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1、xx-xxxx200 万吨/ 年煤制油项目“三查四定”管理规定xx-SGB-04005部 门 姓 名 签 字 日 期 批 准编写 SGB 姓名：褚振辉校核 SGB审核 SGB审核 ZBB审核 AHB审核 XZB签字：日期：本文件产权属 xx 新疆能源有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。 “三查四定”管理规定 xx-SGB-04005 B 版 1/15“三查四定”管理规定审签表部门 姓名 签字气化工程项目部油品工程项目部公辅工程项目部热电工程项目部设计管理组技术质量组 “三查四定”管理规定 xx-SGB-04005 B 版 2/15目 录1. 定义 .52. 目的 .53. 适
2、用范围 .54. 上游和参考程序文件 .55. 职责 .56. 规定 .67. 记录 .78. 附件 .7 “三查四定”管理规定 xx-SGB-04005 B 版 3/151. 定义施工管理部：公司设计、施工、进度控制和技术质量的归口管理部门。装置项目部：项目的执行层，全面负责所辖装置或单元工程施工和与其相关活动管理工作。本项目设置气化工程项目部、油品工程项目部、热电工程项目部、公辅工程项目部。设计管理组：施工管理部下属的设计监督管理执行层。技术质量组：施工管理部下属的技术质量监督管理执行层。生产准备部：公司生产准备归口管理部门。装备部：公司设备、材料采购归口管理部门。安健环部：公司安全、健康
3、、环保环境方面的归口管理部门。承包商：承接本项目工程建设任务的各施工、EPC 承包单位。监理单位：承接本项目工程监理任务的各监理单位。三查四定：“三查”指查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；“四定”指对检查出来的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。A 类项目： 是不可接受项目，若不清除，不能进行管道试压、单机试运、联动试车等后续工作。2. 目的本程序旨在规定“三查四定”的阶段划分、检查内容以及处理流程，更好的规范、督促“三查四定”的执行情况。3. 适用范围本程序适用于 xx 新疆能源有限公司 xx-xxxx200 万吨/年煤制油项目“三查四定”工作。4. 上游和参考程序文件无。5.
4、职责5.1 施工管理部5.1.1 负责程序的编写、修订和解释；5.1.2 牵头组织单项工程的“三查四定”检查工作。 “三查四定”管理规定 xx-SGB-04005 B 版 4/155.2 装置项目部：组织并督促“三查四定”后的问题汇总、消缺、重大问题专项处理等工作。5.3 生产准备部：参加“三查四定”的检查工作。5.4 装备部：参加“三查四定”的检查工作。5.5 安健环部：参加“三查四定”的检查工作。5.6 承包商：负责“三查四定”后消缺整改。5.7 监理单位5.7.1 参加“三查四定”的检查工作；5.7.2 检查并督促“三查四定”后承包商的消缺整改。6. 规定6.1“三查四定”的阶段划分 6
5、.1.1 第一阶段：管道系统强度试压前；6.1.2 第二阶段：机械设备单机试运前；6.1.3 第三阶段：装置联动试运前。6.2“三查四定”各阶段要求6.2.1 第一阶段:承包商负责按设计文件和施工验收规范进行自查自改；生产准备部门重点从工艺合理性方面检查；各专业工程师和监理单位负责检查确认；A 类项目必须在试压前完成整改；6.2.2 第二阶段:进入第二阶段检查前，应具备以下条件：施工符合工程设计内容；单位工程质量初评合格；工艺、动力管道的试压、吹扫、清洗、严密性试验完；静设备强度试验、无损检验、清扫完；电气、仪表调试合格；施工现场工完、料净、场地清。6.2.3 第三阶段:进入第三阶段检查前，应
6、具备以下条件：动设备单机试车合格；装置 区施工临时设施己拆除；竖向工程施工完，防腐、保温基本完；对联动试车有影响的 设计变更和工程尾项处理完；其他未完项目的责任己明确。6.2.4 对于各阶段检查出来需要技术改动、影响工程进度或产生追加费用的变更由装置项目部汇总后按变更管理程序报相关部门予以解决。6.3 “三查四定”的组织构成6.3.1 施工管理部为“三查四定”的牵头部门，设计管理组、技术质量组、装置项目部、生产准备部、装备部、安健环部、监理单位、承包商参加 “三查四定”检查工作。6.3.2 开展“三查四定”检查时，应按照涉及的专业，成立专业小组，即：工艺组、设 备组、土建结构组、技术质量组、安
7、全组、电仪组等专业小组。每个专业小组指派一 “三查四定”管理规定 xx-SGB-04005 B 版 5/15名组长，各单位、部门参加人员为组员，组员必须服从组长的领导。组长负责本小组的具体任务，并对牵头项目部负责。6.4 “三查四定”的检查流程6.4.1 工程具备三查四定条件后，项目部上报施工管理部，由施工管理部牵头组织进行三查四定。6.4.2 各专业小组通过“三查四定”检查，填写各阶段“三查四定”检查表 。6.4.3 各专业小组组长牵头组织尾项清查、汇总；任务分配；销项验收、汇总；问题处理。遇到重大问题组织专题会议解决。7. 记录“三查四定”检查记录。8. 附件附件 1 “三查四定”检查跟踪
