物流公司销售管理制度

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1、物流公司销售管理制度强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。 二、 适用范围 本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。 三、 业务员薪资构成：1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成； 2、发放月薪=底薪 补贴 提成四、 业务员底薪及补贴设定：1、试用期2个月，（有经验和带有客户的1个月）业务员的底薪为1600元/月，正式员工底薪1800元/月。试用期满后，业务员需拿任务底薪，每月销售业绩毛利润达到2600元后方可起算提成，如未完成保底任务，按完成百分比来发放底薪。 2、补贴：1) 交通补贴：按乘坐

2、公共汽车为标准实报实销；上报报销累积期不可超过一个星期，以实际拜访准客户为准，报销票据需经理签名。 2) 通讯补贴：100元/月，试用期内业务员不能享受通讯补贴。 3、业务员必须为自己的客户及所开运输托运单负责，如出现立方数或者吨位和所开运输单上有出入，则有出入部分由业务员本身和客户协调解决，如不能解决，照成公司损失的则承担相应的责任。 4、业务员报销开发客户的销售费用（应酬费用）需遵循以下限定：1） 前期开发费用视该客户具体情况及发货量向公司申请，由公司评估该客户是否具备可开发条件，有公司管理层决定可投入力度。 2） 对已有合作的客户开发维护费用视该客户为公司带来的效益酌情向公司申请，一般不

3、能高于为公司带来毛利率的8%，每月为公司创利超过3万以上的可调整为10%，超5万的12%，超10万的15%， 五、 销售任务 业务员的销售任务为：试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额,正式员工每月最少需开发一名客户（散客不算），如未完成，底薪扣除300元，开发2名客户，奖励500元。 六、 提成制度：1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收； 2、提成计算办法：销售提成=毛利润销售提成百分比 高价销售奖励（高价以大宗货物记，接收价格超出公司制定的价格表最高额度算为高价销售）。 毛利润=当月销售金额-当月发货成本-当月短途中转费用-

4、税费-保险费-应酬费。 短途费：公司货车最低40元/趟、面包车最低30元/趟、3公里以下按最低收费，3公里以上视距离根据市场行情的80%计算，外调请车时价。 3 4、到付和现付及月结的定义：1） 发货时及结清运费算现付； 2) 运费到付公司不用垫资的算到付、 3） 运费货到深付的，没有约定月结，从发货之日起开算，15日内付清运费的，算为现付， 4） 凡公司垫资的客户，运费结算自发货之日起超过15日未结算运费的，提成比例均按月结方式核算。 5、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围以上销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比； 5：

5、公司每月毛利润达8万以上，管理人员可拿2%的管理提点。 七、 激励制度 为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：1、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予500-800元奖励； 2、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予1000-2017元奖励； 3、各种销售激励奖奖金统一在该此评选活动结束后次月随工资发放； 4、未完成季度/年度最低销售任务的业务员不参与评奖； 5、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。 八、 解释权 本制度最终解释权

6、归公司所有。 物流公司销售管理制度(二)：公司物流发货管理制度 物流发货管理制度一、发货制度 第一条 为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确 保客户满意，特制定本制度。 第二条 发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程 序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。 公司发货审核程序：客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果 客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客 购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导 签字，持出库单到供应链领取货物。 第三条 发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓 库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联 系快递公司取货。 第四条 货物

7、数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库 单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好 发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快 递公司，包装好商品，做好发货准备。 第四条 发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00 之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货， 17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次 日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日 除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服 通知客户。 第五条 临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日 除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他 款商品。 第六条 物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况

8、， 及时处理各项问题：1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损 坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔， 同时为客户重新配送货物或退款； 2) 如 果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得 正确收货地址， 并通知快递公司。 第七条 发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。 本制度自发布之日起执行。 二、发货流程 第一步 审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成erp系统外部订单审核和订单送货单审核； 第二步 确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品； 第三步 打印单据：1、 仓库发货：信息员打印网上

9、订单出库单、赠 送单，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知 快递取货发送； 2、 供应链发货：出库单、赠 送单，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知 快递取货发送； 2、 供应链发货。 3、负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。 4、负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；5、负责物流系统的操作指导工作； 6、负责库存相关资料的档案管理工作； 7、负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。 8、完成董事长、总经

10、理及部门经理交办的其它临时性工作； 运输监控 1、负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货； 2、负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制调拨通知单； 3、负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作； 4、负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方； 5、负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作； 6、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流； 7、负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保

11、商品按时供货、准点到位； 8、负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地； 9、负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理； 10、负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作； 11、负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；12、负责与各物流公司核对运输费用； 12、负责物流相关资料、档案的管理工作； 13、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。 驾驶员的岗位职责：调拨通知单； 3、负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作； 4、负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运

12、通告，通知收货方； 5、负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作； 6、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流； 7、负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位； 8、负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地； 9、负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理； 10、负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作； 11、负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；12、负责与各物流公司核对运输费用； 12、负责物流相关资料、档案的管理工作； 13、完成董事长、总经理及部门经理交办的其

13、它临时性工作。 驾驶员的岗位职责，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 财务管理的基础工作 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第一条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第二条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指

14、标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第三条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第四条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第五条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 第六条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交

15、接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 资本金和负债管理 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第一条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第三条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第四条加强应付帐款和其他应

16、付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。 第五条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。 流动资产管理 第一条现金的管理：会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 第六条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 资本金和负债管理 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第一条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按