《POP商家入驻及日常ERP操作流程-内部使用》由会员分享，可在线阅读，更多相关《POP商家入驻及日常ERP操作流程-内部使用（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 POP 操作说明书1 / 6保密级别：普通 秘密 机密POP 商家入驻及日常 ERP 操作说明部 门： 产品 编写人 ： 产品部 核准人 ： 日 期： 2015 年 03 月 02 日序号 版本号 修订日期 修订概述 修订人 审核人 批准人1. V1.0 2015/03/02 创建文档2. V2.0 2015/5/20 完善文档3. POP 操作说明书2 / 6目录 POP 操作说明书3 / 61 概述本文档使用对象为银泰网内部，新合作 POP 商家的入驻流程、日常业务流程处理说明如下：2 新 POP 商家入驻2.1 业务流程POP业 务 流 程品类采购运维部财务部商家财 务 结 算基 础
2、信 息 准 备 商 品 信 息 审 核开 始供 应 商 档 案 录 入POP佣 金 合 同 录 入账 号 开 通 、 权 限 设置商 品 信 息 确 认商 品 信 息 审 核商 品 发 布是 否 特 殊佣 金 比 例是商 品 上 架否结 算 单 确 认结 算 单 审 核结 算 单 审 核 、 付 款发 票 录 入 、 绑 定合 同 中 业 务 分 类 数据 权 限 增 加同 付 款 计划 审 批 流程 ， 结 算单 审 核 通过 同 时 扣减 付 款 额度 准备工作包括：1、 供应商信息维护、合同信息维护2、 供应商账号、权限开通 杜钰3、业务分类数据权限增加 杜钰4、品牌信息维护 运营 日常
3、工作包括： POP 操作说明书4 / 61、 商品信息确认2、 结算单数据核查,审核3、 特卖上报，特卖结束后通知供应商重新上架2.2 ERP 操作说明2.2.1 供应商档案录入操作路径：【供应商系统】-【供应商档案维护】 供应商合作方式选择 POP，经营方式根据实际情况选择 FBP：银泰仓储、银泰配送 SOP：商家仓储、商家配送2.2.2 POP 合同录入 合同中的佣金比例是与商家结算计算佣金的重要依据，请谨慎维护 如与商家签订的是特殊佣金比例，请维护特殊类别以及对应佣金比例 合同的审批流程同现有供应商的审批流程。商品信息维护前请务必保证已维护合同信息，由于合同需要走审批流程，要保证结算数据
4、根据合同生效日期起效，请提前维护合同信息。 操作路径：【财务管理】-【合同管理】- 【添加 POP 佣金合同】 点击新增 POP 佣金合同，品牌信息对于后续的商品发布及店铺装修都有关联，请准确维护。 POP 操作说明书5 / 6 POP 合同修改，如后续发现 POP 合同有变更，或者品牌、业务分类维护错误，请点击合同“修改业务分类品牌”按钮，修改后请联系系统管理员增加业务分类。2.2.3 权限申请合同签订后，采购人员可为 POP 商家申请账号并分配权限，运维同学根据合同中的业务分类分配业务分类的数据权限。POP 合作方式 SOP 经营方式的商家权限模块包括：供应商系统、商品管理、营销管理、订单
5、管理、售后管理、财务管理2.2.4 商品信息审核 商家商品信息发布后，需要品类人员进行商品信息确认，如特殊佣金比例，需要财务进行商品信息审核。 审核通过后商家方能上架。操作路径：【商品管理】-【 商品档案】- 【商品信息确认 】 POP 操作说明书6 / 6如发现商品信息不符合要求，可拒绝确认，并备注原因2.2.5 财务结算POP 商家结算由商家主动发起，品类业务审核，审核流程参照付款计划流程。结算单审批完成后减扣付款额度。品类业务可导出明细品类审核操作路径：【财务管理】-【 POP 结算】-【POP 结算单管理】操作路径：【财务管理】-【 POP 结算】-【POP 结算单审核】财务部门操作：POP 结算单付款及绑定税票
