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1、 湖北绿特欣生物科技股份有限公司年产 2000 万瓶药食同源饮料生产项目可行性研究报告荆门智成工程监理有限责任公司二一三年五月目 录第一章 总 论 11.1 项目概况 11.2 项目建设内容 11.3 编制依据 21.4 研究范围 21.5 财务评价指标 31.6 研究工作概况 41.7 存在问题及建议 5第二章 项目背景与建设必要性 72.1 项目背景 72.2 项目建设必要性 8第三章 项目选址与建设条件 103.1 项目所在地简介 103.2 建设条件 19第四章 市场分析 214.1 宏观经济分析 214.2 中国饮料市场分析 274.3 市场环境分析 31第五章 建设规模及产品方案
2、345.1 建设规模及内容 345.2 产品方案 36第六章 技术方案、设备方案及工程方案 386.1 技术方案 386.2 生产工艺及设备方案 416.3 工程方案 44第七章 总图运输与公用辅助工程 447.1 总图运输 447.2 公用辅助工程 47第八章 环境保护 538.1 环境保护 538.2 清洁生产评述 55第九章 劳动安全、工业卫生及消防 589.1 劳动安全 589.2 工业卫生 599.3 消防 60第十章 企业组织、劳动定员及人员培训 6310.1 企业组织 6310.2 劳动定员 6310.3 人员培训 64第十一章 项目管理机制 6511 1 项目法人责任制 651
3、1 2 项目管理内容 6611 3 合同管理制 6811 4 工程监理制 7011 5 财务审计制 7111 6 竣工验收制 7111 7 工程施工招投标 71第十二章 项目实施进度 7312.1 可行性分析阶段 7312.2 建厂设计阶段 7312.3 建厂施工阶段 7412.4 试生产阶段 7412.5 项目验收阶段 7512.6 项目实施进度 75第十三章 投资估算及资金筹措 7613.1 编制依据 7613.2 项目投资估算 7613.3 固定资产投资估算 77第十四章 财务分析 8414.1 财务预测方法及依据 8414.2 财务分析基本设定 8514.3 产品销售收入 8514.4
4、 总成本费用估算 8614.5 财务评价指标 8714.6 财务分析结论 87第十五章 研究结论与建议 8815.1 研究结论 8815.2 问题与建议 881第一章 总 论湖北绿特欣生物科技股份有限公司注册资金 5000 万元，预计总投资 1.5 亿元，在远安县鸣凤镇城南工业园区建设以香菇多糖饮料（包括即食食品） 、灵芝孢子粉胶囊及中间体项目，该项目分两期建设，第一期为年产 2000 万瓶香菇多糖饮料生产项目，总投资约 7000 万元，第二期为年产 180 万剂灵芝孢子粉胶囊及中间体项目，总投资约 8000 万元。本报告仅对香菇多糖饮料项目作可行性研究。1.1 项目概况项目名称：年产 200
5、0 万瓶香菇多糖饮料生产项目地 址：远安县鸣凤镇城南工业园区项目建设单位：湖北绿特欣生物科技股份有限公司注册资本：5000 万元整企业类型：有限责任公司法 人：李沐宇1.2 项目建设内容建设内容: 该项目拟新征用地 50 亩，项目注册资金 5000万元，预计总投资 1.5 亿元，资金来源为企业自筹，建设年限为 1.3 年，主要建设内容包括办公楼及厂房建设、加工设备购置安装及其它相关配套设施建设。21.3 编制依据1. 饮料通则GBXX892007；2. 保健饮料最新生产工艺质量检验参伪鉴别及通用标准实物 ；3. 饮料标准化作业 ；4. 食用菇类汁饮料卫生标准GB19297-2003；5. 中华
6、人民共和国环境保护法 ；6. 产品质量法 ；7. 中华人民共和国国家标准软饮料的分类 ；8. 投资项目可行性研究指南 ；9. 建设项目环境保护管理条例 ；10. 项目承办单位委托书1.4 研究范围（1）项目背景与建设的必要性（2）项目选址与建设条件（3）市场分析与市场销售（4）设备方案与工艺流程（5）原料供应与公用设施（6）组织机构与人力资源配置（7）投资估算及资金筹措（8）研究结论与建议31.5 财务评价指标财务评价经济技术指标表序号 项 目 数 值 单位 备 注1 项目总投资 7202 万元 人民币1.1 固定资产投资 6121 万元1.2 铺底流动资金 1081 万元2 资金来源2.1
