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1、文件编号：ND/QMS-2006质量管理手册（含程序文件）第 1 版 0 次修改受控状态：受控编号：2008 年 6 月 20 日 发布 2008 年 6 月 22 日 实施公司地址：XXXXXXXXXXXXXX联系电话：0532-86011082传 真：0532-86011054邮 编：266001章 节 号 0.0版号/ 修改 1/0 1 2 3 4XXXXXXX 有限公司质量方针、质量目标 页 码 1/1质量方针:真诚满足客户需求，持续打造专业品质真诚满足客户需求：熟知客户需求，超越客户期望，树立与顾客心连心的经营理念。持续打造专业品质：开拓创新，追求卓越品质，把每一项工作都做专、做细、
2、做精，树立质量是企业生命的思想。质量目标: 产品出厂合格率 100%。 员工培训 40 小时/人年以上，员工培训率达到 100%。 顾客满意度 95%以上，三年内每年递增 1%。总经理：XXX 2008 年 6 月 16 日章 节 号 0.1版号/修改 1/0 1 2 3 4XXXX 有限公司发 布 令、任 命 书 页 码 1/1发布令本公司依据 ISO9001： 2000质量管理体系 要求标准，编制完成了质量管理手册 （含程序文件）第 1 版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。任命书为了贯彻执
3、行 ISO9001：2000质量管理体系 要求标准，加强对质量管理体系运作的领导，特做任命如下： 任命：刘绍丽 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4. 就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：于东剑2006 年 6 月 19 日章 节 号 0.2版号/修改 1/0 1 2 3 4XXXX 有限公司目录、程序文件清单及编写页 页 码 1/2质量管理手册内容 对应的程序文件清单 页码0.0 质量方针、质量目标 10.1 发布令、任命书 20.2 目
4、录、程序文件清单及编写页 30.3 质量管理手册的管理 50.4 修改页 60.5 公司简介 70.6 组织结构图 80.7 质量管理体系职能分配表 91 范围 102 引用标准 103 术语和定义 104 质量管理体系 114.1 质量管理体系的总要求 114.2 文件要求 114.2.1 文件要求的总则 114.2.2 质量管理手册 114.2.3 文件控制 ND-01 文件控制程序 第 13 页 124.2.4 记录控制 ND-02 记录控制程序 第 16 页 125 管理职责 185.1 管理承诺 185.2 以顾客为关注焦点 185.3 质量方针 185.4 质量目标和质量管理体系策
5、划 195.5 职责、权限和沟通 205.6 管理评审 ND-03 管理评审控制程序 第 21 页 206 资源管理 246.1 资源的提供 246.2 人力资源 ND-04 人力资源控制程序 第 25 页 246.3 基础设施 246.4 工作环境ND-05 设施和工作环境控制程序第 27 页 247 产品实现 297.1 产品实现策划 297.2 与顾客有关的过程 ND-06 与顾客有关的过程控制程序 第 30 页 297.3 设计和开发（删减）章 节 号 0.2版号/ 修改 1/0 1 2 3 4XXXX 有限公司目录、程序文件清单及编写页 页 码 2/2质量管理手册内容 对应的程序文件
6、 页码7.4 采购 ND-07 采购（外包）过程控制程序 第 32页297.5 产品提供7.5.1 产品提供的控制7.5.2 产品过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护ND-08 产品实现过程控制程序 第 34 页 297.6 监视和测量装置的控制 ND-09 监视和测量装置的控制程序 第 39 页 298 测量、分析和改进 418.1 总则 418.2.1 顾客满意 ND-10 顾客满意程度测量程序 第 42 页 418.2.2 内部审核 ND-11 内部审核控制程序 第 44 页 418.2.3 过程监视和测量 418.2.4 产品监视和测量 ND-1
7、2 产品监视测量控制程序 第 47 页 418.3 不合格品控制 ND-13 不合格品控制程序 第 49 页 418.4 数据分析 ND-14 数据分析控制程序 第 51 页 418.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施ND-15 改进、纠正和预防措施控制程序第 53 页41附录 1 职责和权限 56附录 2 产品实现过程流程图 59附录 3 质量管理体系模式图 60附录 4 适用法律、法规、标准清单61附录 5 记录清单 62附录 6 操作规程清单 66附录 7 制度汇编清单 67质量管理手册编制：张 慧、石 静、高其富程序文件编制：ND-01 ，ND-02，
