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1、成都嘉好集团员工出差管理办法（草案）一.目的为配合公司财务制度的实施，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果，特制定本办法。二.适用范围本管理办法适用于集团总部员工。各分子公司可参照本管理办法，结合自身实际情况，另行制定实施细则， 报集团人力资源管理中心及财务管理中心备案。三.实施权责董事长或常务副总：出差申请、差旅费用的批准。 财务管理中心：差旅费用的核销。四.工作流程1.出差申请及报销过程.出差申请员工因公出差，必须事先填写出差申请表。.审批填好后的出差申请表按审批权限报批。经理级以下员工（含）出差，由分管副总审核，常务副总批准后即可；经理级以上员工（不含）出差，由常务副总审核
2、，董事长批准。.报备生效后的出差申请表复印件交人力资源管理中心作为考勤依据，原件交财务部作为报销凭证。.借支出差人员如需借款，应附签批的出差申请表， 连同借款单报董事长或常务副总签批，并交财务管理中心审核后签字借款。.报销.报销期限出差人员必须在差旅过程结束后的 3 个工作日内报销差旅费用，逾期的不予报销。.报销凭证出差票据应按出差时间顺序和交通费、餐费、住宿 费分类粘贴在凭证粘存单后，最后在差旅费报销单 上汇总。出 纳凭 财务部编制的付款凭证报销，出差人员报销时需将已核对的出差申请表附于差旅费报销后面作为附件，财务方可报销。出差费用支出必 须取得合法报销凭证，白条不得报销。确因公司业务需要，
3、需用白条报销的 应报账前先书面申请， 报 董办批准。如有借款， 报销金额应首先归还借款，出纳 人员根据还款金额开据收款收据，并由还款人在收款收据上签字确认。五出差时间及城市标准规定 1.出差时间规定 出差当天往返， 4 小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；4 小时（含）以上按一天支付伙食补贴及市内交通费；出差非当天往返的，以实际出差小时计算，每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，未超出12 小时的，按半天计算，超出十二小时（含）的，按一整天计算。凡出差只报销路途时间差旅费补贴的，路途时间以自出差日起所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据。 2.出差城市标准规定
4、 出差差旅费及交通费补贴的城市类别，以出差目的地城市类别为准。具体城市分类标准如下： 特区：北京、上海、深圳、广州、珠海、汕头、厦 门、海南。 省会城市：除特区外所有省会城市 地市：指各地级市 县城：县级市，县城或以下级别区域 六交通 出差交通工具选择标准见下表：级别工具 集团副总，总监，一级分子公司总经理，副总经理其他工作人员飞机 经济舱 经济舱轮船 一等舱或二等舱 三等舱火车（6 小时以内） 软座 硬座火车（6 小时以上） 软卧或硬卧 硬卧1.省外出差，集团副总，总监，一级分子公司总经理，副总经理等人员可乘坐飞机，如当地未通航或不乘坐飞机，可改坐火 车或轮 船。其他工作人 员如无特殊情况，
5、均以汽车，火车或轮船为交通工具，特 别情况 经董事长或常务副总批准后可乘坐飞机。出差员工需提前 3 天通知行政中心订票。2.如不同级的员工一同出差，经董事长或常务副总批准,可按职别较高的员工标准乘坐对应规定之交通工具。3.在省内出差，集团副总，总监，一级分子公司总经 理，副总经理或超过三人以上的其他工作人员同时前往，可申请使用公司车辆外，其他情况下原则上均乘坐汽车或火车。4.出差时，必须按照公司规定确定行程，不得 绕道而行。如发现绕道而行，该段的费用自理，且绕道期间 按旷工处理，并取消 对应 出差补贴。5.出差到当地之市内活动以公交车或地铁为主要交通工具，原则上不得打的，因特殊情况需打的，须报
6、请 分管领导后方可实施。6.公司派车出差的不享受交通补贴。获批准自带车出差的，车辆过路过桥费实报实销，其余按行政管理中心用车管理制度核算车补。七. 补贴出差人员享受如下补贴：集团副总， 总监 ，一级分子公司总经理，副总经理其他工作人员级别地区住宿 伙食 市内交通 住宿 伙食 市内交通特区 600 160 100 460 120 60除特区外的省会城市 480 120 80 360 80 50地级市 380 100 60 280 60 40县级市，县城或以下地区 280 80 40 200 40 301.出差住宿费报销规定 .出差人员住宿费报销，凡实际住宿费在标准以内的，按实际住宿费票据报销，实
