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1、第 1 页财政预算及执行情况工作报告财政预算及执行情况工作报告 各位代表: 我受县人民政府委托,向大会报告我县*年财政预算执行情况和*年财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、*年财政预算执行情况 *年,我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,认真执行县十五届人大六次会议的各项决议和决定,始终以科学发展观统领财政工作全局,狠抓增收节支,推进财政改革,强化财政管理,财政工作取得了新的成效。 *年,全县财政总收入52127万元,为调整预算(以下简称预算)的103.4%,比上年增长13.9%。其中:公共预算收入33686万元,为预算的104.3%,增
2、长13.1%;上划中央“两税”9932万元(增值税75%部分和消费税100%部分),增长14.6%;上划中央所得税4161万元,增长16.5%;上划省级增值税、营业税、资源税3516万元,增长16.6%;上划省级所得税832万元,增长16.5%。 全年公共预算收入33686万元,加上级补助收入118561万元、转贷地方政府债券收入1400万元、上年结转结余30721万元、调入资金4895万元,减上解支出2940万元、转贷地方政府债券支出970万元后,可用财力为185353万元。*年,全县公共预算支出153871万元,增长5.8%,年终结转结余31482万元,其中当年净结余38万元(详见附表一)
3、。 另外,*年,全县政府性基金收入14038万元,加上级补助收入7337万元、上年结转7771万元,减上解支出63万元、调出资金4895万元后,第 2 页可用财力为24188万元。*年,全县政府性基金支出13721万元,增长11.4%,结转下年支出10467万元(详见附表二)。 这里需要说明的是,*年财政结算、决算事项尚未办理完毕,在结算、决算编制汇总后会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。 回顾总结过去的一年,我们主要做了以下四个方面的工作: (一)严征细管,财政收入稳步增长。*年,经济减速下行风险逐步显现,国家连续出台一系列结构性减税降费优惠政策,进一步加大了财政增收难度。面对严峻的收入
4、形势,我们采取一系列针对性措施,强化收入组织,超额完成了年度目标任务。一是落实责任目标抓收入。将收入任务分解落实到财税部门和各乡镇,完善收入目标考核体系,充分调动了各级各部门抢抓收入的积极性。*年,国税部门组织公共预算收入3590万元,为预算的102.5%,同比增长15.8%;地税部门组织公共预算收入20175万元,为预算的102.2%,同比增长22%。二是剖析重点税源抓收入。建立税源管理台账,及时掌握收入变化情况,加强对重点税源的监控、分析和管理,确保纳税大户的征管措施落实到位。*年全县纳税过百万元企业50家,其中5001000万元的6家,1000万元以上的5家。三是强化综合治税抓收入。积极
5、推行石膏产量电子监控、存量房交易纳税评估、交通运输一票结算、烟花税费一站式管理等多种综合治税措施,建立健全涉税信息共享机制,加强重点行业税收征管,充分挖掘增收潜力。*年完成县级税收收入22935万元,增长19.4%,占公共预算收入的比重达到了68.1%,较上年提高了3.6个百分点。第 3 页四是规范非税管理抓收入。严格执行非税执收责任制,坚决推行 “包干负责、短收全赔、超收分成”的奖惩措施;认真清理临时性优惠政策,严禁随意减免,有效防止了非税收入跑冒滴漏。 (二)服务大局,支持发展主动有为。认真贯彻落实促进经济发展的政策措施,做大做强财源实力。一是支持招商项目落地。对全县重点招商项目和经贸洽谈
