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1、1关于印发xxx 公司生产安全事故隐患排查治理体系的通知公司各单位：为了贯彻落实“安全第一、 预防为主” 的安全生 产方针，全面落实隐患排查治理工作，深入排查治理各类安全生产隐患，进一步建立和完善煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，强化各部门安全生产意识以及各级领导的安全生产责任制和各业务部门的业务保安责任制的落实，推进公司隐患排查治理体系建设工作，根据公司1号文件精神及公司领导安排，特制定xxx公司生产安全事故隐患排查治理体系。一、总体目标1、通过开展建立隐患排查治理体系工作，进一步落实公司安全生产责任主体和安全生产的监管责任，推进公司隐患排查治理体系建设。2、通过开展建立隐患排查治理体系工作
2、，严厉打击轻安全重生产的思想认识，全面提高公司安全生产水平。3、通过开展建立隐患排查治理体系工作，督促矿、科、队三级对公司进行隐患排查“五覆盖” ，同 时强化“0137”隐患排查治理机制，提高安全基础管理，遏制人身伤亡事故，努力实现零事故。二、成立体系建设工作领导小组为加强组织领导和协调，推进公司体系建设工作落到实2处，取得实效，特成立xxx公司隐患排查治理体系工作领导小组。组 长：总经理常务副组长：安全副总经理副组长：各分管副总经理及总工程师成 员：采掘、机电安全、地测防治水、监测监控、通信安全、供电安全、调度及应急救援、一通三防（抽采）、通防民爆、环保安全、安全文化、技术管理、基建安全等各
3、专业负责人和专业所在科室负责人以及各队组负责人领导组下设办公室，办公室设在安监处。办公室主任：安监处负责人三、职责划分1、总经理对公司建立隐患排查治理体系工作负全面领导责任。2、安全副总经理对建立隐患排查治理体系工作负管理责任。3、各分管副总经理及总工程师对分管范围内的隐患排查治理体系工作负直接领导责任。4、各业务科室科长负责本部门业务范围内的隐患排查治理工作。5、各队组是隐患排查治理体系中隐患排查治理的整改主体，各队组队长对本队的隐患排查和治理工作负全面责任。36、安监处负责对公司隐患排查治理体系工作的推进情况进行监督、检查；具体负责公司隐患排查治理工作的组织实施、隐患排查治理情况的收集、确
4、认、统计、上报；负责人对隐患排查治理工作进行考核、奖惩。四、隐患的定义和分类1、隐患定义安全生产事故隐患：是指生产经菅单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定,或者因其他因素在生产经菅活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、隐患分类煤矿生产安全事故隐患等级划分：参照国家及省市有关相关煤矿生产安全事故隐患的相关规定并结合集团实际，现将事故隐患分为 A 、B 、C 三个等级。A 级隐患:是指隐患整改需要集团公司领导及相关处室在人、财、物等方面 ,给予协调安排解决的隐患。B 级隐患: 是指隐患整改需要矿领导及相关科室在人、财、物等方面,给予协调安排解决的
5、隐患 ,或者是重复出现两次及两次以上 ,需要进行制度性整改的隐患。C 级隐患 :仅指队组层面通过加强管理、提升操作水平等手段能解决的个性问题。煤矿生产安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能4够立即整改排除的隐患，即 C 级事故隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。集团公司将下列隐患纳入重大事故隐患范围： （1）国家安全生产监督管理总局第 85 号令所列 15 种煤矿重大生产安全事故隐；（2）集团公司各级各类检查的 B 级