8、表附件 2 工程质量隐患检查通用清单 “三查四定”管理规定 xx-SGB-04005 B 版 6/15附件 1“三查四定”检查跟踪表阶段划分“三查四定”检查意见项汇总表第一阶段 第二阶段 第三阶段装置或单元名称 专业小组名称 联检日期 集合地点序号 意见项 是否属 A 类项责任类别(设计、采购或施工)处理方 提出方规定整改完成日期完成情况实际完成日期处理人签字确认专业组组长签字确认1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 参与方 承包商 监理单位 装置项目部 施工管理部 生产准备部 装备部 安健环 部姓名 “三查四定”管理规定 xx-SGB-04005 B 版 7/15附件 2 工程质量隐患检
9、查通用清单1、工程质量隐患检查表（通用类）项目序号 检查内容及标准1 梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求2 梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求3 梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用4 各连接部位满焊，无点焊和松脱现象5 连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固梯子平台检查6 防腐油漆颜色符合标准化要求1 各连接部位完好、紧固、无渗漏2 所有阀门开关灵活、好用3 与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏4 油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端5 油冷却器应采用双联型，并联配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附
10、件完好齐全润滑油系统检查6 高位油箱回油视窗完好、清晰干净1 本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清2 安装符合设计规范、生产要求并安装合格3 外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象 4 静电接地完好，无生锈，连接部位紧固 5 检修通道布局合理6 基础设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉 7 外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象 8 各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈（人孔、管线法兰、地脚螺栓等） 9 铭牌完好、准确，设备位号清晰可见 10 相连阀门、法兰螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈 11 相连法兰的规格、等级、材质与要求相符，且安装准确 12 相连法兰安装要平行，间隙一致，无错口
11、、张口、偏斜、强拉配合等现象，密封接触面无损伤13 相连阀门的流向符合工艺要求，特别是单向阀、截止阀是否装反，如阀门无流向标识须拆下确认14 阀门手轮安装方向方便操作，无受阻现象15 阀体、阀盖无裂纹、砂眼和其它影响强度的缺陷16 盘根的材质、规格、阀盖垫片符合要求，安装正确，压紧适中，无压偏等现象，阀门开关灵活外观检查17 放空安装合理，灵活好用1 安装符合设计规范、生产要求并安装合格2 压力表、热电偶安装完好并符合标准要求（被测介质、使用范围等）附属设施 3 附件齐全，灵敏好用 “三查四定”管理规定 xx-SGB-04005 B 版 8/15项目序号 检查内容及标准4 仪表引线及电缆线的铺设合格5 相关连接管线、法兰无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等6 杂物清扫干净7 防腐油漆颜色及质量符合标准化8 管线、阀门、放空等安装与设计一致9 压力表、液位计的防冻设施满足生产要求10 进、出口阀门、副线阀门、高低点放空阀门位置布置合理，便于操作和检修11 检修电源、插座安装正确、有电12 室内轴流风机开启正常检查13 消防、安全、照明设施完好2、工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）项目序号 检查内容及标准1 管线的布置符合设计规范和生产要求2 管线整体完
