第十章组织机构与人力资源配置[全文]

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1、江西日月明实业有限公司数字化轨道几何状态检测小车产业化项目可行性研究报告目 录1 第一章 总 论 1 一、项目背景 3 二、项目概况 6 第二章 项目建设的依据和必要性 6 一、项目建设的依据 6 二、项目建设的必要性 10 第三章 项目承办单位的基本情况 10 一、项目承担单位基本情况 11 二、项目承担单位生产经营状况 14 第四章 市场预测 14 一、从全球铁路信息化、高速化的进程看市场前景 15 二、从产品生命周期预测市场前景 16 三、轨检行业国际市场现状 18 四、国内市场分析 20 五、项目产品在市场上的竞争优势 22 第五章 建设规模与产品方案 22 一、建设规模 22 二、产

2、品方案 26 第六章 场址选择 28 第七章 技术方案、设备方案和工程方案 28 一、技术方案 30 二、生产工艺流程 31 三、工作制度和年时基数 32 四、设备方案 41 五、工程方案 44 第八章 物料供应和生产协作 44 一、物料供应 44 二、生产协作 45 第九章 总图运输与辅助公用工程 45 一、总平面布置 47 二、厂内外运输 48 三、辅助公用工程 52 第十章 节约能源与合理利用能源 53 第十一章 环境保护 53 一、环境保护标准 53 二、项目建设对环境的影响 53 三、主要污染源及其防治措施 55 第十二章 劳动安全卫生与消防 55 一、劳动安全卫生 56 二、消防

3、58 第十三章 组织管理与人力资源配置 58 一、项目建设期组织管理 60 二、项目建成后组织管理 64 第十四章 项目实施进度 64 一、建设期限 64 二、实施进度安排 66 第十五章 投资估算与资金筹措 66 一、固定资产投资估算 67 二、流动资金估算 67 三、资金筹措 73 第十六章 经济分析 73 一、评价依据 73 二、基本数据 75 三、财务计算与财务分析 78 四、经济分析结论 91 第十七章 工程建设招标 91 一、工程建设招标方案 93 二、招标初步方案基本内容及要求 97 第十八章 项目风险分析 97 一、市场风险 98 二、技术风险 99 三、人员风险 99 四、政

4、策风险 100 五、投资风险 101 第十九章 可行性研究的的结论 附 件：11江西日月明实业有限公司 企业法人营业执照 ；2 高新技术企业认定证书 （编号：9136001A0001 ） ；3国家科学技术进步奖证书 （J-221-2-07-001 ） ；4 制造计量器具许可证 ；5科学技术成果鉴定证书 （鉴字 2003第 16 号） 。附 图： 1. 建设项目场址位置图2总平面布置图 第一章 总 论一、项目背景1、项目名称数字化轻便式轨道几何状态检测仪产业化项目（行业俗称：数字化轨道几何状态检测小车）2、项目承办单位单位名称： 江西日月明实业有限公司法人代表： 陶 捷企业主管部门：南昌市国家高

5、新技术产业开发区管理委员会3、可行性研究报告编制依据（1 ） 投资项目可行性研究指南 （中国电力出版社） ；（2 ） 建设项目经济评价与参数 （国家计委、建设部） ；(3) 江西省发展和改革委员会 赣发改工字2004285 号关于报送数字化轻便式轨道几何状态检测仪产业化项目建议书的请示 ；（4 ）国家其他有关法律、法规、规定、规程；（5 ）项目承担单位提供的有关资料。4、项目提出的理由与过程高速化、数字化铁路是我国铁路发展的必然进程，该进程已呈加速发展之势。随着高速化、数字化铁路时代的到来，旧的、落后的轨道检测技术和装备都将被淘汰，新的、先进的轨检技术和装备必将取而代之。EGX 数字化轻便式轨

