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1、区财政预算工作情况汇报各位代表： 受区人民政府的委托，向大会书面报告XX区 20xx 年财政预算执行情况和 20xx 年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、20xx年财政预算执行情况 20xx 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键之年。区财政在区委的正确领导下，全面贯彻落实区委六届三次、四次全会精神，坚持“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”理财观念，夯实财政收入基础，创新财源培植举措，优化财政支出结构，切实保障改善民生，加强财政规范管理，提高资金使用效益，各项工作又有新提升，全年目标任务顺利完成。 区第六届人民代
2、表大会第二次会议批准的20xx年全区地方财政收入预算为547000万元，地方财政支出预算为216050万元，政府性基金收入预算为 25900万元，政府性基金支出预算为 16850万元。现将财政收支执行情况报告如下： （一）公共财政预算收支执行情况 全区实现地方财政收入554867.6万元，完成年初预算的101.4%，比上年增长7.5%，经常性收入比上年增长6.8%。（详见表一） 公共财政支出 218506.8 万元，完成年初预算的 101.1%，比上年增长 9.2%。（详见表二） （二）政府性基金收支执行情况 全区实现政府性基金收入2667 4.4 万元，完成年初预算的 103.0%，比上年增
3、长6.1%。（详见表三） 政府性基金支出16918.4 万元，完成年初预算的 100.4%，比上年增长5.4%。（详见表三）二、201X 年财政主要工作 201X年，财政部门紧紧围绕区委战略部署，坚持保增长、调结构、促转型，促进财力可持续发展，坚持强基本、提品质、创美丽，满足群众物质文化需求，坚持稳基础、促改革、强素质，夯实基层财政管理基础，坚持强管理、严监督、重绩效，提高财政资金使用效益，201X年财政各项工作举措有力，成效明显，为全区经济社会各项事业发展奠定坚实的基础。 （一）攻坚克难保增长，转型升级调结构，财政综合实力再上新台阶 201X 年，面对宏观经济形势错综复杂、重点税源企业搬迁等
4、各种不利因素，区财政坚持保增长和调结构并行，落实收入组织举措，破解搬迁难题，强化产业支撑，推动创新发展，财政综合实力不断壮大，全区地方财政收入达到55.5亿元，地方财政收入占全区财政总收入比重达到 59.8%，比去年提高4.1 个百分点，第三产业实现地方财政收入39.3亿元，占全区地方财政收入比重达到70.8%，比去年提高6.7个百分点。 1、多措并举保增长，目标任务顺利完成。围绕年初人代会确定的收入目标任务，加强收入组织工作，实现财政收入稳定入库。一是提高统筹能力，把握收入组织的主动性。开展重点税源企业分析、房地产税源分析、收入形势分析等专题调研工作，针对全年收入“前高、中稳、后紧”的趋势预
5、测，科学制定各时点收入计划，化被动为主动，确保收入任务顺利完成。二是强化工作合力，提升收入征管的有效性。完善国地税联席会议、经济部门横向联系等机制，发挥国地税、街道、经济等部门工作合力，形成横纵结合的组织收入工作网络。加强重点税源征管和服务，201X 年全区纳税超千万元企业达到122 家。加强楼宇税收征管和培育，201X 年实现楼宇税收17.3亿元，同比增长 19.4%。三是服务搬迁企业，缓解收入增长的波动性。深入赛诺菲、澳医保灵等搬迁企业走访，加强感情沟通，引导搬迁企业为拱墅发展多做贡献，实现搬迁企业税收影响平稳过渡。2、抢抓机遇促转型，夯实税源发展基础。以建设现代化产业强区为目标，抢抓城市
