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1、上海市闵行区 2012 年度景观灯光运行项目支出绩效跟踪管理报告（单位自评）项目实施单位：上海市闵行区绿化和市容管理局主管部门：上海市闵行区绿化和市容管理局二 O 一二年十月1 目 录一、项目绩效目标的调整和确定情况 . 2（一）项目概况 . 2（二）项目的绩效目标、绩效指标设定情况 . 3（三）项目资金情况 . 3（四） 项目总体目标、 绩效目标和资金使用安排的目标调整情况以及调整的原因说明 . 4二、项目组织实施情况 . 4（一）项目组织情况 . 4（二）项目管理情况 . 6（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明 . 6三、项目绩效情况 . 7（一）项目实际产出情况 . 8（二）
2、效果和效益 . 8（三）从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析 9（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况和原因的详细说明 . 9四、存在的问题和改进措施 . 10（一）存在的问题 . 10（二）改进措施与建议 . 102 景观灯光运行绩效过程自评价报告一、项目绩效目标的调整和确定情况（一）项目概况为加强闵行区夜景灯光建设，提高城市功能品味，美化城市环境，区景观灯工程根据上海市市容环境管理条例 第十九条、 上海市中心城重点地区景观灯光发展布局方案等相关文件精神的要求， 2003 年 10 月建立闵行区景观灯光建设办公室，负责全区的景观灯建设和管理养护工作。根据闵计基审发
3、（ 2003） 187 号及（ 2003） 378 号文件的批复，闵行区第一阶段分别在莘庄立交桥、地铁北广场、水清路、都市路、沪闵路及周边地段建设了景观灯光工程。工程于 2004 年底完工并投入使用。于 2005 年底开始养护。2009 年配合上海世博会，我区根据世博会组委会工作要求，对延安路高架、中环沿线、沪闵路高架、 三馆合一等路段进行景观灯光建设。 第二阶段的景观灯在世博会期间正式投入使用。 2011 年 3 月开始对世博景观灯光进行养护。闵行区景观灯光运行采用公开招标方式。 全区景观灯光运行分两个部分七个标段分别进行了公开招标， 中标单位负责各自标段的景观灯光的设施维护和灯光开放运行。
4、 由闵行区绿容局采用定期考核， 不定期抽查等方式对景观灯运行工作进行管理。表 1：项目涉及范围情况表标 段 景观灯范围 运行维护单位 运行实施时间第一标段 七莘路、都市路 上海罗曼照明工程有限公司2012 年 1 月 1 日-2012 年 9 月 30 日第二标段 沪闵路、水清路 上海松耳照明工程有限公司2012 年 1 月 1 日-2012 年 9 月 30 日第三标段 延安高架闵行段上海新建工美照明工程有限公司2012 年 1 月 1 日-2012 年 9 月 30 日第四标段 中环线（闵行段） 上海索能德瑞能源科技发展 2012 年 1 月 1 日3 标 段 景观灯范围 运行维护单位 运
5、行实施时间有限公司 -2012 年 9 月 30 日第五标段 沪闵高架 上海松耳照明工程有限公司2012 年 1 月 1 日-2012 年 9 月 30 日第六标段 三馆合一 上海燕青照明集团有限公司2012 年 1 月 1 日-2012 年 9 月 30 日系统维护 集控系统平台、视频站点、控制箱、电表箱等上海电气自动化设计研究所有限公司2012 年 1 月 1 日-2012 年 9 月 30 日（二）项目的绩效目标、绩效指标设定情况1、景观灯日常维护率：景观灯日常维护程度 , 根据平时的日常巡查记录、考核依据获得。2、节能联控率：新建景观灯光集控率和光源符合节能要求率。3、景观灯光应急保障
6、率：景观灯光应急保障率是指在突发事件，防汛防台等上级重大活动安排及发生紧急事件时的保障率。4、景观灯日常亮灯率：景观灯日常亮灯比例 , 包括及时更换修复损坏、不亮的灯具。根据平时的日常考核依据获得。5、景观效果满意度 : 对景观灯的设计、观感等内容，采用调查问卷形式得出。6、投诉处置率 : 景观灯应对投诉的处置时间、效果。7、群众满意度 : 大众对景观灯光设备开放效果的满意度。（三）项目资金情况2012 年度区财政安排景观灯光运行预算金额为 880 万元 （其中中环线 50 万元、沪闵高架 50 万元、三馆合一 23 万元、七莘路 都市路 120 万元、水清路 沪闵路120 万元、延安路高架
