《工序变更管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工序变更管理制度（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区工序变更管理制度修订日期修订单号 修订内容摘要页次版次 修订 审核 批准2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /更多免费资料下载请进： http:/ 好好学习社区批准： 审核： 编制：中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区工序变更管理制度1.变理管理目的规范变更管理过程，确保各类变更达到预期的良好效果，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，根据我公司的实际情况，特制 订变更管理制度。2.变更管理的定义 变更管理是对工艺、技术、设施、人员等永
2、久性或暂时 的调整、变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响，提高变更质量。 变 更管理的失控，往往会使 变更达不到预期目的和引发事故发生。因而 对变更要实施管理，履行评审、 审批和验收等程序，从而变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，保证变更达到预期效果。3 变更的类型3.1 工艺、技术变更，主要包括：3.1.1 新建、改建、扩建项目引起的技术变更3.1.2 工艺流程及操作条件的重大变更3.1.3 工艺设备的改进和变更3.1.4 操作规程的变更3.1.5 工艺参数的变更3.1.6 公用工程的水、电、气、风的变更等3.2 设备、设施的变更主要包括：3.2.1 设备、设施的更新改造
3、3.2.2 安全设施的变更3.2.3 更换与原设备不同的设备或配件3.2.4 设备材料代用变更3.2.5 临时的电气设备等3.3 管理变更主要包括：3.3.1 人员的变更3.3.2 管理作者职责的变更3.3.3 管理机构的较大变更3.3.4 安全标准化管理的变更4.变更的程序及管理要求4.1 变更的申请：4.1.1 企业制定统一的“ 变 更申请表” ，在 实施变更申请时，变更申请人应统一填写“变更申请表”，并由生 产技术部统一负责管理。中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区4.1.2“变更申请” 对变更的原因要准确真 实，有科学依据：在进行各类变更
4、前，变更申请人要进行充分的实际情况调查，弄清变更前所存在的真正 问题和缺陷，从而使变更的目的明确，有科学依据。变更申请人负责 填写“变更申请表”进行变更申请，申请人可以是提案人，也可以是部门负责人或项目责任人，非提案人 时必须在申请 表中注明提案人。4.1.3“变更申请”提出的变更方案要先进合理，内容要明确具体：4.1.3.1 变更的方案要是目前最合理的，最安全的，最经济的和可实施性最强的， 这样才能保证存在的问题得到妥善解决。 针对同一个问题，可以有不同部门产生多个方案， 应优中选优。由变 更的终审负责人负责 ，在部 门范围或公司范 围内针求最佳方案。4.1.3.2 变更内容要详细说明，必要
5、进附图、附表、附数据，这样在各级评审过程才有针对性，实施要可操作性，避免出现意差错和事故。4.1.4“变更申 请” 中，申请人应对变更后，可能存在的风险及危害程度进行详细说明，并明确控制措施，和控制后所接收的程度，不得隐瞒可能存在风险。4.2 变更的审批：4.2.1“变更申 请” 填好后，应逐级上报主管部门和主管领导审批，要按规定程序进行评审。4.2.2 对于各类变更，在变更中的各级评审人员， 认真对变更内容认真进行风险评价， 补充分析其危害的可能性及危害程度，以及可实施性、经济性、科学性等。4.2.3 变更是对公司生产经营过程中，原有的人、机、料、法、环、测缺陷进行的改进，原 则上，必须 由
6、原上述各个环节 初始设计人员参于评审，如原工艺的设计人、制度的制定人、 设备购置申请人等，以规避风险 ，保 证变更的正确性。4.2.4 变更的终审负责人，负责确定对相关部门评审意见的汇总，综合评价存在风险、可行性效益后和需要，给出审 批意见。4.3 变更的实施4.3.1 变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施，任何临时性变更，未 经审查和批准，不得超过原批准的范围 和期限。4.3.2 变更的实施要认真落实各类风险控制措施，及时反馈各类异常。4.3.2.1 变更申请得到批准后，要下达明确的变更通知，并附具体的实施方案-明确时间节点，明确起始时间和责任人，明确变更申请中提出的各种风险控制措施等
7、。然后，由配合部门组织相关人员进行培训、学习，明确 变更的各块要求后，按方案实施。4.3.2.2 实施过程，出现非预计情况时要及时汇报变更申请及审批部门，并及时采取措施进行处理。4.4 变更的验收4.4.1 变更的验收由变更主管部门负责进行，确保变更达到计划的要求。各级评审、 审批人员和变更项目所在部门负责人即为验收组成员，共同对实施效果及时评估，对存在的隐患和剩余风险进行评价，提出整改意见，由 责任部门及 时进行整改。4.4.2 通过验收的变更项目，列入所在车间、所在部门正常的管理职责中， 负责修订和完中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区善因变
8、更引起的其它制度、规程等内容，保 证变更的安全、有效实施。完善项目包括：如修订规程防止老规程误操作；完善制度防止旧制度仍在使用；完善标识防止旧标识错误使用；完善职责范围，防止变更引起的职责交叉或管理空白；完善各类表格等。进行变更后的人员培训。附：“变更申请 表” 和“变更验收表”中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区变更申请表 变更名称 申请日期申请人姓名 申请人所在部门 本次变更 提案人变更说明及技术依据：风险分析情况：变更所在部门意见：签字： 日期：主管部门审核意见：签字： 日期：变更原设计部门意见：签字： 日期：分管副总意见：签字： 日期：总经理意见：签字： 日期：变 更 验 收 表编号：验收变更的项目 变更所在的单位组织验收的单位 日 期姓 名 职务 姓 名 职务验收组成人员中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区验收意见：验收负责人签字：主管部门审查意见：签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门 签字 单位或部门 签字