6、以上隐患；（3）各地区煤监局、省局、省厅等上级单位检查的事故隐患；（4）集团公司、上级单位责令停工停产整改的重大事故隐患。3、事故隐患的种类分为：顶板、机电、通风、瓦斯、煤尘、火灾、水害、放炮、提升运输和其他。五、完善隐患排查治理体系制度建设隐患排查治理工作是公司安全生产管理的重要内容之一，公司要在建立隐患排查治理体系的基础上实现隐患排查治理工作机制的正常运行，从而实现隐患排查治理工作的新突破、新提升。为此，公司修订完善了xxx 公司隐患排查管理制度、 xxx 公司隐患整改验收闭合管理制度、 xxx 公司安全旬检管理制度、 xxx 公司重大隐患公示公告及挂牌督办管理制度等一系列隐患排查治理制度
7、。为进一步实现隐患排查治理工作的常态化，现予以下发，请遵照执行。5附：1、xxx 公司隐患排查管理制度2、xxx 公司隐患整改验收闭合管理制度3、xxx 公司隐患安全旬检管理制度4、xxx 公司重大隐患公示公告及挂牌督办管理制度5、xxx 公司隐患信息收集、上报管理制度6、xxx 公司隐患统计分析和登记建档管理制度7、xxx 公司隐患通报监督管理制度8、xxx 公司安全生产事故隐患问责制度9、集团公司季度安全大检查考核管理制度10、xxx 公司隐患举报奖励制度xxxxxxxxxxxxxxxxx2017 年 4 月 11 日6xxx 公司隐患排查管理制度为了建立煤矿生产安全事故隐患排查治理长效机
8、制，强化安全生产主体责任,加强 xxx 公司安全生产的监督和管理，有效实施对事故隐患的排查和治理，防止事故的发生，依据安全生产法及国家安全生产隐患排查治理暂行规定等法律、法规，以及关于 2017 年安全生产工作的决定（潞矿宁安字2017 1 号文件）的精神，特制定本制度。一、隐患排查“0137”工作体系安全隐患排查“0137”工作机制，即：一般隐患当班立即整改，主要隐患 1 天必须整改，事故隐患挂牌督办、3 天内必须整改并制定防范措施，隐患整改闭合情况 7 天通报考核。二、实施原则1、属地负责原则：安全隐患排查工作，按照“谁主管谁负责” 的原 则 ，由隐患所属 专业科室负责监 督管理队组整改隐
9、患情况，生产队组人员负责具体制定并实施隐患整改措施。2、分级管理原则：一般隐患，由队组负责人或有关人员立即组织整改，主要隐患由生产业务科室协助队组管理人员当日整改，事故隐患由公司领导协调、生产业务科室监督管理、队组人员进行具体实施整改。3、五落实原则：对隐患的排查、整改做到责任、措施、资金、时限和预案“五落 实” ，确保隐患彻 底整改。4、隐患问责原则：对检查隐患一查到底，追究分管领导、7分管科室、队组的责任。5、群监群治原则：班组长、安监员、瓦检员、验收员、工会群众安全监督员以及青年安全监督员要在自己的岗位上认真履行监督职责，充分发挥其在事故隐患排查中的作用。三、隐患分类1、当班必须整改隐患
10、当班必须整改隐患即一般隐患（C 级事故隐患），是指队组层面通过加强管理、提升操作水平等手段能解决的个性问题,危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（具体划分情况见附表 1）2、当日必须整改隐患当日必须整改隐患也属于一般隐患，是指当班完成不了，需要一天时间整改的隐患内容。 （具体划分情况见附表 1）3、限期整改隐患限期整改隐患包括一般隐患、部分事故隐患，是指队组层面通过加强管理，以及在矿领导及相关科室在人、财、物等方面,给予协调安排可以解决的隐患。 （具体划分情况见附表 1）4、煤矿重大生产安全事故隐患煤矿重大生产安全事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一
11、定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。包括国家安全生产监督管理总局第 85 号令8所列 15 种煤矿重大生产安全事故隐、集团公司各级各类检查的 B 级以上隐患、各地区煤监局、省局、省厅等上级单位检查的事故隐患以及集团公司、上级单位责令停工停产整改的重大事故隐患。 （具体划分情况见附表 2）四、隐患排查方式xxx 公司隐患排查分为日常隐患排查、 “逢六” 安全旬检、专项安全检查和上级单位检查。1、日常隐患排查（一）岗位隐患排查队组要明确各岗位工种作业范围及当班职责，同时明确岗位工种隐患排查职责，各岗位工种交接班完成后，要按照确认作业准备、确认安全设施
