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1、韶 关 百 世 恒 大 机 械 铸 造 有 限 公 司 质 量 手 册BSHD/SC01-2013（第 I 版）1目 录页码 更改标记0.1 质量手册颁布令 - 2 0.2 管理者代表任命书- 3 0.3 质量方针、质量目标 - 4 0.4 公司质量管理体系机构图 - 5 0.5 部门质量职责分配表 - 6 1.0 质量管理体系范围 - 7 2.0 引用标准 - 7 3.0 术语 - 7 24.0 质量管理体系 - 8 4.1 总要求 - 8 4.2 文件要求 - 8 4.2.1 总则 - 8 4.2.2 质量手册 - 8 4.2.3 文件控制程序 -10 4.2.4 记录控制程序 -12 5
2、.0 管理职责 -13 5.1 管理承诺 - 13 5.2 以顾客为关注焦点 - 13 35.3 质量方针 - 13 5.4 策划 - 13 5.5 职责、权限和沟通 - 13 5.5.1 各岗位各部门职责、权限 - 14 5.5.2 管理者代表 - 15 5.5.3 内部沟通 - 15 5.6 管理评审程序 - 16 6.0 资源管理 - 18 6.1 资源的提供 - 18 6.2 人力资源控制程序 - 19 46.3 设施和工作环境控制程序 - 21 7.0 产品实现 - 22 7.1 产品实现策划控制程序 - 23 7.2 与顾客有关过程控制程序 - 25 7.4 采购控制程序 - 28
3、 7.5 生产和服务提供过程控制程序 - 30 7.6 监视和测量设备控制程序 - 34 7.7 产品一致性控制程序 - 36 8.0 监视、分析和改进 - 37 8.1 总则 - 37 58.2.1 顾客满意度测量程序 - 38 8.2.2 内部审核程序 - 39 8.2.3 过程和产品监视测量程序 - 41 8.3 不合格品控制程序 - 43 8.4 数据分析控制程序 - 44 8.5 改进程序 - 46 修改记录 - 49 质量手册颁布令为建立和完善我公司的质量管理体6系，提高企业的竞争能力，实现公司的质量方针和目标，依据 GB/T19001-2013 idt ISO9001:2013质
4、量管理体系要求标准，结合本公司的实际情况及顾客需求和期望，编制了 B 版质量手册 。 质量手册是全公司质量工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量管理体系运行的各个过程，是公司开展各项质量活动的行为准则，全公司员工必须严格贯彻执行。现批准发布第 I 版质量手册 ，并于 2014 年 1 月 1 日开始实施。管理者代表任命书为贯彻执行 GB/T19001-2013 idt ISO9001:2013质量管理体系要求 ，确保质量管理体系的有效性，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表在质量管理体系方面的职责为：1.确保公司质量管理体系得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业
5、绩，包括改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾 客要求的意识；74. 确保节能认证产品的一致性；5. 就质量管理体系和质量保证体系有关事宜对外联系。质量方针及质量目标质量方针精益求精的产品质量，诚实守信的经营理念，持续改进管理绩效，不断满足顾客需求。 质量目标产品一次交检合格率 95% 以上 交付合格率 100% 顾客满意度不低于 90 分 8韶 关 百 世 恒 大 机 械 铸 造 有 限 公 司 管 理 体 系 机 构 图9办注：财务部不在本体系管理范围内生产部仓储部质量部生产车间财务部办公室销售部技术部采购部10职能部门质量管理体系要求管理层管理者代表生产部（含车间）销售部质量部仓储部
6、技术部采购部办公室4.1 质量管理体系 4.2 文件要求 5 管理职责 6 资源管理6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施6.4 工作环境 7 产品实现7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.3 7.3 设计 删减7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品验证 7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量设备的控制 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 11部门质量职责分配表主要责任部门 配合部门1 质量管理体系范围1.1 总则依据 GB/T19001 2013 idt ISO9001：2013质量管理体系要求结合公司实际情况，建立质量管理体系，编制本质量手册 。本质量手册适用于公司内部质量管理以及对质量管理体系的审核、评审和持续改进；适用于公司生产经营全过程的各相关环节；证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，以及持续增强顾客满
