工程检查表格

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1、综合检查得分汇总表受检项目名称 结构类型建筑面积 工程造价 检查日期序号 检评项目 权重分值 扣减分 实得分1 综合与进度管理 202 商务合约 163 技术管理 104 质量管理 125 材料设备管理 126 安全、环 境、文明施工、 CI 覆盖管理 20 7 业主满意度 10合计 100项目经理 检查小组负责人整改通知单工程名称 受检单位项目经理 检查时间检查人员 检查负责人 陪同检查人员主要情况评述及整改要求项 目综合与进度管理 检查表(一)工程名称 开工时间施工单位 项目经理项目技术负责人 施 工 员序号 检查项目 扣 分 标 准标准分扣减分实得分1 项目策划书(1)没有制定项目策划书

2、扣 8 分；(2)制定项目策划书但内容不完整、每缺少一 项扣 1 分；(3)项目策划书实施效果差扣 15 分。152 项目责任制(1) 没有签订项目目标责任书扣 5 分；(2) 项目经理落实项目管理岗位目标责任每缺一岗扣 1 分；(3) 项目组织体系不建全(人员配 备和机构设立不符合规定要求) 扣15 分。153 项目制度建设（1）项目具有完整的管理制度：合同、人力资源、生 产进度、质量、技术、职业健康安全、文明施工与 环 境、材料、设备、成本、资金、价款结算、 资 料、行政、印章等管理 规章制度，每发现缺少一项管理制度扣 1 分。154 分包管理（1）未明确分包管理责任人扣 2 分/项；（2

3、）分 包 方 履 约 偏 差 较 大 ，未 对 其 采 取 措 施 扣 2 分 /项 ； （3）未 掌 控 主 要 分 包 方 其 对 主 要 材 料 、劳 务 供 方 的 资 金 支 付 扣 2 分 /项 。12施工进度计划（1）未编制进度计划的扣 2 分；（2）进度计划未经审批的扣 1 分；（3）进度计划不能满足合同要求的扣 1-6 分；（4）进度计划未分解到分项工程的扣 1 分；（5）无进度保证措施的扣 2 分。12施工进度实施（1）未建立例会制度的扣 2 分；（2）进度保证措施未落实的扣 3 分；（3）实际进度偏离：滞后于合同工期在 10以内扣 2 分；滞后于合同工期 1020扣 5

4、分；滞后于合同工期超过 20以上扣 8 分；（4）未及时办理工期顺延签证的扣 2 分；（5）实际工程形象进度未上墙扣 2 分，与现场不同步扣 2 分。15施工进度检查（1）未进行进度检查制度的扣 2 分；（2）进度偏差未分析原因的扣 4 分；（3）未编制月生产进度报表的扣 2 分。85项目施工进度施工进度调整（1）由于施工调度原因引起的进度偏差未调整的扣 2 分；（2）调整后的进度不能满足合同工期的扣 3 分；（3）出现重大工程变更未及时办理顺延签证及未调整施工进度的扣 3分。8合 计 100检查人员： （签名） 检查时间：接受检查人员： (签名)项目商 务合约检查评分表 (二)（自营）工程名

5、称 开工时间项目经理 商务经理序号检查项目 扣 分 标 准 标准分扣减分实得分1合约管理(1)项 目 未 按 要 求 配 置 商 务 经 理 扣 3 分 ； (2)项 目 合 同 （施 工 合 同 、采 购 合 同 ）不 齐 全 或 未 建 立 合 同 台 账 ，每 少一 份 扣 1-2 分 ； (3)项 目 印 章 使 用 不 符 合 要 求 每 次 扣 1 分 ； (4)项 目 主 要 管 理 人 员 不 熟 悉 合 同 （含 采 购 合 同 ）一 人 次 扣 0.5 分 ; (5)项 目 对 重 大 合 同 变 更 未 按 规 定 进 行 评 审 每 一 份 扣 1 分 ;(6)项 目