12、、确认作业环境、确认设备运转、确认岗位操作标准的“五确认” 要求 严格进行隐患排查，对于当班能整改隐患必须当班处理完成，无法处理的要及时上报至队部，由队部安排其他班次人员及时处理。在作业过程中要随时排查岗位所存在的隐患并及时处理。（二）班组隐患排查班组长上岗前要清楚当班所在班组人员上岗及作业情况，同时队组要明确班组长隐患排查职责。对职责范围内岗位人员、现场作业环境、安全设备工具以及其它非正规作业注意事项等逐条逐项进行安全隐患排查，同时要做到防范措施、质量控制、 “四位一体 ”、岗位人员和交接班 “五到位”。（三）队组隐患排查9队组管理人员要不定期对所在工作面及作业场所进行巡查，严格按照安全隐患
13、“0137”隐患排查治理机制，对责任范围内的各系统、各环节存在的问题和隐患以及岗位人员、班组长排查情况进行全面排查。每旬“逢五 ”由队长、 书记主持召开队组隐 患排查分析会议，对上旬施工作业过程中存在的问题进行归类、分析、总结，制定相关整改措施以及考核制度防止类似隐患重复出现。（四）专业科室隐患排查由专业负责人及专业所在科室负责人组织相关人员对分管范围内各生产系统进行安全排查，对排查出的隐患问题要以隐患通知书形式传达给相关队组。各专业排查出的隐患，由本专业负责登记、建档、复查、闭合，安监处负责对整个环节进行监督管理，同时对闭合隐患整改情况不定期进行抽查。（五）值班组领导隐患排查值班组领导隐患排
14、查分为当日带班矿领导检查隐患及当日值班组检查隐患。安监处要对值班组领导隐患排查及验收结果及时建档，同时对整个验收过程进行监督管理。2、“逢六”安全旬检及专项安全检查xxx 公司安全旬检工作由总经理组织进行，要做到全面、系统、彻底。按照分管科室抓整改，安监处进行监督考核的原则，对排查出的隐患要进行追踪落实，对检查发现的重大10隐患由各专业按照“五落实” 要求制定整改措施、落 实整改责任人、投入整改资金、明确整改时限和制定整改预案，隐患整改完成各专业要对隐患闭合情况进行验收，安监处对隐患闭合情况负责监督考核。专项安全检查由相关业务科室定期组织进行。3、上级单位隐患排查由上级单位包括集团公司、五人小
15、组、省市县煤监局以及国家煤监局等对 xxx 公司的检查，对检查过程中发现的问题，遵循“ 谁分管谁负责 ”的原则，由各 专业负责签收、监督整改、闭合，安监处负责对整改情况进行监督管理。五、隐患考核机制隐患考核具体实施办法参考xxx 公司安全生产事故隐患问责制度。附表：1、xxx 公司日常隐患分类汇总表2、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准分解表11附表 1xxx 公司日常隐患分类汇总表序号 专业 隐患分类内容 备注支架初撑力连续不达标现象，采煤工作面支架初撑力合格率低于 80的。乳化液泵站压力不达标、乳化液浓度不达标现象。支架不成线、片帮板不背帮、前梁不接顶的现象。架前浮煤不清理现象。上下隅角锚索
16、未及时清退的现象。超前支护直线度不达标，软连接不到位初撑力不足现象。风运巷离层仪不按时观测的现象。采煤工作面超前支护与作业规程不符的。采掘工作面安全出口不畅，未采取有效措施的。老塘悬顶不垮落、悬顶距离超过作业规程时，未采取人工强制放顶或其他措施而继续生产的。作业人员进入综采工作面支架顶部清理冒落杂物的。 （必须立即进行制止）工作面顶板发生强烈来压显现未及时撤出人员的。未执行“一炮三检” 、 “三人连锁放炮制”或放明炮、糊炮的。采煤工作面支架、顶梁未接顶连续达到三架及其以上的(因构造影响不在之列)。采煤工作面检修机组时煤壁区无支护，煤壁区容易片帮、冒顶且未采取可靠安全防护措施的。综采工作面移架时，架前、架下有人作业或停留的。 （必须当场制止）当班整改隐患综采工作面前部运输机运行期间，机头正对方向有人员停留的。（必须当场制止）转载机段浮煤严重堆积现象。超前支护打设长度不足。当日整改隐患上下安全出口宽度、高度不达要求的现象。上下隅角空顶