6、道几何状态检测仪是以江西日月明实业有限公司研发中心为主体，在南昌大学、铁道部科学技术研究院、中国铁道建筑总公司十一集团第三工程有限公司等有关单位的大力支持和帮助下，自主研发的高新技术项目。该项目的研制成功为打造我国新一代轨道静态测评信息系统的平台提供了手段和方法，解决了轨道静态检测数据源问题，进而可以向数据集成、传输平台建设发展。项目产品可以高精度、高速采样、双弦高效同步检测，超大容量存储与多样化输出，测试数据在线分析，特征信息提取，实现动检对应互补；替代目测、手量，做到实时快速、精确完成轨道检测工作，实现铁路检测数字化管理。项目的研制进程如下：2001 年初 开始进行设备的调研究工作，200

7、1 年 10 月 开始进行方案设计及研制工作。2001 年 12 月 完成了方案和结构的初步设计。2002 年 4 月 完成了所有图样的设计工作并投入试制。2002 年 6 月 试制出两台样机并联机调试成功。2002 年 7 月 送秦沈客运专线试用，获得良好效果。2003 年 3 月 通过了由江西省科技厅主持、铁道部组织的新产品及成果鉴定。EGX 数字化轻便式轨道几何状态检测仪试制成功并投入运营，标志着日月明公司已向轨检数字化领域迈出了坚实可喜的第一步。在此基础上，日月明公司进行了 EGX 数字化轻便式轨道几何状态检测仪 A 型、B 型和 C 型三种系列产品的试生产。考验了机样、形成了产品的生

8、产工艺，完成了产品系列化生产准备，进行了产品的试销工作，一个面向全国的客户网络正在形成；公司制订了产品的相关标准，为该产品的后续规范发展奠定了基础；日月明公司组成了一支从研发、生产、检验到销售的完整的技术队伍；通过认证获中华人民共和国制造计量器具许可证（轨道状态检测设备） 。通过上述工作进程，本项目产业化的技术基础已经具备。走向市场，实现产品批量化生产已是势在必行。二、项目概况1、拟建地点南昌市国家高新技术产业开发区2、建设规模与目标本项目新增建筑面积 8010 平方米，用于新建综合生产厂房 1800m2（含新增仓库面积 400 m2） ，数字化中心大楼 4746m2，新建后勤服务中心楼建筑面

9、积 1404 m2，兴建厂门卫 24 m2，配电室 36m2。购置生产设备 88 台套，修建厂区道路围墙，完善供配电、给排水及消防设施。项目建设期为 2 年，自 2004 年 6 月至 2006 年 5 月。2006 年 6 月竣工验收。项目建成 达产后年产销 EGX1121B 型和 EGX1511 型数字化轻便式轨道几何状态检测仪 1000 台。3、主要建设条件本项目工程拟建在南昌国家高新技术开发区内。现已购买土地 72.9 亩，其位置在南昌国家高新技术开发区东部，宗地编号为 B22。该地四周由四条马路围合，北为高新区的发展路和江光科技园毗邻，东靠高新四路，南接创业路，西邻南昌大学科技园。征

10、用的场地已由高新开发区进行了平整，地势平坦，现状规整，非常适合作科技工业小区建设用地。4、项目投入资金及效益情况本项目融资计划总额为人民币 5338 万元，其中新增固定资产投资 4535 万元，铺底流动资金 803 万元。公司自筹资金 1638 万元；申请银行贷款 3700 万元。项目完成后，可以形成年产 1000 台套数字化轨道静态检测仪，年产值达 10000 万元，实现利润总额 1629 万元，新增增值税销售税金及附加 880 万元/年。4、主要技术经济指标本建设项目的主要技术经济指标详见表 1.2-1表 1.2-1 主要技术经济指标表序号名称单位指标备注1达产年销售收入万元100002年

11、利润总额万元16293年增值税销售税金及附加万元8804投资利润率%22.65税后财务净现值万元2484.16税后内部收益率%20.27税后投资回收期年6.88盈亏平衡点%55.89项目建设期月24第二章 项目建设的依据和必要性一、项目建设的依据1、江西省发展和改革委员会 赣发改工字2004285 号文关于报送数字化轻便式轨道几何状态检测仪产业化项目项目建议书的请示：“为了适应我国铁路提速以及城市轨道交通发展的需要，该公司拟在南昌高新技术开发区内实施数字化轻便轨道几何状态检测仪产业化项目。我委认为该项目符合今年国债专项重点支持的条件” ；、 EGX 型轨道几何状态检测小车科技成果鉴定检测报告：