6、活动给予经费保障,对引进的重点产业项目按照政策减免相应税费,对工业园区基础设施建设资金给予了有效的保障,*年园区建设财政性投融资达9015万元,使园区承载能力明显提高,进一步推动项目、资金、技术和人才向园区集聚。*年园区入库税收1.1亿元,比上年增长25%。二是积极支持城镇建设。大力支持县城总体规划、新区路网规划修编,城镇建设财政性投融资1.3亿元,重点支持了朝阳街延伸改造、泉坪路、生活垃圾无害化处理场、道水河治理等重点城镇项目建设。三是积极引导企业融资。以项目推荐、项目监管和保后服务为主,全年共推荐企业融资1780万元,争取财源贴息资金107万元。四是落实扩内需、促消费的财政扶持政策。认真落
7、实家电下乡补贴和汽车摩托车下乡补贴政策,累计兑付家电下乡产品3.1万台,补贴资金1080万元;兑付汽摩下乡产品6653辆,补贴资金420万元。 (三)优化支出,努力改善民生福祉。在刚性支出不断增长的情况下,多渠道筹措、整合和调度资金,加大民生领域投入。一是社会保障水平稳 步提高。新农合人均筹资标准由230元提高到290元,其中县财政配套资第 4 页金920万元,县乡医院报销比例均提高了5%;城镇居民医保支付限额由8万元调整为12万元,一二级医院报销比例提高了5%、三级提高了10%;城市低保标准由月人均178元提高到244元、农村低保由月人均78元提高到108元;农村五保分散供养标准由年人均15
8、00元提高到2017元、集中供养由年人均3300元提高到4200元。二是教育优先战略充分体现。切实加大财政教育投入力度,教育支出完成33046万元,比上年增长40%,认真落实了义务教育经费保障新机制,加大了学前教育扶持力度,推进了义务教育学校标准化建设,努力改善校车安全,落实了国家各项助学政策,促进了教育公平发展。三是保障性住房建设扎实推进。采取行政划拨、市场运作等措施,多渠道筹集建设资金,全年投入8772万元,新建廉租住房124套、公共租赁住房500套,棚户区改造280户,改造农村危房2180户。四是基层运转保障力度加大。乡镇公务经费保障提高到60万元,村级低限运转经费保障提高到6万元。五是
9、各项惠农政策全面落实。认真推行惠农补贴据实发放,全年发放惠农补贴项目32项、资金1.48亿元;全面落实村级公益事业一事一议财政奖补政策,争取上级财政奖补资金1473万元,带动社会投入1813万元,推进了204个村级一事一议项目建设,努力改善了农村人居环境。 (四)依法理财,提升财政管理绩效。一是积极推行预算绩效评价。对*年度安排的招商引资经费、城乡义务兵家属优待金、普法依法治理经费、司法救助基金等项目资金开展了预算绩效评价,对资金分配、拨付、使用、产生的效益、存在的问题等方面进行了深入分析,为进一步提高预算绩效管理打下了基础。第 5 页二是加强“五费”管理。制定了五费(招待费、办公费、会议费、
10、差旅费、小汽车费用)管理办法,及时下达控制指标;对上年度“四项费用”进行认真核查,严格兑现了征收调节基金的财政处罚措施。三是严格投资评审。全年评审投资项目226个,审减资金1.11亿元,审减率达18.2%。四是严格政府采购。严格执行政府采购法,扩大政府采购覆盖范围,共完成货物、工程和服务类采购额2.39亿元,同比增长37.1%,节约采购资金1851万元。五是严格财政监督。开展了“吃空饷”人员清理,共检查单位158家,清理“吃空饷”人员360人,并配合相关部门分类进行了处理;积极开展财政监督检查,共检查单位48家,对42家单位作出了行政处理处罚决定,并及时督促进行整改。 在总结过去一年的同时,我
11、们也清醒地认识到,目前在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题:一是经济下行压力明显加大,保持财政收入较快增长面临的难度越来越大;二是财政刚性支出增长较快,收支矛盾十分突出,预算平衡的压力越来越大;三是财政历史包袱重,因粮食亏损挂帐贴息等历史遗留问题的影响,预算资金占用较多,短期内无力消化,资金调度的压力越来越大;四是政府债务规模较大,融资还本付息支出负担重,财政担负的发展成本越来越大。对此,我们将高度重视,研究对策措施,积极稳妥应对,使财政工作更好地服务于全县经济社会发展。 二、*年财政预算(草案)安排情况 *年全县财政工作的指导思想是:深入贯彻落实科学发展观和党的十八第 6 页大精
