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1、汽车运输公司职代会工作报告各位代表： 今天我们在这里召开汽车运输公司职工代表（会员）大会，作为公司董事长、总经理，请允许我代表公司经营班子通报了20*年公司生产经营情况和20*年公司工作思路。请予审议。一、 20*年工作简要回顾 20*年，我们在公司经营和发展的道路上经受了重重考验：如全球金融危机的不断蔓延导致客流总量锐减、收入大幅下降，所产生的经济衰退也造成商贸业各市场交易量减少，经营户信心不足，市场不稳定因素有所出现；甲型11流感病毒的的传播不仅增加了生产组织难度，也给企业带来附加的政治责任；燃油税改革后油价在短期内的迅速攀升已使我们的运输成本达到历史新高；客运市场环境进一步恶化，各类非法
2、运输车辆对我们主业的冲击已日趋严重；南北新站建设不仅耗用了企业的大量资金，而且时间紧、任务重、压力大；企业内部不稳定的因素不断出现等。面对种种困难，公司董事会和经营层紧紧依靠广大股东和员工，积极研究对策、寻求机遇、化解矛盾，遏止了效益大幅下滑的不利局面，完成了年初确定的各项目标任务。一、主要指标完成情况 （一）收入利润：*年，较去年增长12，实现利润与去年持平。 （二）工资发放：*年，我们坚持追求共同发展、回报股东员工的经营理念，克服成本剧增、社保您的专属秘书！基数调整等困难和压力，着力推行薪酬制度改革，努力提高员工的工资收入，全年发放工资总额2438万元，除经营层人员外，其他在岗员工人均工资
3、收入为21490元，在08年基础上增加了1686元，人均增幅为8.5。 （三）公司上缴的各项税金：*年，公司向国文秘杂烩网家缴纳各项税金1526万元，各控股子公司向国家缴纳各项 税金942万元，母子公司共计入库各项税金2468万元，同比增加331万元，多年来公司的入库税金在全市服务行业中一直处于前列。 （四）职工安置费的保全和支付：*年，公司在资金十分紧缺的情况下，仍然努力克服困难，按时、足额地支付了内退人员的生活费、保险费、职工辞职补偿金、遗属补助、六十年代精简下放人员生活费等614.85万元。 截止*年11月底，公司改制剥离的各项职工安置费8227万元已累计支付5037万元，剩余3190万
4、元未支付，按照政策规定和市总工会的要求，公司均以有效的公司资产进行了抵押保全。二、调整产业结构、确立经营方向 根据企业现状和产业发展前景，年初公司董事会和经营层经过多次研讨，并征求各层面意见，确定公司产业经营的方向为：集中精力做精做强客运、商贸两大主业，形成资源优势和规模优势，努力寻求低成本扩张和市场整合的新途径；加速其他产业经营向客运、商贸业的收缩和集聚，确定修理业作为客运辅助、保障产业的发展方向不动摇；从竞争无力、发展无望、效益低微的弱势产业中逐步退出。 按照这一策略，今年8月经过多次磋商，公司对外全额转让了所持有的一汽站51的股份并妥善安置了24名在岗员工；年底，在去年减持青旅5.17股
5、份的基础上，一次性转让了剩余的46.55股份，将公司的主要精力集中到主业经营上来。三、南北站建设有序推进 建设南、北新站是事关公司长远发展大计的战略布局，其工程量大、涉及面广、程序复杂、耗时长，近两年公司一直在举全力、斥巨资建设新站，两站的建设也将为公司加快产业结构调整、充分发挥现有资源的最佳效益以及扩充经营空间打下坚实的基础。 就新南站主体完成后的全面装修工程，公司组织高层领导和专业技术人员进行现场值守和全程监控，在平面布置、功能完善、施工质量、统筹安排等方面多次进行研讨论证，积极协调相关主管部门与施工单位解决装修工程中的障碍和矛盾。在施工单位确定和材料采购中，均严格按照市场化运作的原则，采