6、化推进和城市功能布局调整的有利时机，促进转型发展，夯实税源基础。一是以政策扶持为重点，推动经济结构调整。安排科技资金 7430 万元，引导企业加大技改、科研、改造提升等科技投入力度，提升产品科技含量；落实旭日计划、院士工作站奖励等专项经费，鼓励企业加强科技创新，加强人才队伍建设。落实产业扶持资金 6380 万元，大力发展现代服务业、建筑业、文化创意等产业，重点发展总部经济、楼宇经济，吸引浙商回归，提升经济发展质量。二是以“营改增”为契机，促进行业转型升级。加强财政税务部门协同推进，落实“营改增”财税政策，201X年“营改增”直接减税规模9400 万元，减轻涉改企业负担，推动试点企业投资增速，加
7、快混营企业“主辅分离”，带动工商企业共同受益，为运输服务、科技信息等产业转型发展创造良好的政策环境。三是以“个转企”为抓手，引导市场主体转型。安排“个转企”扶持资金 500万元，以特色产业、新兴产业、服务业为重点，引导具有一定规模的个体户转型升级，扶持小微企业做大做强，拓展民营经济生存和发展空间，做实做大中小税源。3、积极有为送服务，助推税源企业发展。坚持服务企业，深入企业摸实情、出实招，扎扎实实为企业解难题、办实事，为企业创造良好的政策环境。一是开展“服务企业、合力发展”活动。201X年共计走访服务企业 720家次，建立政企沟通渠道，提高企业服务频率和质量，为企业送政策、送资金、送服务，助推
8、企业发展。二是构建融资担保服务体系。发挥区中小企业担保公司政策性担保作用，201X年为区内企业提供融资担保服务115 笔，担保总额1亿元。与XX市中小企业担保公司签署全面合作协议，加强优势互补，拓宽合作领域，拓展融资新渠道，启动合作1 个月，帮助区内中小企业融资500 万元。发挥小额贷款公司融资作用，201X 年全区小额贷款公司注册资金达到5.6 亿元，累计贷款额 21.3 亿元，增长15.7%。引导街道成立“创扶基金池”，支持园区开展“联合天使”风险池基金运作，促进区内企业发展。三是深化财政会计学会服务。以财政会计学会为纽带，充分发挥学会为政府、企业、会员服务的桥梁纽带作用，开展10次学术讲
9、座和专题研讨，为企业发展出谋划策。 （二）统筹财力保基本，强化保障提品质，公共财政建设取得新成效 从人民群众根本利益和实际需求出发，加大民生财政投入力度，不断完善社会保障体系，提高公共服务均等化水平，提升城市建设管理能力，推进公共财政建设。全年区级新增财力用于民生比重达79%。 1、促进发展成果共享，建设和谐城区。一是加大社会保障投入。全年投入经费 20652万元，落实城乡居民养老医疗保险补助、居家养老经费、困难家庭物价补贴、低保救助金等经费，构建养老服务体系，改善困难人群基本生活条件。二是保障实事工程。全年投入经费14447万元，确保截污纳管、110社会应急联动中心、助贫扶困暖心工程、庭改“
10、回头看”、山洪灾害防治等项目经费需求，集中力量解决涉及群众切身利益的热点难点问题。三是支持社区建设。全年投入经费 7724万元，保障社区服务经费，拓宽社区服务范围，提升社区管理效能，推动和谐社区建设。 2、提升公共服务水平，建设品质城区。一是支持公共文化服务体系建设。全年投入经费 1651 万元，保障运河龙舟赛、社区休闲运动会、全民健身活动、送电影下基层等文体活动顺利开展，支持公共文体场馆开放式服务，扶持群众文化团队发展，基层文体设施日益完善，文化活动丰富多彩。二是加快教育现代化步伐。全年投入经费64400 万元，保障学前教育和义务教育经费，满足数字校园建设、新建和改造校舍经费需求，推动优质教
11、育均衡发展，教育品质不断提升。三是深化卫生强区建设。全年投入经费5227万元，用于卫生基本药物制度改革，完善社区公共卫生服务，支持社区卫生站点建设，推动社区中医药工作，提升社区中医药服务能力，打响中医药服务品牌。 3、促进城市有机更新，建设秀美城区。一是优化城市环境。全年筹集资金 34116万元，加大河道整治和管理投入力度，保障清淤疏浚和生态治理，推进公园建设、绿化管养、水环境改善等工作，不断优化城市环境。二是改善城市面貌。全年筹集资金17257 万元，支持垃圾分类、垃圾直运、垃圾处置、道路保洁、公厕保洁，街面保序等城市管理工作，推进城区序化、绿化和美化，不断改善城区面貌。三是健全基础设施。全
