器杂物 12 130 打板闭 9 175 储存煤 1241 监控设备的安装 12 86 处理煤仓漏斗堵口 15 131 拆风障 9 176 筛分 1342 架空乘人器的安装 16 87 皮带接头皮带订扣 15 132 拆板闭 9 177 车辆运送货物 943 电气焊加工、检修 16 88 操作胶带输送机 12 133 拆隔爆水带 9 178 物资管理 1244 主提升机检修 16 89 胶带输送机运行中检查 9 134 锚索支护 16 179 危险化学品管理 1545 高低压电缆拆

15、线与回收 15 90 更换皮带架托辊 9 135 喷浆支护 16 180 氧气、乙炔瓶管理 1262.1.3 一般风险任务清单（级风险 38）46 项序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险 值 1 两巷与文明生产 6 18 主通风机反风启动 8 35 守卫炸药库 62 清浮煤 6 19 钢丝绳检查 6 36 对矿区进行昼夜巡逻 63 工作面支护 6 20 水泵房开泵 4 37 过磅 84 机、炮道支护 4 21 水泵房停泵 4 38 拣矸 45 井下电气设备安装 3 22 主通风机停机 4 39 生活供电 86 计算机网络系统的维护 8 23 主通风机反风停机 4

16、 40 供水 47 自动化系统巡检及维护 6 24 车工 8 41 绿化 88 回收皮带架水管 8 25 钻工 8 42 水暖维修 89 调整皮带跑偏 8 26 铣工 8 43 餐饮 810 清理浮煤 4 27 刨工 8 44 洗浴 811 电机车运行 8 28 锻工 8 45 房管住宿 412 火工品井下临时存放 8 29 单体液压支柱检修 8 46 加工改制 813 机电管理 4 31 开班前会 814 车辆归队停放 6 32 井下电气设备的回收 416 电机维修工 8 33 井下电气设备的安装 317 主通风机启机 8 34 煤炭及工业原材料稽查 62.1.4 通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面：1） 综采工作面初次放顶、割煤、检修等作业。2） 掘进工作面割煤、检修，运煤线路上人、车同行等情况。3） 停送电操作。4）瓦斯检查、工作面瓦斯超限处理等工作。5）井下电气焊作业。6）火工品的管理。7）放炮作业的管理。72.2 风