7、际 住宿费超出公司标 准的，按公司 标准报销。.员工如实际住宿费低于公司标准的，按节约额的 50%作为住宿节约奖励给个人，但为了最大限度保障 员工人身财产安全， 维护 公司对外形象，故 实际住宿费一般必须达到公司规定标准的 70%(含)以上，如低于 70%的，则将实际住宿费视同于标准住宿额的 70%计算节约奖励。.出差地点在公司内部，且有客铺者，剔除住宿 费一项不予报销。 员工出差地点不能安排住宿，由当地管理部门出具不能安排的原因证明，出差人员凭证明和发票方可到财务报销有关票据。.同性两人出差，一般应以两人为单位入住标准间，不允许分别报销。特殊情况下，如带机密资料出差等原因而需单独住一间房而超
8、出住宿标准的，须事先请示董事长或常务副总批准，财务部方予以报销。凡两人同住标准间的， 应以其中职等较高的一人的标准作为住宿报销标准，如有住宿节约额，将节约额总额平均奖励给各人。 2.出差伙食、交通补贴报销规定 .伙食、市内交通补贴二项开支， 实行限额包干，按出差的实际天数计发。 .出差当天往返，4 小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；4 小时（含）以上按一天支付伙食补贴及市内交通费。出差非当天往返的，以实际出差小时计算，每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，未超出 12 小时的，按半天计算，超出十二小时（含）的，按一整天计算。.凡出差只报销路途时间差旅费补贴的，
9、路途时间以自出差日起所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据。带车出差的剔除交通费一项不实行补贴。.凡出差期间报销了招待餐费的，按报销招待餐费次数扣除伙食补贴费。早餐按标准的 20%扣除，中餐按标准的 40%扣除，晚餐按标准的 40%扣除。 3.员工外出参加会议、培训报销规定 .员工外出参加公司内部会议的，会议期间不报销各项出差补贴。 .员工外出参加其他公司举办的会议，会议期间伙食补贴、住宿费已由会议单位统一开支的，不应再回公司报销。如会 议期间食宿、交通费用等由参加会议的单位自行负担的，应取得会议主办单位相关足以证明的材料，财务部才能报帐。.员工外出参加会议路途时间（不包括会议期间路途时间）
10、可按规定报销出差补贴，但公司路途已有统 一安排接送及食宿的除外。 .公司安排员工出外培训，培训费用、住宿 费用、火车、轮船或飞机票等按实报支，其他各项补贴包括路途时间均不给予报销。 八.其他1.凡外出公干在本市范围内（包括各区），当天往返的属外勤，不可申请补贴。2.出差时，必须按照公司的安排按时往返，如因 购票等原因延误，必 须及时通知公司。3.出差人员出差期间借机会参观和游览所发生的一切费用均由自己承担，公司不予报销。4.出差期间业务招待费用，实行事先申请及得到批准，再事后报销的原则，原则上一般采用刷卡消费，报销时需提供刷卡凭证，手续不全财务部有权拒绝报销。5.如因特殊情况，预计市内交通费、
11、住宿 费等相关差旅费用超过公司所规定的标准，必 须在出差前提交申 请报告， 经董事长或常务 副总审批，否 则，超过部分由个人承担。如在出差途中临时出现超标情况，必 须先向董事长或常务副总提出申请，并在出差返回后 2 日内补齐申请手续。6.出差途中特殊情况需延长出差时间，应向部门分管领导报告，同意后，由部门替出差人员补填出差申请表，及时回复人力资源管理中心，否则以旷工处理；未经批准或借故延长出差时间的，不予报销差旅费，并依情节轻重予以不同处分。7.出差人员必须服从公司的统一管理，不得做有损于公司利益、声誉的事情。出差人员不得向接待单位（客户）提出任何不合理的要求，或私自接受接待单位（客户）任何形
12、式的礼物或宴请（工作餐除外），一经发现公司将对其进行罚款，情节特别严重者，公司应予以辞退并追究其责任。8.出差人员在返回公司安排完工作后，可按出差满 7 天补休两天方式安排休息，不再做加班处理，出差时间不可累计计算，同时 ，需申请调休后方可离岗。9.此管理办法由集团人力资源管理中心和财务管理中心定期回顾修订，并由集团人力资源管理中心负责解释。10.此管理办法从 2012 年 5 月 1 日开始实施，原有办法同时废止。成都嘉好资产管理集团人力资源管理中心财务管理中心2012.4.16附表：出差申请表出 差 申 请 表出差申请人 ： 填表时间：部门： 岗位： 随行人员及其岗位：计划出差时间： 年 月 日 年 月 日 共计 天出差期间工作交接人：出差目的地： 交通工具： 飞机 火车 汽车 轮船 公司派车 自带车出差事由：费用预算交通费： 住宿费：生活费： 市内交通费：业务招待费： 其他费用：合计： 预借费用：签批部门经理 分管副总常务副总 董事长