6、用公告和招投标机制，既保证了工程质量，又大幅度降低了建设成本，于5月份全面完成了主体装修并进入试运行阶段，下半年组织了对供电、消防、保温节能等设施的分块验收，目前正在进行加油站、例保台、通道、停车场地及站内绿化的后续配套建设。 就新汽车北站的建设，公司经与市、区两级政府和主管部门的多次协调和沟通，完成了工程可行性报告的省厅审批、地质勘察、土地征用手续办理、施工图设计、主体工程建设、施工监理的招标确定等工作，已进入工程全面开工建设的最后准备阶段。 四、各产业依托市场、开源节流，努力挖潜增效 客运经营部面对危境，转变思路、调整策略、强化管控，极力扭转收入、效益双下滑的不利趋势。针对市场环境的恶化，
7、客运经营部牵头各专线公司，抽调精干人员，积极与运管稽查部门 形成联动，全年共打击各类非法营运客车213辆次、打击各类“黄牛”拉客百余人次，同时采取价格竞争策略，先后在南京、上海、北京、西安、石家庄等班线上推出特价票、优惠票等，争取旅客回流进站；加大公司化改造力度，通过多方努力、克服各种困难，于年初完成了洪泽班线的车辆收购并成功组建了淮洪专线公司，在实现短途班线专线化改造上又迈出了重要的一步；继续加大车辆更新力度，全年共投入1250万元更新、新增高一级以上客车31辆，不仅提升了硬件水平，而且提高了综合使用效率；将发展旅游包车作为增收的突破口，特别是快客公司通过与旅行社、机关企事业单位的协作，建立
8、稳定的客户关系，全年创利较去年增长65，为公司总体效益的稳定做出了积极的贡献；稳步推进新南站的启动，并在老南站保留售票点，开通新老站之间的旅客接送车等，最大限度地减少客源流失；按照公司对客运的战略部署，通过艰苦细致的工作，成功并购淮阴区中北公司，实现挤入农公客运市场的战略目标；依托公司网站，研发和开通了网上购票系统，已售出vip卡422张、充值金额10.45万元、网上购票1681张、票款营收7.17万元，既提高了服务水平，又扩大了客户群体，同时缓解了高峰期站点售票压力，得到社会的认同和好评；将学生流作为市场营销的重点，客运三站围绕各自周边的大中专院校，推出“送票进校园”、“客运服务进校园”、“
9、节假日接送”、高峰期增开校区单发班等服务形式，吸纳了大批学生客源；注重细节管理，相继出台了外宾服务要求、公营驾驶员服务行为规范、流水班车规范化运行制度、节假日学生接送服务预案、网上购票业务工作人员服务要求等，不断规范服务流程和服务行为；充分利用元旦、清明、端午、“五一”、 “十一”、春节等节假日旅客运输市场的需求，及早部署、合理组织、提高效率，节假日期间的运量和营收较往年均有所增加。 商贸经营部加大改造力度、强化服务保障、持续深度挖潜，确保全年效益稳中有升。商贸营部在各市场开发已至极限的情况下，以边角地块的挖掘利用为重点，极力扩充经营面积；积极调研内外市场，掌握一线信息，进一步调整和优化市场布
10、局，完成六区二楼过街天桥的架设、七区柜改房的推进和八区三、四楼3000余平米仓储房的加层工作，并同步实施八区一层通道、门面的改造，为改善经营环境、提升市场档次打下了基础；根据市场行情，商贸部合理调整房屋租金标准，在确保稳定的前提下，取消了建材市场自03年以来租金按年减免两月的政策，分区域、按比例调整了书市、汇通到期房屋租金并顺利完成合同续签工作；配合客运站点调整，接收了老南站房屋、场地的管理；实行人性化的市场管理，积极为经营户排忧解难、化解市场经营矛盾、提供后勤维护服务等，融洽市场关系，维护市场的繁荣和稳定；下半年调整了对快餐经营的绩效考核方式，有效调动了快餐人员的积极性，并在食品采购、加工、
11、销售等环节上严格执行卫生监管规定，快餐质量有所提升，获得清河区卫生监管部门授予的“优良餐饮管理单位”；广告经营充分挖掘公司已有的网站、站场、墙体等广告资源，全年新增广告牌位16块。 修理分公司按照修理业作为客运辅助、保障产业的目标定位，将规范车辆维修定点管理流程为重点，逐步健全维修体系、完善检验制度、建立维修档案、提高检修质量，有效降低了车辆返修率；针对设备老化、技术人员匮乏的现状，率先推行薪酬制度的改革，按照多劳多得、按劳取酬的原则，进一步拉开技术人员与管辅人员、一般技术人员与修理技工的收入分配差距，使绝大部分技术人员的收入水平又有大幅提高，充分调动了修理一线人员的工作积极性；修理分公司还严