12、“该公司具有多年研制、生产测控产品的经历，并有国家制造计量器具许可证，生产条件优良，检测条件齐备，符合计量标准，公司人员配备合理，研发能力强，具有完善的销售、服务体系，具备研制、生产、销售该设备的能力。 ”；3、江西省科技厅鉴字2003 第 16 号EGX 轻便式轨道几何状态检测小车鉴定意见 ：“该项目为铁路轨道提供了新的几何状态静态检测手段，可弥补大型轨检车检测周期较长，数量较少，难以配合大修、维修、整道作业、验收作业质量的不足。符合国情，属国内首创。其主要性能和整机的性价比，均处于国际同类产品的先进水平。 ”。二、项目建设的必要性1、数字化铁路建设的需要铁路的数字化是一种全球化的发展趋势，

13、轨道状态的数字化则是整个铁路数字化的一个重要方面。本项目的建设旨在为铁路工务部门提供各种类型数字化检测装备，解决我国在该领域长期以来靠简单工具和手工进行检查而无法与铁路的高速化、数字化发展趋势相适应的状态。2、适应铁路高速化现实需求自 1997 年以来全国进行了四次大面积的提速，形成了“四纵两横”的提速网络，提速延伸里程达 13000 公里，特快列车最高速度从 120KM/H 至广深线客车最高速度达 200KM/H，而秦沈客运专线试验列车更是创造了 321.5KM/H 的新记录。 2004 年到 2005 年全国还将进行 2 次大规模的提速，未来将形成城市间的 200KM/H 快速客运线路，火

14、车提速势在必行，轨道检测技术必须提高。随着列车速度的提高，轨道不平顺对高速行车安全性和平稳性的影响显得尤为突出，为了保证准高速列车运行的安全与平稳，必须严格控制轨道不平顺对轨道线路的影响。因而，对轨道的不平顺要求就越来越高，EGX 型轨道几何状态检测小车项目的研制和产业化为构建我国新一代轨道静态测评信息系统提供了手段和方法，解决了轨道静态检测数据源问题，进而可以向数据集成、传输平台建设发展。项目产品可以高精度、高速采样、双弦高效同步检测，超大容量存储与多样化输出，测试数据在线分析，特征信息提取，实现与动检对应互补；替代目测、手量，做到实时快速、精确完成轨道检测工作，实现铁路检测数字化管理。本项

15、目建设的重要意义在于填补了我国“数字铁路”建设轨道检测发展方向中的空白，项目的建设可满足我国铁路高速化的全面实现 ；率先建立我国铁路工务安全数字化轨道静态检测评价系统；取代进口，打破国外发达国家的技术封锁；与时俱进，有益于加快我国铁路高速化和工业现代化的进程。取代进口，打破技术封锁的需要我国目前对轨道几何状态检测仪器（小车）设备需求是通过进口的途径来解决的。如中国铁道建筑总公司秦沈客运专线建设指挥部在铺轨后，曾使用从日本引进金子（KANEKO）公司的简易轨道检查小车对轨道的几何尺寸进行静态检查，为保证秦沈客运专线第一次综合试验的顺利进行提高了保障。但是，在国内要大量引进静态轨道检测设备普及应用到各工务部门，还是困难的。原因有二：一是从国外引进这种设备，每台约需 812 万美元价格昂贵；二在维修保养方面也存在一系列问题。为满足我国发展快速、准高速、高速铁路的需要，开发一种适合于国内的工务工程部门使用，精度高、测试项目齐全、应用数字化技术的轻便轨道状态检测设备，与大型轨检车相互补充，构建成我国目有自主知识产权的新一代轨道检测系统，进行推广，是非常必要而且是可能的。4、项目的建设将产生显著的经济效益和社会综合效益我国现在铁路总长超过 100000KM， “十五”期间还将建成 6000KM。既有复线 3000KM，全国铁路运营里程居世界第三，亚洲第一。近