8、ND-03，ND-04，ND-11 张 慧ND-06， ND-10 石 静ND-05 ，ND-07，ND-08，ND-09，ND-12，ND-13 高其富ND-14 ，ND-15 高其富、张 慧、石 静审核：刘绍丽 批准：于东剑 2006 年 6 月 19 日章 节 号 0.3版号/修改 1/0 1 2 3 4XXXXXXX 有限公司质量管理手册的管理 页 码 1/11 质量管理手册的编制、审核批准和发布1.1 本手册依据 ISO9001：2000质量管理体系 要求标准，结合本公司实际进行编制，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，包括持续改进和预防不合格的过程而达到
9、顾客满意。1.2 本手册编制后由管理者代表对质量管理手册进行全面审核，最后由公司总经理批准发布。2 质量管理手册的发放2.1 质量管理手册的发放由办公室负责，质量管理手册受控版本对内发放范围有：总经理、总经理助理、管理者代表、各职能部门、内审员和公司有关人员；对外发放范围有：认证机构。受控版本要有“受控”标识。非受控版本发放给上级主管部门、顾客使用，要有“非受控”标识。2.2 质量管理手册的发放应建立控制记录，保证相关的场所及人员能够获得手册，并且控制手册的发放状态，确保使用的手册均为有效版本。2.3 质量管理手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改复制，如离开本部门或公司时应由办公室
10、办理好移交手续。3 质量管理手册的更改3.1 质量管理手册使用中如有不适用时，由相关部门提出更改申请，填写文件更改通知单，由管理者代表审核，总经理批准后由办公室将其下发。3.2 质量管理手册经过多次修改或质量管理体系发生重大调整时，质量管理手册可进行换版，需经总经理批准。换版后的质量管理手册仍执行本章规定。4 公司缩写： NDXXXXXXX 有限公司。章 节 号 0.4版号/ 修改 1/0 1 2 3 4XXXXXXX 有限公司修改页 页 码 1/1页码章节号/文件编号 修改位置/修改内容修改次数更改单号修改日期章 节 号 0.5版号/修改 1/0 1 2 3 4XXXXXXX 有限公司公 司
11、 简 介 页 码 1/1XXXXXXX 有限公司，成立于 2003 年 11 月，是经国家外经贸部批准的自营和代理进出口业务的生产加工、贸易型企业。公司设有业务一部、业务二部、技术部、办公室、财务部。公司主要开展国际进出口加工业务，业务主要产品为各种类的铸铁件、建筑行业用五金产品、农业机械及零配件，还可以承办来图加工、来料加工。公司主要贸易往来国家为西班牙、法国、韩国、东南亚等国。我公司自成立以来，经营业绩稳步快速发展。在短短的几年里，公司年经营额均已达到 300 万美元。公司始终恪守“信誉至重，合作互利”的经营理念，并十分注重对企业形象的建设，提高公司的知名度和信誉度，力争以点带面，把公司的
12、良好形象传播出去。为实现公司持续、健康、快速发展，公司充分利用各种途径，广泛收集信息，挖掘潜力，抓住机遇，并结合 ISO9001：2000 的标准，建立完善的质量管理体系，通过质量管理体系的有效运行，进一步提高公司的管理水平，追求精益求精、与时代共进、与客户共荣的企业精神，为企业再创辉煌。总 经 理：于东剑管理者代表：刘绍丽公司地址：青岛市东海中路 2 号环海大厦 15 楼 A-1 区联系电话：0532-86011082传 真：0532-86011054邮 编：266071章 节 号 0.6版号/ 修改 1/0 1 2 3 4XXXXXXX 有限公司组 织 结 构 图 页 码 1/1注：财务部
13、不在 ISO9000 质量管理体系认证范围内。章 节 号 0.7版本/修改 1/0 1 2 3 4XXXXXXX 有限公司质量管理体系职能分配表 页 次 1/1总 经 理总经理助理（兼管理者代表）业务一部办公室财务部业务二部技术部财务部工厂章 节 号 1， 2， 3.XXXXXXX 有限公司1.范围 2.引用标准 3.术语和定义版本/修改 1/0 1 2 3 4职能部门ISO9001：2000标准要求管理层办公室业务一部业务二部技术部工厂4.1 质量管理体系总要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量管理手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点
14、 5.3 质量方针 5.4 质量目标和质量管理体系策划 5.5 职责权限和沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计开发（删减）7.4 采购（外包） 7.5.1 产品提供的控制 7.5.2 产品过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 测量分析和改进 8.2.1 顾客满意度测量 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进、纠正和预防措施 领导责任主控部门相关部门页 次 1/11 范围1.1 总则公司依据 ISO9001:2000 标准建立公司的质量管理体系，以证实公司能够稳定地提供满足顾客和国家法律法规要求的产品。通过对质量管理体系的持续有效运行，使公司对产品的全过程实施全面的质量控制，以满足顾客对产品的质量要求，同时进行持续有效地改进。1.