12、神,综合运用财政政策工具,努力培植财源,确保财政收入持续稳定增长;调整优化支出结构,加强资金调度,着力保障民生支出和县委县政府决定的重大事项;进一步完善预算管理制度,严格预算执行,强化预算约束,推进预算绩效管理,提高财政资金使用绩效,为促进经济社会发展作出新的贡献。 根据上述指导思想,结合我县实际,*年财政收支预算初步安排如下:全县安排财政总收入57339万元,同口径增长13%,其中公共预算收入36535万元,同口径增长13%。公共预算收入加上级转移性收入(不含非财力性专项补助)和上年结转财力,减上解支出后,当年县级可用财力为71977万元。*年,公共预算支出计划安排71977万元,比上年年初
13、预算增长14.6%。县级财政当年收支平衡(详见附表三)。 另外,全县政府性基金收支各安排15040万元(详见附表四)。 三、全力以赴,确保圆满完成*年预算任务 *年,将是财政收支矛盾十分突出的一年,为了圆满完成全年预算任务,我们必须认清形势,振奋精神,迎难而上,重点做好以下四个方面的工作: 1、构建积极的财政扶持机制,在培植壮大财源上实现新突破。我县是一个财政困难县,包袱重、收入少,必须在培植财源上下真功、见实效。一是建立健全财税扶持政策,发挥财税政策和财政资金的引导作用,坚持提升、改造、淘汰、引进并举,加大对新兴主导产业培育、传统产业改造升级、服务业发展等方面的投入,加快构建现代产业和现代财
14、源体系。第 7 页二是进一步完善基础设施和公共服务设施建设,充分利用财政预算、土地优惠、融资投入等途径搭建园区平台,增强园区吸引力,引导优势产业向园区集聚,发展集群经济,建立高效支柱财源。三是认真落实信用担保、风险补偿等财政激励政策,完善投融资机制,缓解企业融资难题,大力培育新生财源。四是充分利用中部政策优惠和省管县优势,积极争取上级政策和资金倾斜,支持重点项目、工程建设,培植多元化的财源结构。 2、构建稳定可持续增长的收入机制,在可用财力上实现新增长。去年以来,经济下行风险明显加剧,结构性减税以及即将推行的“营改增”等一系列措施,对我县收入的增长带来了较大的压力,我们要千方百计保持收入的稳定
15、增长,逐步增加可用财力。一是向收入要财力。虽然今年预算初步安排收入增长13%,但税收收入打得比较满,非税收入与上年基本持平。我们要逐步提高收入质量,挤干收入水分,保证可用财力实实在在的增长。二是向整合资金要财力。在千方百计上项目、争投入的同时,要加大对各类专项资金的整合力度,在资金性质不变、分配主体不变、使用范围不变的前提下,对功能类似的专项资金进行整合,科学安排增量,合理调整存量,集中财力办大事。三是向管理要财力。要牢固树立过紧日子的思想,严控公用经费支出,继续加大对“五项费用”的控制、监督与管理,压缩行政运行成本;要进一步加大预算绩效评价、财政投资评审、政府集中采购等工作力度,最大限度地节
16、约财政资金,集中财力保运转。 3、构建高效的财政支出机制,在财政保障 财政预算及执行情况工作报告能力上实现新提高。在保工资、保运转第 8 页、保稳定的基础上,积极作为,量力而行,努力改善民生,促进社会事业协调发展。一是保障人员经费。今年公务员津补贴及义务教育教师绩效工资发放标准提高到年人均1.86万元,财政按发放标准全额保障。二是支持完善社保体系。认真落实投入政策,做到该配套的配套,该保障的保障,该提标的提标,进一步扩大新农合、新农保、城镇居民医疗、城镇居民养老保险等社保覆盖面,加大城乡低保对象、低收入群体的困难救助力度。三是健全教育投入保障机制。落实国家对教育事业的投入要求,加快义务教育合格学校、校舍安全工程建设,加快发展学前教育,促进教育均衡发展。四是积极支持医疗卫生事业。深入推进医疗卫生体制改革,支持基层卫生医疗机构建设,推进公立医院改革,缓解看病难、看病贵。五是推进保障性住房建设。积极筹集建设资金,支持棚户区改造、公租房建设和农村危房改造,让更多公共财政成果惠及城