6、未 进 行 合 同 交 底 或 交 底 不 全 扣 3 分 ; (7)商 务 合 约 资 料 管 理 不 规 范 ，经 济 签 证 办 理 不 及 时 扣 2-5 分 ; (8)项 目 被 业 主 监 理 投 诉 ，每 次 扣 2 分 。 202采购管理(1)项 目 分 包 商 的 选 择 未 按 规 定 进 行 招 （议 ）标 扣 5 分 ； (2)项 目 分 包 商 不 在 合 格 分 供 商 名 册 中 发 现 一 起 扣 1-2 分 ； (3)分 包 商 无 相 应 资 质 或 分 包 商 人 员 持 证 上 岗 不 符 合 要 求 扣 1-3； (4)分 包 方 劳 务 人 员 工

7、资 未 造 表 发 放 扣 3 分 ； (5)分 包 方 资 金 支 付 无 结 算 单 或 未 按 规 定 审 批 扣 1-3 分 ； (6)分 包 商 违 约 未 按 合 同 约 定 处 罚 扣 3 分 ； (7)未 按 局 规 定 实 施 材 料 集 中 采 购 的 扣 5 分 ； (8)擅 自 使 用 在 局 内 部 有 不 良 记 录 的 分 供 方 的 扣 3 分 。303成本及预结算管理(1)未 按 标 价 分 离 编 制 项 目 计 划 成 本 ，或 编 制 不 及 时 的 扣 3-5 分 ； (2)项 目 未 按 月 进 行 实 际 成 本 统 计 或 统 计 数 据 失 真

8、 扣 3-5 分 ； (3)项 目 无 月 度 成 本 分 析 会 或 分 析 会 流 于 形 式 ，无 实 际 指 导 意 义 扣3-10 分 ； (4)单 项 工 程 未 及 时 进 行 节 点 成 本 考 核 扣 5 分 ； (5)项 目 部 未 建 立 变 更 签 证 索 赔 台 账 、台 帐 不 完 善 扣 2 分 ； (6)对 业 主 结 算 编 制 资 料 不 齐 和 结 算 办 理 严 重 滞 后 扣 1-5 分 ；(7) 分 包 结 算 资 料 不 齐 、手 续 不 完 备 扣 1-5 分 ；(8) 分 包 结 算 未 按 分 包 合 同 办 理 扣 3-10 分 。50合

9、计 100检查人员签名： (签名) 检查时间：接受检查人员： (签名)项目商 务合约检查评分表 (二)（合作）工程名称 开工时间项目经理 商务经理序号 检查项目 扣 分 标 准标准分扣减分实得分合同管理(1)未签合作项目施工合同扣 5 分； (2)未使用局合作项目施工合同范本扣 2 分； (3)合作方违约未按合作项目施工合同进行处罚扣 4 分； (4)公司与项目未签订责任合同的扣 5 分； (5)项目经理未履行或未全面履行责任合同的扣 5-8 分； (6)对局、分公司的检查未整改扣 2-6 分。20项目分包管理(1)分供商未按规定进行考察和评价的扣 2 分； (2)分供商不具备相应的资质扣 2

10、 分； (3)未分类建立分供方资质、业绩及人 员档案的扣 3 分；(4)材料采购合同、劳务及专业分包合同未按 规定报批签订的扣 5 分；(5)分供商合同原件未在项目备案的扣 3 分； (6)项目未建立分包合同台账的扣 3 分； (7)未按合同向分供方付款的扣 4 分; (8)项目分供商结算未按规定程序，手 续不齐全扣 3 分。25履约管理(1)质量、安全及文明施工达不到合同约定的每项扣 5 分; (2)工程进度未达到合同约定节点工期要求，且未及 时办妥工期顺延签证扣 5-10 分； (3)发生以上违约事件造成企业信誉受损和较大经济损失扣 10 分。301印章使用(1)项目印章未由总承包方掌握扣 10 分； (2)项目印章用于合作方对外签订经济合同的扣 2-10 分； (3)项目印章未按规定使用的每次扣 1 分； (4)印章使用无登记台账的扣 2 分。152 预结算及产 值报量(1)项目经理未对项目产值进行审核扣 2 分； (2)项目产值报量存在超报现象而项目经理未有效掌握扣 2-6 分；(3)过程结算资料准备不同步扣 2 分；