12、年筹集资金32748 万元，重点投入建设金昌路、杭行路延伸支路等道路，完善主次干道和支小路路网体系，积极推进公共停车场库建设，采取政府投资和社会力量投资相结合的方式，支持紫荆公园、国际会展中心等停车场库建设，缓解居民停车难题，改善居民出行条件。 （三）扎实推进稳基础，锐意进取促改革，基层财政管理迈出新步伐 夯实管理基础，加强街道管理，推进财政改革，不断拓展财政工作广度和深度，促进财政管理提质增效。 1、深化街道管理，推进统筹发展。一是推进街道统筹发展。根据XX区建立街道组团式协作机制推进区域统筹发展实施意见文件精神，落实街道组团式协作机制。统筹社会事业，201X 年4 个协作街道共落实 800
13、万元，用于支持对口街道开展大封闭管理、幸福大家园等重点街道协作项目。统筹经济发展，推进协作街道与对口街道楼宇共建共享工作,化解对口街道楼宇资源匮乏的瓶颈，促进各街道均衡发展。二是启动街道国库集中支付改革试点。试点街道财政管理纳入区级金财工程一体化系统，公务卡改革向街道延伸，实现区街管理有效衔接。三是开展街道财务调研。对部分街道财政收支、管理制度、发展规划等内容进行调研，掌握街道管理现状，分析存在问题，为出台街道财政管理制度奠定基础。2、创新管理体制，推动园区发展。一是发挥激励作用，完善财政体制。顺应园区发展从创业建设步入经济发展快车道，职能从土地出让、基本建设、企业招商向管理经济社会事务、推动
14、产业转型与城市发展融合转变的要求，调整完善区对园区财政体制，以进一步理顺财政分配关系，激发园区发展动力，增强服务保障力度。二是发挥辐射作用，完善协作发展机制。将园区的品牌、平台、管理优势，与康桥街道的土地资源相结合，建立城中村改造协作机制，合作开展融资、建设，推动区域统筹发展。三是发挥集聚作用，推动产业升级发展。统筹安排资金，支持广告产业大厦建设，支持国家级广告产业园创建，为转型发展增添有利的基础和条件。强化政策引导，支持科技创新，优化人才环境，发挥产业集聚优势，促进信息软件、电子商务、广告文创等新兴产业加快发展，打造优势产业集群。 3、夯实财务基础，提升管理水平。一是开展行政事业单位业务培训
15、。面向全区行政事业单位财务人员，开展新版行政单位财务规则和事业单位财务规则业务培训，及时贯彻落实财政财务管理政策。组织区内 100余家二级独立核算事业单位财务培训，培训涵盖了预算编制、资产管理等各项财政改革业务，为不断提高全区财务人员业务素质，强化财务管理水平奠定基础。二是加强事业单位管理制度建设。出台XX区二级预算单位财务管理暂行办法，明确预算编制、收支核算、结转结余、单位资产等管理规定，为进一步规范二级预算单位的财务行为，强化主管部门管理职责提供有效的依据。三是深化企业财务培训。依托会计继续教育培训，新开设“营改增”会计、财税政策解读、小企业会计准则等培训课程，提升继续教育实用性。通过辅导
16、、选拔、考核，到 201X 年，共有 5人入选省市会计领军人才培训项目，为全区经济领域培育了高素质、复合型会计领军人才。 （四）科学理财强监管，规范管理重绩效，财政管理举措突出新亮点 坚持科学理财、依法理财，深化财政管理举措，提高财政管理绩效，提升管理规范化水平。 1、深化执行监管，突出资金绩效。一是盘活存量资金。出台XX 区区级部门预算结转和结余资金管理办法，对区级各部门历年结余和预算结转资金进行清理，201X 年累计收缴单位历年结余资金 1717 万元，收归财政统筹安排，进一步优化财政资金配置，提高财政资金使用效益。二是深化预算执行管理。加强公务支出监管，实现一级预算单位公务卡改革全覆盖，开设宣传专栏，营造使用氛围，公务卡累计发卡2300余张。开展部门决算批复，通过部门决算数据核查，出具核查报告，提出整改意见，批复决算数据，提高部门决算数据质量，确保数据真实准确。三是加强项目资金管理。建立重点项目管理电子档案，重点建设项目实现直接支付全覆盖，利用国库集中支付网络平台实时跟踪项