7、企业自筹 7202 万元2.2 国家补助 万元2.3 其他方式3 销售收入 9500 万元4 增值税 475 万元5 销售税金及附加 57 万元6 利润总额 4313.2 万元7 所得税 1078.3 万元8 税后利润 1634.9 万元9 投资利润率 20.46%10 销售毛利率 26.21%11 投资利税率 40.17%12 全部投资内部收益率12.1 所得税后 18.90% 计算期 10 年12.2 所得税前 25.71% 计算期 10 年13 全部投资财务净现值13.1 所得税后 万元 Ic=12%13.2 所得税前 万元 Ic=12%14 全部投资回收期 8 静态14.1 所得税后
8、7.76 年 不含建设期14.2 所得税前 6.85 年 不含建设期15 盈亏平衡点 51.02%41.6 研究工作概况根据湖北绿特欣生物科技股份有限公司年产 2000 万瓶香菇多糖饮料生产项目建设地点及位置状况，就有关生产香菇多糖饮料的技术及问题与该公司技术协作单位湖北省农科院香菇研究所的专家教授反复磋商，同时根据国内饮料行业目前发展状况及香菇多糖的市场开发情况，征询了有关技术专家的意见，在反复论证、研究的基础上编制完成了本报告。1.6.1 项目选址新建的湖北绿特欣生物科技股份有限公司公司年产 2000 万瓶香菇多糖饮料生产项目工程，位于湖北省远安县鸣凤镇城南工业园区（双泉村） 。1.6.2
9、 建设条件城南工业园区交通便利，基础设施完善，周边具备供电、供气、供水、排水等建设生产条件；周围环境清洁，无污染。1.6.3 建设规模本项目建设规模为年产2000万瓶香菇多糖饮料。1.6.4 项目占地该项目占地33333.5平方米（合50亩） 。1.6.5 环境保护本项目污染物为烟尘、噪声、废水、固体废物，总体数量较少，经处理达标后排放，不会造成环境污染。1.6.6 实施计划本项目拟定建设期为13个月，自2013年7月开工建设至2014年10月正式投产。1.6.7 项目总投资及资金筹措本项目计划总投资 7200 万元，生产厂房及办公楼等固定资产投资 6120 万元，铺底流动资金 1080 万元
10、。5资金来源全部为企业自筹。1.6.8 社会和经济效益评价1.6.8.1 社会效益该项目建成，将填补饮料行业香菇多糖饮料生产的空白，将香菇多糖饮料加工行业提高到一个新的水平，为国家香菇主产区远安地区农副产品的深加工、农民增收、农业产业化起到一个良好的带头和推动作用，为推动地区经济发展和和劳动力就业带来深远的影响。1.6.8.2 经济效益本项目计算期暂定 11 年，其中建设期 1 年，生产期 10 年。项目投产第一年达产 70%，第二年达产 100%。该项目建成后，每年生产香菇多糖饮料 2000 万瓶，年实现销售收入 9500 万元，年实现利税 1200 万元。1.7 存在问题及建议该项目符合国
11、家和省市产业发展有关政策，投产后有着较好的经济效益和社会效益，建设单位为此做了大量工作，希望各有关部门给予大力支持，使其早日建成投产，发挥效益。 6第二章 项目背景与建设必要性2.1 项目背景2.1.1 项目承办单位概况湖北绿特欣生物科技股份有限公司于 2012 年 3 月注册，项目设在远安县城南工业园，占地面积 50 亩，项目注册资金5000 万元，预计总投资 1.5 亿元；项目依托远安丰富的香菇原料和绿色天然的环境资源，依靠湖北农科院强大的食用菌产业化工艺、技术开发能力，拟重点开发和实施以食用菌为原料的食品、保健品、药品及其中间体的研制、生产、销售、外贸出口等业务。2.1.2 项目建设的背景香菇,学名 Lentinus edodes （Berk） Sing，是一种重要的食药用栽培真菌。香菇味道鲜美，香气独特，营养丰富，被誉为“植物皇后” ，在民间素有“山珍”之称，是一种食药同源的食物。香菇是高蛋白、低脂肪、多糖、多种氨基酸和多种维生素的菌类食物。香菇不仅是美味佳肴，而且还具有良好的保健功能和较高的药用价值，可以预防和治疗多种疾病。现代医药学研究成果表明，由于香菇中含有香菇多糖、香菇嘌呤、双链核糖核酸、麦角甾醇、钙、磷、铁、维生素 B1,B2 等多种功能成分，既可作为功能食品，也可开发生物医药产品。近年来，我国香菇种植业发展迅速，到 2010 年，全国香菇7总