7、49 万元、灯光控制系统养护费 50 万元、景观灯光电费 388万元、控制设备电费 房租费 30 万元） 。截止至 8 月底为止，已支付维护费 66.48万元景观灯光电费 31 万元，资金执行率为 11.07%。表 2： 2012 年景观灯光预算支出情况项目明细内容（按预算或归类） 财政预算 实际支出执行率（实际数 / 预算数）备注中环线 500000.00 237930.00 47.59% 该项目按季度支付养护费沪闵高架 500000.00 158721.10 31.74% 该项目按季度支付养护费三馆合一 230000.00 114150.00 49.63% 该项目按季度支付养护费七莘路 都
8、市路 1200000.00 0.00 0.00% 该项目代为维护水清路 沪闵路 1200000.00 0.00 0.00% 该项目代为维护延安路高架 490000.00 0.00 0.00% 该项目代为维护灯光控制系统 500000.00 154000.00 30.80% 该项目按季度支付养护费景观灯光电费 3880000.00 310000.00 7.99% 该项目按月实际费用托收支付控制设备电费 房租费 300000.00 0.00 0.00%合计 8800000 974801.1 11.07% （四）项目总体目标、绩效目标和资金使用安排的目标调整情况以及调整的原因说明截至报告期，景观灯光
9、预算执行率仅为 11.07%，预算资金的执行率较低的主要原因是：1、由于招标过程中与区招投标中心末达成共识，故末完成七莘路 都市路；水清路 沪闵路及延安路高架三个标段的招标，这三个标段采取代为维护的方式进行灯光维护，根据区财政复函将在维护期结束时一次性付款。2、由于环保要求，节能因素，开灯率大幅降低，故电费下降。本期调整预算 200 万元，保留 188 万元。二、项目组织实施情况（一）项目组织情况根据合同约定的内容要求，中标单位负责所中标路段景观灯光的维护、清洁、维修等。闵行区绿化和市容管理局制定了详细的考核标准，采取定期或不定期的考核方式对养护单位进行考核，考核结果将作为资金拨付的依据和标准
10、。1、目标明确符合战略规划景观灯光运行是一项公益性管理项目。市，区两级领导高度重视景观灯光的建设和日常运行。先后制定并经人大通过了上海市市容环境卫生管理条例 。上海市市容景观事务中心出台了上海市景观设施日常监管考核评估办法 。闵行区绿化和市容管理局编制了闵行区景观灯光日常管理考核细则 ， 从而在政策上保障了景观灯光管理的长效机制。 确保景观灯光的正常运行。2、中长期目标规划具体明确市级市容景观管理部门中长期目标规划具体明确。指标齐全，量化密度高。市级层面有有上海市绿化和市容管理局发布的关于假日期间景观灯开放的政策文件，以及上海市绿化和市容管理局发布的关于特定活动日景观灯开放的文件要求。3、结果
11、导向绩效目标景观灯光运行项目年度绩效指标齐全程度，总体年度绩效指标为要求景观灯光灯具设施清洁率为 95%以上，景观灯光灯具完好率为 95%以上，景观灯光日常亮灯率为 95%以上，节假日景观灯光开放率为 98%以上，景观灯光应急保障率为 95%以上，景观灯光投诉处理率为98%以上。4、资金投入计划使用情况按照景观灯光运行情况和合同约定，目前的资金执行率为 11.07%，其原因在于，一是由于招标过程中与区招投标中心末达成共识，故末完成七莘路 都市路；水清路 沪闵路及延安路高架三个标段的招标，这三个标段采取代为维护的方式进行灯光维护，根据区财政复函将在维护期结束时一次性付款；二是由于环保要求，节能因素，开灯率大幅降低，故电费支出下降。5、项目计划执行情况按照年初绿容局制定的景观灯光运行的工作计划，市容景观科每月底对景观灯光维护项目进行现场考评，并每月召开维护工作例会。（二）项目管理情况1、管理制度规范健全闵行景观灯光的整个运行，我们分成了九个项目（中环城，沪闵高架，三馆合一，七莘路都市路，水清路沪闵路，延安路高架，灯光控制系统，景