12、控材料成本，通过市场询价、厂家垫付以及比价采购的方法狠抓配件采购的源头管理，尽可能降低车辆维修成本；加强与客车制造商的联系，增加了中通维修服务站。 出租分公司利用gps管理系统，加强车辆动态监管，坚持每日上路检查和安全宣传、交待，着重压低车辆事故发生频率，降低经营风险；强化对经营行为的考核，引导从业人员树立服务意识和社会责任，参与各类文明创建活动，全年共返还失主失物120余件、现金2万余元，收到各类表扬信件3封、锦旗4面、各类好人好事被电台和电视台报道28次；积极寻求经营方式的转变，排除阻力和干扰，推出公司化经营车辆1辆。 检测站外争政策、内抓质量，强化现场监管，努力争源创收。针对费改税实施后
13、外挂车辆回流以及车辆保有量增加的情况，一方面主动协调主管部门争取检测车源，另一方面动员全体员工“急客户所急，想客户所想”，加班加点完成每日检测任务，全年同比增加检测车辆2400余辆次；积极开展员工专业培训，参加省、市部门组织的专业知识考核，提高全员专业技能，顺利通过省技术监督局组织的计量认证复评审工作及省运管局组织的“江苏省机动车综合性能检测机构信誉管理”考核验收，并被授予“江苏省a级信誉检测站”称号。 驾校狠抓市场、锐意改革、全员营销、稳健发展。驾校始终坚持目标考核管理，对个人营销实绩进行量化考核，既调动了全员参与的积极 性，又推动了效益的稳步提高，全年共新增培训车辆2辆、招收学员7800人
14、；面对驾培行业的特点，即学员考试政策的多变性，及时调整经营策略并加强沟通协调，通过开辟新的培训场地、突出从业资格证的培训等，努力保持在市区驾培市场的引领地位。今年，被省、市物价主管部门授予“江苏省价格诚信单位 ”称号，被省电视台评为“江苏省诚信驾校”，实现了经济效益和社会效益的双丰收。 其余子公司依法经营、规范管理、开拓市场、稳中求变，均完成了年初下达的各项目标任务。特别是盱眙子公司完成了租赁新站的全面启用，消除了老站搬迁给经营带来的负面影响，经济效益连创新高；金湖子公司自筹资金、自主完成新站建设任务，在来年即将投入正式运营，同时实现了过渡期经营效益的不下降，达到了预定的目标。 五、各专业管理
15、规范基础、推进改革，努力提高管理水平 安全管理：突出重点、严查重管，降低企业经营风险。安保部先后制定了突发事件处置应急预案、恶劣天气安全行车应急预案和事故应急救援预案等，完善应急救援和保障体系；开展多样化的安全培训教育活动，着重提高全员的安全意识和事故防范能力；运用gps监控系统，强化对车辆运行的动态监管，严刹超载、超速和移动摄像头等违规行为；针对各单位安全重点部位，提高安全检查频次，查处各类隐患59起并及时整改；会同机务部门定期对所有营运车辆的车况、灯光、燃料箱、涡轮增压器、油路等进行专项安全检查，配合商贸部通过了对市场防火卷帘门及自动消防设施、电器线路的检测；严把驾驶员准入关，对95名社会
16、驾驶员进行了聘用考试，淘汰了42名；根据产业性质，组织和激励各单位开展如“消防预案演练”、“法律法规知识竞赛”、“驾驶员家属座谈会”、“家访”等形式多样的安全活动，共表彰先进161人次、表彰金额6万余元。全年，公司安全形势总体平稳。 财务管理：进一步规范会计基础工作，完善财务内控制度。财务部完成了会计账簿、报表、工资表填制的规范统一；定期审核各分子公司财务报表，做好数据信息地汇总、分析，为经营决策提供依据；加强财务指导和监审，全年组织对各分、子公司的财务专项检查和审计共40余次，对发现的问题及时进行了查处和纠正；高度重视现金管理，紧缩经营性投资和固定资产投入，为建设新站加速资金沉淀；积极关注财务法规的政策变化，定期对各级财务人员进行业务技能培训和考核，逐步提高财务人员的业务素质和操作能力。 人力资源管理：完善业务流程、规范基础工作、强化日常督查，规避各类劳动用工风险。人力部建立了劳务驾驶员聘用档案，完善了招、用、退等各环节的法律手续，并通过公开招
